Kärnverksamhet under Infrastrukturrådet Ledning och operativt arbete (1 700 tkr)
För lönekostnader för ledning och operativt arbete inom infrastrukturområdet och till person kopplade driftkostnader budgeterar Infrastrukturrådet med 1 700 tkr.
Stöd hyra samt friklassning av lokaler (10 250 tkr)
För friklassning av lokaler som använts för imaging, d.v.s. rengöring av radioaktiva ämnen, samt för avveckling av cyklotron budgeteras 10 000 tkr.
För lokalhyra till strålkällor budgeteras 250 tkr för 2021. Ambitionen är att denna kostnad ska belasta användaravgifter from 2022.
Övriga stöd (1 240 tkr) Protein Science Facility (PSF)
Till core-faciliteten (PSF) utgår stöd till instrument. Detta var en nödvändig investering vid flytt till Biomedicum då det befintliga instrumentet vid faciliteten inte kunde flyttas. Till MBB (värdinstitution) utgår stöd för avskrivningskostnader om 1 240 tkr för år 2021. Totalt 5 år med start 2019.
Oförutsedda utgifter (5 000 tkr)
En summa om 5 MSEK budgeteras för oförutsedda utgifter. En viktig roll för IR är att med korta ledtider svara på verksamhetens krav i de fall oförutsedda händelser sker där institutioner inte kan förväntas bära hela kostnaden. Tidigare stöd har varit riktade mot t.ex. ombyggnationer, trasiga instrument och expertstöd. Merkostnader vid upphandling av instrument p.g.a. svag krona budgeteras också här. Äskande om stöd sker till IR och beslutas där.
Stödsystem för core-faciliteter (3 978 tkr)
Ett enhetligt administrativt stödsystem till core-faciliteter har efterfrågats med möjlighet att t.ex. boka instrument och lokaler samt fakturera för service. Ett system upphandlades våren 2019. För stödsystemet budgeteras 765 tkr, för
förvaltningsledaren 1 246 tkr och för implementation budgeteras 1 967 tkr.
Totalt budgeteras en kostnad om 3 978 tkr totalt för 2021.
Infrastrukturrådet
Core-faciliteter (68 350 tkr)
Gemensam utlysning KI ‐ Region Stockholm
För core-faciliteter som beviljats medel i den senaste utlysningen budgeterar IR 56 250 tkr under 2021.
Core‐faciliteter – Komparativ medicin (KM) (6 800 tkr)
Tre faciliteter vid KM beviljades driftsmedel; Zebrafiskar, ImportPortal Nord samt Karolinska Center för Transgenteknologi, KCTT. Totalt tilldelades dessa enheter 6 800 tkr för verksamhetsåret 2021.
Core‐faciliteter – försöksdjur, exklusive KM (5 300 tkr)
Utöver de faciliteter inom KM som tilldelades medel i den senaste core-facilitets utlysningen beviljades ytterligare tre djurverksamheter driftstöd. Det handlar dels om två enheter i Flemingsberg (Portal Syd/PKL samt Morfologisk fenotypanalys) dels en enhet på campus Nord (Animal Behavioral Core Facility).
För år 2021 budgeteras 5 300 tkr.
Befintliga strategiska satsningar (15 204 tkr)
Den totala summan uppgår till 15 204 tkr för 2021. Satsningarna beskrivs nedan.
Strålkällor och Expertstöd (2 030 tkr)
Under 2018 - 2019 genomfördes en större satsning på att ersätta äldre instrument och installera nya strålkällor för forskning i Flemingsberg och Solna. Strålkällorna har under 2019 varit i testfas. Till hjälp för användarna har ett specifikt expertstöd utsetts. Under en övergångsfas ger IR även lokalstöd för två instrument som inte är placerade inom Komparativ medicin.
Budgeterad kostnad för avskrivningskostnader år 2021 är 1 210 tkr.
Till strålkällorna tillkommer ett 5-årigt servicekontrakt om 1 500 tkr. För 2021 budgeteras det 220 tkr för service år 1. Inför installation av de nya strålkällorna krävdes ombyggnationer av befintliga lokaler. Kostnaden för ombyggnationerna uppgick till drygt 2 100 tkr (10 årig avskrivningsperiod) och för 2021 uppgår kostnaden till 200 tkr. Strålkällorna kräver även en driftsbudget vilket inkluderar expertstöd (250 tkr), kringutrustning (50 tkr/årlig avskrivning) underhåll och förbrukningsinventarier (100 tkr).
