Teknisk nämnd
Innehåll
1 Nämndens uppdrag ...3 2 Resultatmål ...4 Välfärdsprocess ...5 Resultatmål 1 ...5 Aktiviteter för att uppnå resultatmålen 1 ...5 Samhällsutvecklingsprocess ...6 Resultatmål 2 ...6 Aktiviteter för att uppnå resultatmålen 2 ...6 Resultatmål 3 ...6 Aktiviteter för att uppnå resultatmålen 3 ...6 Resultatmål 5 ...6 Aktiviteter för att uppnå resultatmålen 5 ...6 3 Driftbudget 2022–2024 ...7 3.1 Analys och motivering till förändring och äskande ...8 Övergripande ...8 Sammanställning av äskande 2022 per verksamhet ...10 Sammanställning av äskande 2022 redovisat i volymförändringar och utökad ram ...10 4 Lokalresursplan 2022–2033 ...11 5 Investeringsbudget 2022–2033 ...12 6 Exploateringsbudget 2022–2033 ...12 7 Taxor och avgifter ...14 8 Framtid ...14 9 Bilagor ...15
Tekniska nämnden svarar för:
• förvaltning av kommunens fastigheter, anläggningar, gator, skog, grönområden och vatten,
• utarrendering, uthyrning eller annat upplåtande av rätt i fastigheter och byggnader som nämnden förvaltar.
• köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige
fastställd kostnadsram. Nämnden har att köpa och sälja fastigheter eller del av fastigheter för ett värde på upp till 100 prisbasbelopp. Fastighetsköp och fastighetsavyttring som är av principiell beskaffenhet, strategisk eller annars av större vikt ska alltid underställas kommunfullmäktige oavsett belopp.
• förhyrning av lokaler för kommunens verksamheter med en hyrestid om max 5 år och med en total hyreskostnad under hyresperioden understigande 100 prisbasbelopp inklusive återställningskostnad och övriga kostnader relaterade till förhyrningen.
• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt som i av fullmäktige fattat budgetbeslut bedömts nödvändiga för att uppfylla kommunens lokalbehov på kort och lång sikt, eller som fullmäktige av annat skäl har beslutat ska genomföras.
• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt som fullmäktige fattat budgetbeslut om, inom ramen för mark och exploatering.
• Nämnden är räddningsnämnd och fullgör kommunens uppgifter inom räddningstjänsten inklusive uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, i båda fallen med undantag av tillsyn på kommunens egna byggnader och anläggningar.
• Nämnden fullgör kommunens tillsyns- och prövningsuppgifter inom nedanstående områden enligt EU- förordning (98/2013) och lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.
• Nämnden är trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, samt ansvarar för en god trafikmiljö och trafiksäkerhet inom kommunen.
• Nämnden är huvudman för kommunens VA-verksamhet.
• Nämnden ansvarar även för:
• det löpande arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive informationssäkerhet, och krisberedskap inom nämndens verksamheter.
• bidrag till enskilda vägar och företräder kommunen gentemot vägföreningar och vägsamfälligheter
• tillståndsgivning för grävande verksamhet
• lokalvård av kommunens verksamhetslokaler
• att upprätta trafikförordningsplan, kontroll av efterlevnad samt utfärda sanktionsavgifter vid överträdelse
• måltidsverksamhet inom kommunens förskolor, skolor och inom äldreomsorgen
• beredning och handläggning av fackärenden inom renhållning, i de fall det inte ankommer på annan nämnd eller kommunalt bolag att göra detta.
Tillförda uppdrag från 2021
• Övertar ansvaret för handläggning och administration av skyddsjakt i kommunen.
(tidigare MoB)
• Övertar ansvaret för drift och underhåll samt investering för busshållplatser och väderskydd. (tidigare KLF)
2 Resultatmål
Med utgångspunkt från fullmäktiges antagna vision,
”Älmhults kommun – internationellt och nära
I Älmhults kommun ska det vara enkelt att leva och växa. Hos oss ska du känna trygghet, trivsel och stolthet oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Här känner sig alla hemma!
I vår kommun utvecklas vi tillsammans och löser framtida utmaningar med mod och småländsk klurighet. Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och i morgon.”
och där till antagna huvudprocesser med tillhörande resultatmål redovisar tekniska nämnden(blå) vilka aktiviteter som kommer att prioriteras i syfte att bidra till måluppfyllnad.
Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator
Utbildning och
arbetsmarknadsprocess Syftet är att varje invånare ska bli
självförsörjande.
Alla barn och elever i Älmhults kommun har en positiv kunskapsutveckling samt att alla är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. Andel behöriga till yrkesprogram
gymnasiet
I Älmhults kommun ska alla barn i
förskolan och grundskolan få sina val av skolor
UN Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och skola.
I Älmhults kommun ökar andelen
självförsörjande hushåll för varje år SN, UN Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.
(Kolada N00919) Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef.
(Kolada N00929) Andel gymnasieelever med examen inom
3 år
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd
Välfärdsprocess Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.
I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat utifrån dina förutsättningar och där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.
SN, UN Brukarbedömning daglig verksamhet LSS (Kolada U28532) Brukarbedömning boende LSS (Kolada
U28663) Brukarbedömning personlig
assistans (Kolada U28634) Brukarbedömning hemtjänst ÄO (Kolada
U21441) Brukarbedömning SÄBO (Kolada U23449)
hjälp de behöver (enkät)
I Älmhults kommun arbetar vi
hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov
SN, UN, KoF, TN
Andel elever som uppger att de har en bra
studiero (enkät) Minskat antal hushåll med ekonomiskt
bistånd Samhällsutvecklingssprocess
Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och hållbar planering, utveckling och förvaltning av infrastruktur.
I Älmhults kommun skapar vi
förutsättningar för ett rikt och varierat fritids-och kulturutbud och mötesplatser.
KFN, KS Nöjd Medborgar-Index - Kultur (Kolada
U09401) Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och
motionsanläggningar (U09406) Mätning av antalet deltagare i
föreningssammankomster (via LOK).
Antalet boklån per invånare
I Älmhults kommun ökar befolkningen
med 1% årligen. Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar.
KS, UN,
effektivt att få kontakt och hjälp när du vill starta företag eller utveckla ditt företag.
KS, MoB, TN
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv
ranking (Kolada U40402) Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
(U07451) Antalet nystartade företag ska öka
(nyföretagarcentrum)
I Älmhults kommun ska du få ett tydligt
och snabbt besked så att du kan börja bygga ditt hus inom 6 mån.
MBN,
TN, KS Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar (Kolada U00811) Uppföljning lediga villatomter per 2021-06-30.
I Älmhults kommun får du snabb och
effektiv service dygnets alla timmar
KS, UN, Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413) Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd)
Välfärdsprocess
Syftet är att varje invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.
Resultatmål 1
- I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov.