KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex 80 81 År
Sjukfrånvaro 7 % tas fram av
nämnden
Tertial
Sjukfrånvaro dag 1-14 2,5 % tas fram av
nämnden Tertial
Nämndmål:
Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Förväntat resultat
Chefer för nämndens verksamheter ger sina medarbetare mandat och förutsättningar för att vara delaktiga och ta ansvar i sitt arbete. Genom tillit, engagemang och lyhördhet kan chefer och medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att AMI, aktivt
medskapandeindex, ökar och att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ökar.
Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra.
65 % År
Ledarskapsindex 75 År
Aktivitet Startdatum Slutdatum
Alla enheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. 2018-01-01 2018-12-31 Implementera framtagen rutin gällande kränkande särbehandling. 2018-01-01 2018-12-31
Enhetsmål:
Norra Djurgårdsstaden 2 är en bra arbetsgivare.
Förväntat resultat
Personalen har relevant utbildning och är motiverad och delaktig att verksamheten utvecklas framåt. Ett trivsamt klimat där arbetsglädjen syns tydligt. Sjukfrånvaron minskar. Personalen är medvetna om sitt eget ansvar, rättigheter och skyldigheter.
Arbetssätt
Vi rekryterar professionell och kompetent personal och erbjuder kompetensutveckling.
Enhetens anställda uppmuntras till att bli fackliga representanter. Jämställdhet och mångfald
eftersträvas och nolltolerans mot diskriminering.
Vi jobbar med arbetsmiljöfrågor för att skapa en god sammanhållning i personalgruppen.
Både aktiviteter som är arbetsrelaterade och aktiviteter som ej är arbetsrelaterade. Våra hälsocoacher samarbetar för att skapa välmående på arbetsplatsen.
Resursanvändning Ledningsgruppen
Ett gemensamt ansvar hos alla i personalgruppen.
Skyddsombud Uppföljning
Diskussioner i personalgruppen i samarbete med våra hälsocoacher, hur vi gemensamt skapar goda grundstrukturer, rutiner och förhållningssätt för att uppnå vårt förväntade resultat.
Utveckling
Skapa goda grundstrukturer och rutiner för en trivsam arbetsplats där respekt och glädje visas.
Aktivitet Startdatum Slutdatum
arbetsmiljöenkät 2017-01-01 2018-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering
Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet
Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem
100 % Öka År
Nämndmål:
Invånare och brukare får ett gott och respektfullt bemötande, ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt genomsyrar nämndens verksamheter.
Förväntat resultat
Verksamheterna fördjupar sina kunskaper om antirasism, genus, normkritik och hbtq-personers livsvillkor. Brukarna är nöjda med personalens bemötande och en lägre andel upplever sig diskriminerade, jämfört med föregående år. Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med normer och värden.
Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet
Andel nöjda vårdnadshavare gällande barns lika möjligheter att
utvecklas 94 % År
Andel nöjda vårdnadshavare gällande personalens bemötande av barn
95 % År
Andel nöjda vårdnadshavare gällande personalens bemötande av vårdnadshavare
95 % År
Index normer och värden 92 År
Enhetsmål:
Enheten har tydliga grundstrukturer och ett gott, informativt och positivt bemötande.
Förväntat resultat
Tydliga ramar där information och bemötande bildar en genomtänkt grundstruktur.
Arbetssätt
Alla avdelningar formar sina grundrutiner och sin LPP (lokala pedagogiska planering) för att skapa en tydlig och gemensam grundstruktur för enheten. Vi fortsätter arbetet med vår gemensamma värdegrund. Där vi har fokus på ett gott bemötande.
Resursanvändning Alla anställda på enheten Miljön
Arbetslagsledaren Uppföljning
Genom återkommande pedagogiska diskussioner i arbetslagen och i arbetsgruppen.
Reflektion Utvärdering APT
Nätverk Självvärdering
Kartläggning av flerspråkiga barn och personal Tertialrapport
Observationer och samtal/intervjuer med barnen information till föräldrar
Utvecklingssamtal Utveckling
Skapa en tydlig grundstruktur.
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Nämndmål:
Barnrättsperspektivet uppmärksammas och barnets rättigheter respekteras
Förväntat resultat
Arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor vidareutvecklas.
Barnrättsperspektivet stärks genom utbildningsinsatser för berörda medarbetare inom förskola, socialtjänst och parkmiljö. Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas
arbete med barns inflytande. Personalens självvärdering visar att arbetet utifrån barnkonventionen är väl förankrat i verksamheten.
Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet
Andel arbetslag som bedömer sig klara kriteriet för
barnkonventionen på nivå 4 i kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget
90 % År
Index barns inflytande 92 År
Enhetsmål:
Barnen har inflytande över verksamheten.
Förväntat resultat
Alla barn ska vara medvetna om sin egen möjlighet till påverkan av verksamhetens innehåll.
Arbetssätt
Lyhörda medarbetare som ser barnens intressen.
Resursanvändning
Förskollärarna och barnskötarna Barnen
LpFö-98, rev16
Förskoleundersökningen Uppföljning
I reflektion, uppföljning och utvärdering under terminen.
Utveckling
För att skapa samma förutsättningar för alla barn strävar vi mot likvärdigt inflytande på varje avdelning utifrån mognad.
Enhetsmål:
Enheten har barnens bästa i fokus Förväntat resultat
Alltid sätter barnens bästa i fokus utifrån omsorg, lek, utveckling och lärande.