Elektronmikroskopi (13 174 tkr)
Kryo-EM har de senaste åren utvecklats enormt men forskare på KI har haft svårt att få tillgång till och därmed utnyttja denna potential. Ny teknik för snittning och infrysning av celler och vävnadssnitt ger nya möjligheter för Kryo-EM inom t.ex.
cellbiologi och neurovetenskap. Detta gjorde att dåvarande Styrelsen för forskning 2018 beslutade (i enlighet med IR:s förslag) om inköp och finansiering av
elektronmikroskop med kringutrustning samt driftbudget för år 2019 – 2021.
Summan för dyrbara instrument uppgår till c:a 62 900 tkr därutöver tillkommer kostnader för personal, drift och hyra. Avskrivningskostnaderna för de stora instrumenten är på 10 år. Budgeterad kostnad för 2021 uppgår till 13 174 tkr.
Infrastrukturrådet
Övriga satsningar samt nya strategiska satsningar (15 700 tkr)
Övriga strategiska satsningar 5700 tkr
IR beslutade att KI behöver en facilitet som kan hjälpa forskarna bl.a. med analyser före möjlig läkemedelsutveckling. Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) är en sådan facilitet inom SciLifeLab, där de också samarbetar tätt med Drug Development and Discovery plattformen. Kostnaden uppgår till 2 000 tkr.
Investeringar i nya syntesmoduler för radiokemi inom imaging är nödvändiga.
Avskrivningsperioden för syntesmodulerna är på fem år och kostnaden per år uppgår till 1 700 tkr.
Genomförande av ombyggnaden av Komparativ Medicin Fagréus, KMF (f.d AFL) till en kostnad av 2 000 tkr.
Nya strategiska satsningar 10 000 tkr
Ett viktigt uppdrag för IR är att framtidssäkra strategiska områden.
Exempel på sådana områden kan vara kopplingen mellan AI och medicin och datahantering inkl. lagring. Kostnaden beräknas till 10 000 tkr.
Dyra instrument (29 871 tkr)
Utöver driftstöd i den senaste facilitets utlysningen 2019 - 2021 kunde core-faciliteterna även ansöka om stöd för dyrbara instrument i form av ersättning för avskrivningskostnader. Avskrivningskostnaderna för "Dyrbara instrument övriga"
uppgår till 8 048 tkr. Avskrivningskostnaderna för ”Imaging” i BioClinicum uppgår till 9 443 tkr. Till kostnaderna för dyrbara instrument "Imaging" i BioClinicum läggs också driftkostnader för åtta s.k. hot-celler inom radiofarmaci á 4 500 tkr samt kostnader för inflyttning av instrumenten NanoScan PET/CT, Human PET,
Magnetkamera 3Tesla i BioClinicum vilken beräknas till 3 000 tkr. KI:s kostnader för denna delvis med K gemensamma miljö har först nu kunnat fastställas.
Avskrivningskostnaderna för mikroskop till Biomedical Imaging Centre (BIC) uppgår till 3 580 tkr För uppräkning p.g.a. svag krona adderas en post på 1 300 tkr.
För 2021 uppskattas avskrivningskostnaderna sammantaget uppgå till 29 871 tkr.
KI:s samfinansering av nationella infrastrukturer (16 690 tkr) I budgetposten ingår stöd till bland andra National E-infrastructure in Aging Research (NEAR), Swedish Twin Registry (STR), Biologisk Masspektrometri (BioMS), National Genomics Infrastructre (NGI), National Bioinformatics in
Sweden (NBIS) vid Uppsala universitet samt SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing). För samfinansiering av nationella infrastrukturer budgeterar IR totalt 16 690 tkr i 2021 års budget.
Infrastrukturrådet
Infrastrukturrådet
Infrastrukturrådet (IR) ‐ Tilldelning till institutioner 2021 (tkr)
Institution Corefaciliteter Forskning
Samfinansiering nationella Infrastrukturer
Strategiska satsningar
Totalt
C1 MTC 1 925 1 000 1 411 4 336
C2 MBB 11 100 2 400 3 200 16 700
C3 FyFa 0
C4 Neuro 2 100 2 100
C5 CMB 2 500 3 380 5 880
C6 IMM 2 100 2 100
C7 LIME 0
C8 MEB 17 500 500 18 000
K1 MMK 3 000 3 000
K2 MedS 0
K6 KBH 125 125
K7 OnkPat 1 900 1 900
K8 CNS 4 800 4 500 9 300
K9 GPH 0
D1 KI DS 0
H1 NVS 800 2 000 2 800
H2 BioNut 7 800 7 800
H5 LABMED 6 000 6 000
H7 MedH 1 925 1 925
H9 CLINTEC 0
S1 KI SÖS 0
OF Dentmed 0
CC Komp.med 6 800 6 800
Summa 68 350 7 800 12 616 88 766