Inledning ...3 Måluppföljning...3 Uppföljning och analys ...4 Perspektiv Invånare...4 Kulturnämndens mål...4 Perspektiv Samhälle ...8 Kulturnämndens mål...8 Perspektiv Medarbetare ...10 Kulturnämndens mål ...10 Perspektiv Ekonomi...12 Kulturnämndens mål ...12 Ekonomisk analys...14 Driftredovisning...14 Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos...14 Konsekvenser utifrån Coronapandemin ...15 Investeringar ...15 Nyckeltalsbilaga...16
3
Inledning
Kulturnämnden ansvarar för
- kulturhuset Multeum och folkbiblioteksverksamheten - kulturskolan
- fritidsgårdarna
- kommunens program- och utställningsverksamhet - kommunens bidrag inom kulturområdet
- nationaldagsfirande i Strängnäs tätort - kommunens konst
- den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara
rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostadsområden och andra bebyggelser
- kommunala mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker - att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom
för-troendemannaorganisationen
- att vara remissinstans för demokratifrågor - dialog med vänortsföreningar
Kulturnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är
prioriterade målgrupper.
Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden 1 januari till 31 augusti 2020.
Måluppföljning
Bedömning av måluppfyllnad vid helåret.
Perspektiv Mål Bedömning
Invånare Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i samverkan med civilsamhället och externa aktörer.
Uppfyllt
Samhälle Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och
medborgardialogen, och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.
Uppfyllt
Medarbetare Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina
verksamhetsområden.
Uppfyllt
Ekonomi Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Genom att arbeta horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus används resurserna effektivt.
Uppfyllt
Uppföljning och analys Perspektiv Invånare
Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.
Respekt, öppenhet och ett gott bemötande, utan avkall på professionalitet, ska prägla mötet med invånare och företag, såväl i kommunens utbud av service och
välfärdstjänster som i vårt myndighetsutövande. Förhållningssättet innebär en lyhördhet för vad invånare och brukare vill, tycker och tänker och en tydlighet i vad man kan förvänta sig. Kommunikation och dialog är nyckeln till framgång.
Uthållighet och långsiktighet, samt mod att våga fatta beslut som kan vara svåra på kort sikt, skapar förutsättningar för positiva resultat i det långa loppet. Det ger också förutsättningar åt alla att delta i samhällslivet och förverkliga sina livsmål.
Kulturnämndens mål
Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i samverkan med civilsamhället och externa aktörer.
Prognos måluppfyllelse för året Bedömning: Uppfyllt
Beskrivning
Kulturnämnden vill att invånare och besökare i hela kommunen ska ha tillgång till ett bra kulturutbud och olika slags mötesplatser. Det sker genom att kulturkontoret arrangerar program och utställningar, och samverkar med andra kulturaktörer.
Kulturnämnden ger också bidrag till kulturföreningar, mötesplatser,
ungdomsarrangemang, bygdegårdar och studieförbund som verkar i olika delar av kommunen och skapar kultur.
Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter
Många kulturprogram och utställningar ägde rum under januari och februari, bland annat spelade barnteatern Bamse för fulla hus, Beatles-tribute bandet BeatUs tog oss tillbaka till den moderna popmusikens rötter och biskop emeritus Jonas Jonson talade om sin nya bok ”Missionärerna”.
Efter att coronaviruset slog till i mars valde alla arrangörer av kulturprogram att ställa in eller flytta fram sina evenemang.
Redan i mars gick Kulturskolans lärare över till digital undervisning för alla gymnasieelever inom Musikakademin. Kulturskolans lärplattform StudyAlong utvecklade en videofunktion på rekordtid och digitala fortbildningar genomfördes i
5
Grundskoleeleverna har kommit till Kulturskolan i princip som vanligt, men
gruppundervisning i teater, bild och keramik har anpassats medan dans och cirkus helt ställts in och i viss mån ersatts med digitala aktiviteter. Orkesterverksamheten har legat nere och bara bedrivits i mindre grupper.
Kulturkontoret har valt att ställa om och anpassa program, utställningar och aktiviteter till digital publicering eller gjort kulturen tillgänglig för social distansering. Exempel på detta är: teaterproduktionen TANG, som presenterades som film på Riksteaterns hemsida, Nationaldagsfirandet som filmades och Musikakademins examenskonsert som blev till ett 20-tal individuella musikvideos, som producerades i Kulturskolans aula/studio med hjälp av Kulturskolans personal och tekniker från Scen och
kulturproduktion. Årets kulturdag blev Strangnas.se/kultur2020. Digitala och
coronasäkra satsningar på kulturupplevelser. Bland de mer populära inslagen har varit filmningen vid skapandet av en tillfällig graffitivägg med en muralmålning, Johanna Bruns uppträdanden som filmats på Multeum, föreningen Cactus kick´n linedancers dansuppvisning från Åker och flera uppläsningar av texter ur kommunantologin.
