Danderyds Sjukhus AB

Danderyds Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus med ansvar för specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård samt högspecialiserad rehabiliteringsmedicin. Verksamheten ska omfatta den vård och de tjänster som har avtalats med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare.

Mål

Regionledningskontoret bedömer att Danderyds Sjukhus AB, per den sista december, kommer att uppfylla målvärdena för två av de fem indikatorer som mäts i delårsrapporten. För två indikatorer är det osäker om

målvärdena kommer att uppfyllas och för en av indikatorerna bedöms målvärdet inte uppfyllas. Andel patienter som vistas högst 4 timmar på

akuten 45 % Uppfylls ej ≥ 78 %

Andel patienter som får tid för första besök hos

specialistläkare inom 30 dagar 93 % Uppfylls  ≥ 90 % ≥ 73 %

Andel patienter som får tid för behandling inom

90 dagar 86 % Osäkert ≥ 90 % ≥ 90 %

Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade

infektioner 5,2% Uppfylls  ≤ 6 % ≤ 7,9 %

Antal dagar medicinskt färdigbehandlade

patienter är kvar på sjukhus 3 Osäkert ≤ 3 ≤ 3

* Prognos för om indikatorn uppfyller styrelsens målvärde eller, om det saknas, fullmäktiges målvärde

 Förbättringsarbetet inom det akuta vårdflödet pågår och implementering av nya arbetssätt för den akuta processen har påbörjats. Bland annat har flera viktiga komponenter i

inläggningsprocessen reviderats. I övrigt är arbetssituation fortsatt ansträngd på akutmottagningen, något som försvårar

verksamhetsutveckling och kontinuitet.

 Tillgängligheten för tid för första besök hos specialistläkare har överträffat målet för delåret men gick ned något under

sommarperioden. Sjunkande tillgänglighet under sommaren kan härledas till fokus på sjukhusets akuta uppdrag vilket inkluderar

begränsning av mottagningsverksamhet. En ytterligare anledning är att remissinflödet från primärvården ökar markant i början av sommaren för att sedan minska under sommarperioden, vilket skapar tillfälliga förlängda väntetider

 Sjukhuset har ackumulerat inte kunnat leverera behandling inom 90 dagar i enlighet med målvärden, även om målet om 90 procent har uppnåtts enskilda månader. Både under vinter- och sommarmånaderna har köerna varit längre. Gemensamt för dessa två perioder är att

sjukhuset då fokuserar på akuta patienter och begränsar den elektiva verksamheten. Vidare bedömer opererande verksamheter att antal patienter i kö kommer att öka i samband med flytt till nya lokaler, då en tillfällig kapacitetsneddragning är nödvändig. Verksamheterna saknar samtidigt förmåga att snabbt ta igen detta. Berörda

verksamheter stämmer dagligen av sina väntelistor mot

produktionsplaneringen och ett lokalt råd hjälper till med eventuella felaktigheter i remisshanteringen. Sjukhusledningen diskuteras förslag på hur kapaciteten kan höjas eller omfördelas.

 Ett aktivt arbete bedrivs att förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner, bland annat genom systematisk analys av uppkomna infektioner i olika patientprocesser, förebyggande arbete genom korrekt skötsel av riskfaktorer och satsning på kompetensutveckling, bland annat genom kompetenskort för undersköterskor och klinisk färdighetsträning för kateterisering av urinblåsa, som riktar sig till såväl läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Sjukhuset driver ett accesscentrum, som innebär en kvalitetshöjning i hantering av

centralvenösa infarter och förebyggande av allvarliga infektioner.

Indikatorn antal dagar medicinskt färdigbehandlade patienter är kvar på sjukhus är ny för 2019 och rutiner för att registrera och samla in data är ännu i sin linda, vilket gör prognosen för om målet kommer att uppnås per sista december osäker. Flera stora kliniker har exempelvis ännu inte implementerat förändringen utan utfallet är baserat på ett par pilotverksamheter.

Vårdproduktion

Vårdproduktionen är 4,2 procent lägre än periodiserad⁴³ budget mätt i besök, och 4,9 procent lägre inom slutenvården mätt i antalet vårdtillfällen.