Arbetssätt
Planera, reflektera och utvärdera verksamheten utifrån barnens bästa.
Vi erbjuder en verksamhet där omsorg, lek, utveckling och lärande bildar en helhet. Prioritera verksamheten för barnens bästa och inte efter sina egna behov. Personalen arbetar
kontinuerligt med barnkonventionen tillsammans med barnen. Som en del i detta arbete uppmärksammar vi FN-dagen.
Resursanvändning
Förskollärarna och barnskötarna Ledningsgrupp
En miljö som främjar utveckling, lek och lärande.
FN:s barnkonvention Socialtjänstlagen Uppföljning
Genom återkommande pedagogiska diskussioner i arbetslagen och i arbetsgruppen.
Reflektion Utvärdering APT
Nätverk Självvärdering Tertialrapport
Observationer och samtal/intervjuer med barnen information till föräldrar
Utvecklingssamtal Utveckling
Förtydliga medarbetarnas uppdrag som förskollärare och barnskötare. Genom att alla har ett professionellt bemötande och känner ansvar inför sitt uppdrag, höjer vi kvalitén. Synliggöra
"röda tråden" och utveckla den pedagogiska dokumentationen i nätverken som hålls av arbetslagsledaren.
Aktivitet Startdatum Slutdatum
FN-dagen 2017-01-01 2018-12-31
Respektfullt och pedagogiskt bemötande gentemot barnen med
barnkonventionen som grund. 2017-01-01 2018-12-31
KF:s mål för verksamhetsområdet:
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet
Andel elektroniska inköp 75 % Tas fram av
nämnden
Tertial
Nämndmål:
Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning Förväntat resultat
Verksamheterna erbjuds utbildning och kunskapen om inköp via e-handel ökar.
Enhetsmål:
Enheten gör sina inköp från upphandlade företag för en hållbar utveckling.
Förväntat resultat
Använda oss av stadens ingångna avtal vid inköp då de med fördel innehåller krav på hållbar utveckling.
Arbetssätt
Avtalsbasen handleder oss innan inköp. Vi handlar med få undantag endast från upphandlade företag.
Vi tänker alltid att i första hand använda oss av företag som är upphandlade.
Resursanvändning Intranätet -avtalsbasen
Personalen, förskollärarna, barnskötarna och kökspersonal är insatta i hur vi ska tänka kring inköp.
Inköpsansvariga på enheten.
Uppföljning
Vi håller oss uppdaterade på nämndens upphandlingar för en hållbar utveckling.
Utveckling
Vi håller oss uppdaterade vilka företag och varor som är upphandlade för en hållbar utveckling.
Uppföljning av ekonomi Resursanvändning
Resursanvändning
Uppföljning sker kontinuerligt inom enheten. Varje månad sker budgetuppföljning tillsammans controller på ekonomiavdelningen.
Budget 2018
Ersättningar
Förskoleenheterna får peng utifrån inskrivningen varje månad. Förskolepengen är den av Kommunfullmäktige beslutade pengen och ska täcka kostnader för förskolornas hela verksamhet med undantag för hyreskostnader, viss lokalupprustning och vissa
programövergripande kostnader. Utöver förskolepeng får förskolorna medel för att genomföra två kulturaktiviteter. Dessutom får enheterna medel för stödinsatser för barn med särskilda behov. För barnomsorg på obekväm arbetstid kommer enheterna att få ersättning från Utbildningsförvaltning efter ansökan. Därutöver kan enheter tilldelas medel, efter beslut av
avdelningschef för förskola och parklek, för merkostnader vid avveckling eller uppstart av förskolor.
Kr Förskolepeng
1-3 år 123230
4-5 år 103447
Allmän förskola 49166
Kulturpeng 500
Barnomsorgsgaranti 1000
Beräknat barnantal 1-3 år 39
Beräknat barnantal 4-5 år 90
Beräknad budget för året, tkr 14 116
Vi strävar efter att ha en budget i balans.
Åtgärdsplan 2018
Jobba med budgeten varje månad – månadsprognos
Vi bokar månadsvis in möte med Natalia (controller) vilket gör att vi lär oss budgetmallen allt mer. Vi behöver bli bättre på att jobba enskilt med månadsprognosen.
Barngrupperna – Fulla grupper med fast personal.
Vi har mycket rörelse i barngrupperna men jobbar aktivt för att hålla alla platser fyllda.
Medarbetare - Sänka personalomsättningen genom att arbeta aktivt med vår arbetsmiljö.
Sjukfrånvaro – Vi har haft stor sjukfrånvaro – Vi kommer att arbeta med friskvård i
förebyggande syfte. Visa på hur viktigt ledningsgruppen tycker det är med friskvård. Tillsätta friskvårdsansvariga 1 per förskola som motiverar och aktiverar personalgruppen genom friskvårdsaktiviteter och utmaningar. Sjukfrånvaron har minskat under året.
Vikarier – Vi har haft stora vikariekostnader - minska antalet vikarier genom mer noggrann planering, organisering och friskvårdsarbete. Undvika ”pool” vikarier och i första hand använda oss av våra tim-vikarier vid behov.
Vi behöver ytterligare se över våra vikariekostnader och göra personalen mer delaktiga i planeringen i hur och när vi ska använda oss av vikarier. Personalen kommer att bli informerade och påminnas om den höga kostnad vikarier utgör.