Utvärderingen av de digitala upplevelserna visar att vi bör fortsätta satsa på
dokumentation av evenemang, tillgängliggörandet för de som inte kan närvara fysiskt (ex. digital visning av kvarnen) och det långsiktiga digitala arbetet (ex. QR koder vid konstverk för mer info)
Visningar i Kvarnen och Grassagården har genomförts under sex veckor i sommar av feriearbetande ungdomar.
Kulturkontoret har kommunicerat till föreningar, mötesplatser och studieförbund att de får behålla sina bidrag för 2020 även om många arrangemang inte kommer genomföras i år. Medlen kan användas 2021.
Under maj månad startade den upphandlade caféverksamheten Buddha Bowl på Multeum. Ett helt växtbaserat miljösmart koncept med luncher och spännande fika. En verksamhet som varit mycket efterfrågad av både biblioteksbesökare och publik till kulturevenemang och utställningar på Multeum.
I juni 2020 invigdes första delen av Magiska stigen på Långberget i Strängnäs, med konstverket Fröken Flinga och Lövharen av konstnär Eva Fornåå. Projektet initierades genom att Catharina De Geer (KD), ledamot i kulturnämnden, skrev en motion om en sagostig för barn. Stigen har sedan utvecklats av kulturkontoret till att bli en konststig - Magiska stigen, primärt riktad till barn i åldrarna 2-9 år. I samarbete med
stadsmiljöenheten är nu första delen monterad och klar. En utgångspunkt för projektet är Artikel 31 i Barnkonventionen där barns rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt det kulturella och konstnärliga livet fastslås. Detta kopplas till idén om en
upplevelsestig som stimulans av barns fantasi och rörelse. Barn från förskoleklass har varit referensgrupp i ett tidigt skede i processen. Finansiering har skett genom Wåhlins fond.
Tillsammans med upphandlare på inköpsenheten har anbudsunderlag för del 2 av Magiska stigen gått ut under sommaren för fortsatt arbete framöver med att göra en hel konststig på Långberget i Strängnäs. Upphandlingen är på 1,2 miljoner kronor ur Wåhlins fond och resultatet i form av konstverk beräknas vara på plats våren 2022.
Biblioteksenheten har skapat foldern ”Bibblan till dörren” som är till för Strängnäs kommuns invånare som tillhör en riskgrupp. ”Bibblan till dörren” innebär att de kan få hämta sina böcker utanför biblioteket eller få dem hemlevererade. En lyckad satsning som har varit väldigt uppskattad. 872 böcker har lånats ut till dessa besökare under
denna period. 235 personer har hämtat upp utanför våra dörrar och 61 personer har fått leveranser hemkörda. Utöver det får låntagarna låna om sina böcker hur många gånger som helst och biblioteken tar inte ut några förseningsavgifter.
”Reservera mera”- biblioteken har marknadsfört att man kan reservera böcker på deras hemsida, personal plockar ihop böckerna och låntagarna hämtar upp dem på
biblioteken eller utanför dörren för att minska eventuell smittspridning.
En bokvagn med böcker som byts ut var sjätte vecka finns nu på Bovieran, Varpvägen i Strängnäs, där många boende tillhör riskgruppen. Ett omtyckt projekt av de boende på Bovieran.
En Barnrättshylla har skapats på Multeum. Där samlas böcker för alla åldrar från både fack- och skönlitteratur. Tanken är att både vara en resurs och synliggöra hur viktigt ämnet är och hur stor del av vår vardag som täcks av barnkonventionen.
Sommarboken- har liksom tidigare år lockat många barn till att läsa böcker under sommarlovet. I år deltog 343 barn och 169 av dem redovisade sina böcker på något av kommunens bibliotek.
Inför sommaren beräknades många invånare spendera semestern hemma på grund av coronaviruset. Detta i kombination med sommaruppehåll för många fritidsaktiviteter gjorde att kommunen såg ett ökat behov av kommunala insatser för barn och unga. Det statliga bidrag som tidigare finansierat lovaktiviteterna för barn och unga är borttaget och därmed även den tidigare formen av ”Äntligen sommar” som arrangerats av fritidsgårdsenheten. För att kunna möta invånarnas behov av aktiviteter och vuxennärvaro skapades ett samarbete mellan olika kommunala kontor; teknik- och service, samhällsbyggnads, socialkontoret, säkerhetsavdelningen, kulturkontoret, polisen och Securitas. Fritidsgårdsenheten samordnade insatserna och har även haft fritidsgårdsverksamhet i Åker och Strängnäs under lovet. Team Ungdom som
förstärkts med två fritidsfältare på heltid har arbetat hela sommaren runt om i kommunen. Den tidiga utvärderingen visar att det har fungerat väldigt bra och att arbetet var både roligt och givande.