I förhållande till motsvarande period föregående år är antalet

öppenvårdsbesök 1,6 procent fler och antalet vårdtillfällen 0,5 procent färre. Sjukhuset producerar mindre mot avtal inom såväl akut som elektiv slutenvård. Minskningen förklaras delvis av färre vårdplatser, ny och mer komplicerad patientmix samt ökad poliklinisering⁴⁴. Även antal besöken är färre än vad som budgeterats för perioden. Inom öppenvården förklaras minskningen av att akuta besök inte fortsatt öka i den utsträckning som budgeterats, utskifte av vård enligt LEON-principen⁴⁵(t ex. SESAM⁴⁶) eller förändrade registreringsrutiner, från enskilda besök till teambesök är andra förklaringar till minskningen inom öppenvården. En annan bidragande orsak till att besöken inte når upp till periodens budgeterade volymer är att

47distansbesök via trådlös uppkoppling vid pacemakerkontroller, inte registreras som ett besök. Antal disponibla vårdplatser vecka 35 är 14 färre än motsvarande vecka föregående år. 83 procent av antalet fastställda vårdplatser är öppna. Medelvårdtiderna är i något lägre i jämförelse med

43 Målvolymer 2019 var färdigbehandlade i april månad och det är mot dessa volymer som jämförelser görs.

44 Vård som tidigare utfördes inom slutenvården istället utförs inom öppenvården

45 Lägsta effektiva omhändertagandenivå

46 Mottagning för sexuell hälsa och samlevnad

motsvarande period föregående år. Vårdproduktion avseende utomläns- och utlandspatienter minskar inom öppenvården, 4,2 procent, och inom slutenvården, 4,9 procent. Antalet förlossningar ökar med 6,7 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Prognosen för årets vårdproduktion visare på att varken öppen- eller slutenvården kommer uppnå budgeterade volymer.

Ekonomiskt resultat

Danderyds Sjukhus AB visar ett negativt resultat per augusti på 86 miljoner kronor och avviker därmed negativt mot budgeterat resultat med 171

miljoner kronor. Den största budgetavvikelsen är en följd av ökade kostnader för personal. Målsättningen att hålla vårdplatser öppna under sommaren har påverkat personalkostnaderna både avseende kostnaden för ordinarie personals övertid och kostnader för inhyrd personal. Även kostnader kopplat till laboratorietjänster, material, IT-tjänster samt lokal och fastighet avviker negativt mot ackumulerad budget. De ökade

kostnaderna avseende material och laboratorietjänster är en följd av sjukhusets förändrade patientmix och en ökad vårdtyngd på sjukhuset.

Under hösten flyttar flera verksamheter in i nya lokaler, vilket kommer ge ökade kostnader under inkörningsperioden då vård kan behöva bedrivas på två ställen samtidigt. På sikt kommer den nya akutsjukvårdsbyggnaden förbättra omhändertagandet av patienter samt möjliggöra nya arbetssätt.

Under augusti månad presenterades ett åtgärdsprogram som

prognostiseras att uppnå 82 miljoner kronor, varav 47 miljoner kronor upparbetats per augusti. I början av året hade planerade åtgärder önskad effekt men de senaste månaderna har de resultatförbättrande åtgärderna inte fullt ut uppnått önskad effekt. Med anledning av den negativa

prognosen är ytterligare åtgärder nödvändiga för att få en ekonomi i balans.

Danderyd Sjukhus AB lämnar en negativ prognos på 150 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,4 procent av omsättningen. Den främsta förklaringen avser fortsatt ansträngd personalsituation där viss inhyrd personal är nödvändig för att upprätthålla vårdplatser och tillgängligheten på sjukhuset.

Resultatutvecklingen under perioden visar på stor avvikelse i jämförelse med budgeterat resultat, vilket gör att regionledningskontoret bedömer att ytterligare resultatförbättrande åtgärder krävs för att få en ekonomi i balans.

Investeringar

Investeringsutfallet per augusti uppgick till 357 miljoner kronor, vilket inkluderar strategiska utrustningsinvesteringar, vars budget fastighets- och servicenämnden ansvarar för. Upparbetningsgraden uppgick till 139

procent i förhållande till årets budget på 70 miljoner kronor, exkluderat strategiska utrustningsinvesteringar. Årets prognos uppgår till 75 miljoner kronor. I investeringsutfallet ingår en investering i ett nytt

patientmonitorerings-system, PAMS samt ersättningsinvesteringar av medicinteknisk utrustning.