1. Verksamhetsområde
Gata/Park ansvarar för gator och parker, natur
och fornvårdsarbete samt förråd, fordon och övriga servicetjänster som t ex verkstads arbeten.
Gatuverksamheten omfattar toppbeläggningar, beläggningsunderhåll, kapitalkostnader, vinterväghållning inkl beredskap, vårsands
upp tagning, barmarksrenhållning, trafikanord
ningar, väglinjemålning, broar och tunnlar, gatubelysning, dagvattenledningar, torgplatser och olika bidrag till samfälligheter. Även gatuadministrationens overheadkostnader ingår.
Parkverksamheterna omfattar gräsklippning, grässlåtter, buskage och häckar, perenna blommor, sommarblommor, trädvård, löv
röjning, parkrenhållning, lekplatser, markut
rustning, vattenanläggningar, grusytor inom parkmark, hundlatriner, Kinnekulle städrunda samt kapitalkostnader. Även park
administrationens overheadkostnader ingår.
Natur & fornvårdsverksamheterna omfattar skötsel av naturmark, dikesslåtter, motionsspår, vandringsleder, badplatser och skog.
2. Omvärldsanalys
Kostnadsutvecklingen för exempelvis energi och asfalt samt ökade miljökrav och satsningar på ökad trafiksäkerhet påverkar verksamheten ekonomiskt. Nya investeringar och exploateringsområden innebär utökad drift
och underhållskostnad för gata/park.
Striktare bedömning av försäkringsärenden (pilotfall under 2009) innebär att kommunens ekonomiska ansvar ökar vid trafikskador i kommunal miljö. Detta innebär en ökad kostnad.
ver Götene kommuns budget fördelat på budgetenheter - Budget 2010 Plan 2011 - 2012
3. Styrkort
MålDetta mål ska vi nå Resultat Hit ska vi nå Medskapare
Tydliggöra arbete och beslut mot medborgare genom identisk information i Götene och Skara.
Ökad
medborgarkännedom.
En fungerande
felanmälansfunktion. Ett första svar från Tekniska inom en vecka.
Fler aktiviteter för att träffa
medborgare/brukare/kunder. Genomföra minst 3 st aktiviteter per år.
Utveckling
Bättre samarbete inom TK:s
tre enheter. Bättre kompetens- och resurs utnyttjande.
Högre samutnyttjande av
fordons- och maskinparken. Lägre timkostnad och rätt anpassad maskinpark.
Samarbete med Fastighet inom olika geografiska områden.
Minst 15 st arbets-områden per år.
Arbetssätt
Inte försämra
beläggnings-berget utifrån 2009. Vid 2010 utgång skall beläggnings berget inta vara större än 15 miljoner kronor i Skara och 20 miljoner kronor i Götene.
Gatukostnaden skall ligga bland de 50 % lägsta i landet samt en höjning i medborgarindex.
Parkkostnaden skall ligga bland de 50 % lägsta i landet samt en höjning i medborgarindex.
Ekonomi
Ha fastställda nyckeltal. Jämförbara med andra kommuner.
Maximalt ha en resultatavvikelse mot gällande budget vid årsbokslut på + 1 %.
Uppföljning, ansvar och redovisningar.
Höja NMI vid respektive
berörd enhet. Vara en attraktiv arbetsplats.
4. Driftbudget
(tkr) Budget
2010 Plan
2011 Plan Nettobudget -17 960 -18 895 -19 0042012
För budget och planperioden kompenseras ökade kapitalkostnader utifrån föreslagna investerings och exploateringsprojekt.
Kapital kostnaden står för närmare hälften av nettobudgeten på Gata/Park.
5. Verksamhetsförändringar
P.g.a. sänkta budgetramar och kraftiga besparingar under de senaste åren så sker en allmän neddragning av servicenivåerna på gata/
park.
Tekniska förvaltningen har under 2008 och 2009 minskat ner på personal på Gata/Park området och ej återanställt. Utvecklingen av kommunerna för attraktivt boende och som turistmål ställer krav på god skötsel av gatu och parkmiljön samt naturmark mm. I nuvarande budget finns inte utrymme för att genomföra alla erforderliga åtgärder. Förvaltningen har inte längre samma beredskap för större arbeten och akut underhåll i egen organisation. Dessutom får kommunen något sämre snöröjningskapacitet samt en neddragning på drift och underhåll av gator och parker. Visst utrymme skall dock skapas för uppkomna mindre behov (typ medborgarförslag).
När det gäller toppbeläggningar så görs under 2009 inga beläggningar över huvudtaget vilket ökar framtida underhållsbehov. Budget 2008 låg på 641 tkr och budget 2009 ligger på 130 tkr.
Nivån för toppbeläggningar kommer att vara fortsatt låg även 2010. Behovet är bedömt till ca 2 000 tkr per år.
Antalet personer i beredskap kommer att reduceras. Detta innebär att det finns mindre specialistkompetens i beredskap. Färre i snöröjningsberedskap kan innebära fördröj
ningar i halk och snöbekämpning med någon/
några timmar.
ver Götene kommuns budget fördelat på budgetenheter - Budget 2010 Plan 2011 - 2012
Kostnaden för vinterväghållning är osäker då tidigare entreprenadavtal har upphört och ny upphandling är på gång. De senaste årens vintrar har varit milda vilket innebär att budgeterade medel minskat. En ”normalvinter” innebär att budgeten inte räcker till. Nuvarande budget ligger på ca 1,4 Mkr.
Rondning av gatubelysningen (översyn och byte av trasiga lampor) tar Tekniska in i egen regi vilket innebär lägre kostnader men färre åtgärder på gatubelysningar under ljusa halvåret.
Liksom 2009 klipps färre gräsytor och det blir mer grässlåtter på dessa.
Under 2010 kommer arbetsledningen för natur
& fornvårdslagen att effektiviseras genom att Götene och Skara delar på arbetsledare.
Servicenivåer håller på att tas fram och översyn pågår av ansvarsgränser mellan Tekniska och Mark och plan.
5.1 Nyckeltal
Nyckeltal Gata Bokslut
2008 Budget
2009 Budget Kostnad/kvadratmeter 2010
I kostnad ingår:
Total driftkostnad (drift och underhåll)
Kapitalkostnad
· Tekniskas OH-kostnader i en procentuell
Kapitalkostnaderna ökar de kommande åren pga den höga investerings/exploateringsnivån medan driftkostnaderna minskar till följd av besparingar. Nyckeltalen för 2010 är bedömda kostnader.
Nyckeltal Park Bokslut
2008 Budget OH-kostnader i en procentuell
· Rabatter och antal krukor
Driftkostnaden för parkverksamheten minskar till följd av förändrade servicenivåer beroende på besparingar. Nyckeltalen för 2010 är bedömda kostnader.
6. Framtidsbedömningar
En inventering av beläggningsunderhållet i Götene visar att behovet av framtida underhåll ligger på en nivå som är avsevärt större än vad som finns budgeterat tidigare. I dagsläget är det årliga behovet framräknat till ca 2 mkr.
För att klara en acceptabel skötselnivå på de ytor och anläggningar som är kommunens ansvar måste vi överväga om möjligheter att ge bidrag till vägsamfälligheter och belysningsföreningar kan behållas. Byte eller inte av gamla belysningsstolpar som tillhör vägverket och samfälligheter kommer bli aktuellt för kommunen.
Under tidig vår 2010 kommer en plan för gatubelysning att tas fram i tekniska nämnden vilket ev i framtiden kommer att innebära besparingar på de områden som kommunen inte direkt har ansvar för (t ex Vägverkets vägar och vägsamfälligheter).
ver Götene kommuns budget fördelat på budgetenheter - Budget 2010 Plan 2011 - 2012
Sociala företag kan påverka behovet av personal inom natur & fornvårds verksam hetsområde.
7. Investeringar
Investering i maskiner och inventarier fortsätter.
Målsättningen är att omsätta maskiner som inte längre är lönsamma och att förnya för att bli mer effektiva. Mindre åtgärder för att snygga till området kring fontänen och monumentet vid busstationen i Götene kommer att utföras.
Grönområdet vid stationsområdet i Lundsbrunn kommer att förändras. Några övergångsställen kommer att tas bort för att öka trafiksäkerheten.
Cykelstråk kommer att bindas ihop på vissa platser i Götene.