23 januari 27 januari 6 februari
13 februari 24 februari 5 mars Sportlov 17-21 februari (v 8)
19 mars 23 mars 26 mars
Budgetseminarium 14-15
16 april 20 april 7 maj Påsklov 6 april – 9 april (v 15)
14 maj 18 maj 28 maj
11 juni 15 juni 25 juni Skolavslutning 9 juni, Åk 3 gy 5juni
20 augusti 24 augusti 3 september Terminsstart 17 augusti
17 september 21 september 1 oktober Höstlov 26 oktober – 30 oktober
(v 44)
22 oktober 26 oktober 5 november
19 november 23 november 3 december Terminsavslutning 18 december
100 Östhammars kommun 6 SE2 BUN 1
Ek raport BUN 1
Sara Ersund Sida 1 av 9
2019-10-15 15:48 Period 2019-09 ANSV 6*
OMRÅDE ENHET NOT Årsbudget Periodbudget Periodutfall Periodresultat Periodres % Årsprognos Progn Avvik Årsprogn %
60 6001 BoU-kontor Budget i balans per
helår <2019-10-10 11:46:28 Sara Ersund>
9 834,0 7 439,4 7 609,7 -170,3 102,3 9 834,0 0,0 0,0
6002 BUN Ny nämnd och ny
överenskommelse ang arvode ger underskott om prel 250 tkr per helår
<2019-10-10 11:47:02 Sara Ersund>
1 191,0 893,3 1 130,8 -237,6 126,6 1 441,0 -250,0 -21,0
6003 Skolledningen Underskott per helår.
Utökning skolledning per aug 2019 <2019-10-10 11:47:40 Sara Ersund>
21 208,0 15 918,2 16 206,7 -288,5 101,8 21 907,9 -699,9 -3,3
6004 Forsmarks gymnasium
Budget i balans vid årsskiftet (avtal med FKA) <2019-10-10 11:48:02 Sara Ersund>
0,0 7,7 2 197,0 -2 189,2 28 352,3 0,0 0,0 0,0
100 Östhammars kommun 6 SE2 BUN 1
Ek raport BUN 1
Sara Ersund Sida 2 av 9
2019-10-15 15:48
OMRÅDE ENHET NOT Årsbudget Periodbudget Periodutfall Periodresultat Periodres % Årsprognos Progn Avvik Årsprogn %
6005 Köp/
försäljning platser
Överskott per sep beror på ej inkomna fakturor fr annan kommun och friskolor. Möjligtvis överskott per helår som kan buffra underskott i verksamheten
<2019-10-10 11:48:44 Sara Ersund>
69 745,0 52 308,8 46 820,3 5 488,4 89,5 66 985,0 2 760,0 4,0
6006
Fastighetskostnader
Budget i balans per helår <2019-10-10 11:49:23 Sara Ersund>
93 138,0 69 882,9 69 976,6 -93,7 100,1 93 138,0 0,0 0,0
6007 Skolmåltider Budget i balans per helår <2019-10-10 11:49:34 Sara Ersund>
26 834,0 20 125,5 20 121,8 3,7 100,0 26 834,0 0,0 0,0
6008 Skolskjuts/
inackordering
Budget i balans per helår <2019-10-10 11:49:45 Sara Ersund>
20 930,0 15 697,5 12 358,9 3 338,6 78,7 20 930,0 0,0 0,0
6009 Kapitalkostn o investeringar
Budget i balans per helår <2019-10-10 11:49:57 Sara Ersund>
4 652,0 3 489,0 2 870,2 618,8 82,3 4 652,0 0,0 0,0
6010
Barnomsorgsövergripande
Överskott per sep beror på inkommet maxtaxe-bidrag som avser hela höstterminen.
Budget i balans per helår <2019-10-10 11:50:36 Sara Ersund>
-19 964,0 -14 973,0 -17 110,3 2 137,3 114,3 -19 964,0 0,0 0,0
100 Östhammars kommun 6 SE2 BUN 1
Ek raport BUN 1
Sara Ersund Sida 3 av 9
2019-10-15 15:48
OMRÅDE ENHET NOT Årsbudget Periodbudget Periodutfall Periodresultat Periodres % Årsprognos Progn Avvik Årsprogn %
6011 BO
övergripande, Övrigt
Överskott per april beror på ej förbrukade statsbidrag samt ej förbrukat reserv.
Reserv om ca 2 mkr buffrar underskott i egen verksamhet
<2019-10-10 11:51:03 Sara Ersund>
9 885,0 7 413,8 -3 476,2 10 889,9 -46,9 7 885,0 2 000,0 20,2
6012 BO IT-budget, hård-/mjukvara
Utfallet på IT-budgeten beror helt på när inköp görs.
Budget i balans per årsskiftet
<2019-10-10 11:51:24 Sara Ersund>
7 978,0 5 983,5 6 030,3 -46,8 100,8 7 978,0 0,0 0,0
6021
Skolutvecklingsenheten
Budget i balans vid årsskiftet genom bidrag från statsbidrag samt reserv <2019-10-10 11:51:44 Sara Ersund>
0,0 9,7 2 156,3 -2 146,5 22 175,7 0,0 0,0 0,0
100 Östhammars kommun 6 SE2 BUN 1
Ek raport BUN 1
Sara Ersund Sida 4 av 9
2019-10-15 15:48
OMRÅDE ENHET NOT Årsbudget Periodbudget Periodutfall Periodresultat Periodres % Årsprognos Progn Avvik Årsprogn %
6031
Elevstödsenheten
Prognos om 450 tkr underskott per årsskiftet huvudsakligen beroende på ökade behov av
extraordinärt särskilt stöd inom
grundskola och fritidshem
<2019-10-10 11:52:01 Sara Ersund>
8 769,0 6 483,5 5 261,3 1 222,2 81,1 9 219,0 -450,0 -5,1
6041
Nyanländaenheten
Budget i balans per april och helå
<2019-10-10 11:52:16 Sara Ersund>
3 772,0 2 897,4 2 025,9 871,5 69,9 3 772,0 0,0 0,0
Summa 60 257 972,0 193 577,0 174 179,3 19 397,8 90,0 254 611,9 3 360,1 1,3
61 6101 Logården
förskola
<2019-10-10 11:52:22 Sara Ersund>
7 880,0 6 152,5 6 310,6 -158,1 102,6 7 880,0 0,0 0,0
6102 Tomtberga förskola 1
<2019-10-10 11:52:28 Sara Ersund>
5 537,0 4 241,2 4 159,2 81,9 98,1 5 537,0 0,0 0,0
6103 Marieberg förskola
<2019-10-10 11:52:36 Sara Ersund>
7 127,0 5 514,4 5 508,3 6,1 99,9 7 127,0 0,0 0,0
6104 NYA Tomtberga förskola 2
<2019-10-10 11:52:42 Sara Ersund>
3 870,0 3 013,7 3 087,0 -73,3 102,4 3 870,0 0,0 0,0
6105 Skutan förskola > <2019-10-10 11:52:50 Sara Ersund>
6 958,0 5 419,7 5 624,4 -204,7 103,8 6 958,0 0,0 0,0
100 Östhammars kommun 6 SE2 BUN 1
Ek raport BUN 1
Sara Ersund Sida 5 av 9
2019-10-15 15:48
OMRÅDE ENHET NOT Årsbudget Periodbudget Periodutfall Periodresultat Periodres % Årsprognos Progn Avvik Årsprogn %
6106 Tärnan förskola <2019-10-10 11:52:57 Sara Ersund>
1 093,0 814,0 959,1 -145,1 117,8 1 253,0 -160,0 -14,6
6108 Rubinen förskola
<2019-10-10 11:53:07 Sara Ersund>
5 800,0 4 558,6 4 377,1 181,5 96,0 5 800,0 0,0 0,0
6109 Diamanten förskola
<2019-10-10 11:53:16 Sara Ersund>
7 845,0 6 036,9 5 685,5 351,4 94,2 7 845,0 0,0 0,0
6111 Furustugan förskola
<2019-10-10 11:53:24 Sara Ersund>
10 840,0 8 456,6 8 372,6 84,0 99,0 10 840,0 0,0 0,0
6112 Myran förskola <2019-10-10 11:53:46 Sara Ersund>
0,0 0,0 6,3 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
6113 Alma Förskola <2019-10-10 11:54:08 Sara Ersund>
7 395,0 5 660,8 5 569,2 91,6 98,4 7 395,0 0,0 0,0
6114 Ekeby förskola <2019-10-10 11:54:21 Sara Ersund>
2 491,0 1 839,6 1 886,3 -46,7 102,5 2 491,0 0,0 0,0
6116 Granen förskola
<2019-10-10 11:54:30 Sara Ersund>
6 322,0 4 866,0 4 940,9 -74,9 101,5 6 322,0 0,0 0,0
6117 Eken förskola <2019-10-10 11:54:36 Sara Ersund>
9 106,0 7 017,9 7 105,3 -87,4 101,2 9 106,0 0,0 0,0
6122 Familjedaghem Gimo
<2019-10-10 11:54:41 Sara Ersund>
757,0 569,3 751,3 -182,1 132,0 1 007,0 -250,0 -33,0
6123 Familjedaghem Alunda
<2019-10-10 11:54:48 Sara Ersund>
844,0 632,3 916,4 -284,0 144,9 1 244,0 -400,0 -47,4
100 Östhammars kommun 6 SE2 BUN 1
Ek raport BUN 1
Sara Ersund Sida 6 av 9
2019-10-15 15:48
OMRÅDE ENHET NOT Årsbudget Periodbudget Periodutfall Periodresultat Periodres % Årsprognos Progn Avvik Årsprogn %
6125 Familjedaghem Snesslinge
<2019-10-10 11:54:54 Sara Ersund>
686,0 516,0 722,1 -206,1 139,9 936,0 -250,0 -36,4
6131 Öppen förskola <2019-10-10 11:55:00 Sara Ersund>
316,0 237,7 216,4 21,3 91,1 316,0 0,0 0,0
Summa 61 84 867,0 65 547,1 66 197,9 -650,8 101,0 85 927,0 -1 060,0 -1,2
62 6201 Ed fritids <2019-10-10
11:55:12 Sara Ersund>
4 267,0 3 263,4 3 009,5 253,9 92,2 4 267,0 0,0 0,0
6202 Kristinelund fritids
<2019-10-10 11:55:23 Sara Ersund>
2 263,0 1 701,3 1 915,1 -213,8 112,6 2 263,0 0,0 0,0
6203 Snesslinge fritids
<2019-10-10 11:55:29 Sara Ersund>
511,0 399,0 456,1 -57,2 114,3 511,0 0,0 0,0
6204 Öregrund fritids
<2019-10-10 11:55:36 Sara Ersund>
1 599,0 1 235,2 1 438,9 -203,6 116,5 1 599,0 0,0 0,0
6205 Gräsö fritids <2019-10-10 11:55:41 Sara Ersund>
397,0 298,6 132,8 165,8 44,5 397,0 0,0 0,0
6207 Hammar fritids <2019-10-10 11:55:50 Sara Ersund>
3 389,0 2 566,3 2 477,8 88,5 96,5 3 389,0 0,0 0,0
6208 Oland fritids <2019-10-10 11:55:57 Sara Ersund>
3 682,0 2 851,8 2 675,5 176,2 93,8 3 682,0 0,0 0,0
6209 Ekeby fritids <2019-10-10 11:56:02 Sara Ersund>
851,0 642,2 575,7 66,5 89,6 851,0 0,0 0,0
6210 Österbybruk fritids
<2019-10-10 11:56:14 Sara Ersund>
3 141,0 2 433,9 2 669,5 -235,6 109,7 3 141,0 0,0 0,0
100 Östhammars kommun 6 SE2 BUN 1
Ek raport BUN 1
Sara Ersund Sida 7 av 9
2019-10-15 15:48
OMRÅDE ENHET NOT Årsbudget Periodbudget Periodutfall Periodresultat Periodres % Årsprognos Progn Avvik Årsprogn %
Summa 62 20 100,0 15 391,7 15 351,0 40,7 99,7 20 100,0 0,0 0,0
63 6301
Frösåkersskolan
<2019-10-10 11:56:27 Sara Ersund>
22 039,0 16 620,4 16 549,2 71,2 99,6 22 039,0 0,0 0,0
6302 Edsskolan <2019-10-10 11:56:39 Sara Ersund>
14 567,0 11 462,8 12 190,9 -728,1 106,4 14 567,0 0,0 0,0
6303
Kristinelundsskolan
<2019-10-10 11:56:48 Sara Ersund>
7 135,0 5 525,7 5 585,7 -60,0 101,1 7 135,0 0,0 0,0
6304 Snesslinge skola
<2019-10-10 11:56:59 Sara Ersund>
705,0 589,6 857,9 -268,3 145,5 705,0 0,0 0,0
6305 Öregrunds skola
<2019-10-10 11:57:05 Sara Ersund>
5 795,0 4 478,0 4 811,9 -333,9 107,5 5 795,0 0,0 0,0
6306 Gräsö skola <2019-10-10 11:57:20 Sara Ersund>
666,0 500,7 637,9 -137,2 127,4 666,0 0,0 0,0
6307 Vallonskolan <2019-10-10 11:57:28 Sara Ersund>
19 867,0 15 152,5 15 700,3 -547,9 103,6 19 867,0 0,0 0,0
6308 Hammarskolan <2019-10-10 11:57:40 Sara Ersund>
7 989,0 6 044,8 6 245,2 -200,4 103,3 7 989,0 0,0 0,0
6310 Olandsskolan <2019-10-10 11:57:51 Sara Ersund>
28 518,0 21 653,7 21 167,8 485,9 97,8 28 518,0 0,0 0,0
6311 Ekeby skola <2019-10-10 11:58:03 Sara Ersund>
1 603,0 1 210,3 970,6 239,7 80,2 1 603,0 0,0 0,0
6312 Österbyskolan <2019-10-10 11:58:10 Sara Ersund>
21 110,0 15 953,5 15 319,1 634,4 96,0 21 110,0 0,0 0,0
100 Östhammars kommun 6 SE2 BUN 1
Ek raport BUN 1
Sara Ersund Sida 8 av 9
2019-10-15 15:48
OMRÅDE ENHET NOT Årsbudget Periodbudget Periodutfall Periodresultat Periodres % Årsprognos Progn Avvik Årsprogn %
Summa 63 129 994,0 99 191,9 100 036,6 -844,6 100,9 129 994,0 0,0 0,0
64 6401 Grundsärskola <2019-10-10
11:58:19 Sara Ersund>
4 594,0 3 453,4 3 595,5 -142,1 104,1 4 894,0 -300,0 -6,5
6402 11:ans Fritids <2019-10-10 11:58:26 Sara Ersund>
553,0 646,1 749,7 -103,7 116,0 553,0 0,0 0,0
Summa 64 5 147,0 4 099,5 4 345,3 -245,8 106,0 5 447,0 -300,0 -5,8
65 6501 Kulturskola Överskott per sep
beror huvudsakligen på ej förbrukade bidrag. Prognos är budget i balans per helår. / Dag Elfgren
<2019-06-11 14:22:13 Sara Ersund>
<2019-10-10 11:58:45 Sara Ersund>
5 208,0 4 072,1 3 705,5 366,7 91,0 5 208,0 0,0 0,0
Summa 65 5 208,0 4 072,1 3 705,5 366,7 91,0 5 208,0 0,0 0,0
67 6701
Ungdomsgymnasiet
Lönebudget helt i balans per september 2019. Överskott beror på inkomna statsbidrag som ska återbetalas om de ej förbrukas, bl a inkommet Erasmus + bidrag. Budget i balans per årsskiftet.
<2019-10-10 11:59:25 Sara Ersund>
35 299,0 26 673,5 25 491,1 1 182,5 95,6 35 299,0 0,0 0,0
Summa 67 35 299,0 26 673,5 25 491,1 1 182,5 95,6 35 299,0 0,0 0,0
100 Östhammars kommun 6 SE2 BUN 1
Ek raport BUN 1
Sara Ersund Sida 9 av 9
2019-10-15 15:48
OMRÅDE ENHET NOT Årsbudget Periodbudget Periodutfall Periodresultat Periodres % Årsprognos Progn Avvik Årsprogn %
68 6801 Kommunalt
aktivitetsansvar
Underskott beror på ej ännu inkomna bidrag från ESF-rådet. Budget i balans per helår
<2019-10-10 11:59:46 Sara Ersund>
363,0 273,5 477,1 -203,6 174,5 363,0 0,0 0,0
Summa 68 363,0 273,5 477,1 -203,6 174,5 363,0 0,0 0,0
69 6901
Vuxenutbildningsenheten
Prel underskott 2 mkr per helår huvudsakligen beroende på ökat behov att köpa extern verksamhet
<2019-10-10 12:00:08 Sara Ersund>
9 179,0 6 967,9 10 058,1 -3 090,2 144,3 11 179,0 -2 000,0 -21,8
Summa 69 9 179,0 6 967,9 10 058,1 -3 090,2 144,3 11 179,0 -2 000,0 -21,8
548 129.0 415 794.2 399 841.7 15 952.5 96.2 548 128.9 0.1 0.0