Kulturkontoret har av kulturnämnden fått uppdraget att utveckla
kulturverksamheterna i Strängnäs stad genom att utreda sammanslagning av lokaler för fritidsgård, bibliotek, kulturskola och scen & kulturproduktion i ett kulturcentrum.
Planering av dialog och behovsinventering har påbörjats.
Slutsatser
Under mars och april minskade kulturutbudet kraftigt på grund av coronapandemin.
Kulturkontorets verksamheter anpassade sig dock snabbt till det rådande läget och de flesta aktiviteterna har kunnat fortsätta. Enheterna har fått tänka nytt, och har arbetat efter mottot ”vi ställer inte in, vi ställer om”. Kulturkontorets omställning har resulterat i en mängd nya kulturaktiviteter som människor kan ta del av på distans eller via deltagande med någon form av social distans. Måluppfyllelsen för året bedöms att bli uppfylld.
Internkontroll
7
Bidrag har getts till olika typer av kulturföreningar som till exempel
hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar, studieförbund och föreningar med olika inriktningar. Kulturföreningarna har stor spridning över kommunen vilket säkerställer att hela kommunen får ta del av kulturbidragen.
Många olika slags arrangemang får också arrangemangsbidrag, exempelvis SM för gatumusikanter i Mariefred och Byringedagen i Länna.
Kulturkontoret erbjuder också ”Snabba pengar” för unga arrangörer att söka, vilket har resulterat i bland annat danskurser i Stallarholmen och filmvisningar i Strängnäs.
Avvikelse.
På grund av coronaviruset har nästan alla fysiska offentliga kulturarrangemang ställts in från och med mars 2020 med några få undantag. Dock har de digitala
arrangemangen ökat.
Perspektiv Samhälle
Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommun.
Kulturnämndens mål
Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och medborgardialogen, och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.
Prognos måluppfyllelse för året Bedömning: Uppfyllt
Beskrivning
2020 fortsätter arbetet med att utveckla mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker utifrån den utredning som förvaltningen har tagit fram. Kulturnämndens
politiker erbjuds utbildning i medborgardialogsfrågor.
Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter
I januari och februari hölls medborgardialogsmöten i Mariefred, Stallarholmen och Åker, dit medborgarna var inbjudna för att få diskutera och lämna sina synpunkter angående fokus på innehåll, syfte och driftsformer av de kommunala mötesplatserna. I mars hölls även kompletterande dialogmöten på öppna förskolor i Stallarholmen och Åker.
På kulturnämndens sammanträde 28 april beslutade nämnden om syfte och definition av de kommunala mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker. Underlag till beslutet var utredningen om mötesplatserna och de synpunkter som kommit in från medborgardialogsmötena och den workshop som hölls på nämndens sammanträde 24 mars.
Scen och kulturproduktion har tillsammans med mötesplats Stallarholmen arbetat för att utbilda lokala tekniker att arbeta med teaterproduktioner och för att öka den tekniska kompetensen på mötesplatserna. Anpassningar av teknik för att enkelt kunna arbeta med en produktion på flera mötesplatser har gjorts och utökning av teknik som är tillgänglig för mötesplatserna att använda för att kunna utveckla sin verksamhet.
Bibliotekspersonalen ser nya möjligheter för att nå ut till personer som inte kan ta sig till biblioteken genom att skapa digitala sagostunder, sångsagostunder och boktips som sedan publiceras i bibliotekens digitala kanaler. Biblioteksenheten marknadsför sina e-tjänster mer och kommer fram till 31/12 att utöka lånet av e-böcker till 5 per vecka och lån av strömmad film via Cineasterna till 3 per vecka. Detta har varit efterfrågat av många låntagare.
9
Slutsatser
Kulturnämndens utvecklingsarbete med lokaldemokrati och medborgardialog har verkligen varit aktivt och framgångsrikt. Många invånare har deltagit i samtalen som genomförts på flera platser i kommunen och nämnden har tagit beslut om
mötesplatsernas definition och syfte. I höst planerar kulturnämnden att arbeta med utbildning i e-dialog. Under coronatiden har kulturkontoret utvecklat det digitaliserade arbetet på många olika nivåer och dess lärdomar tas tillvara i det fortsatta arbetet.
Måluppfyllelsen för året bedöms att bli uppfylld.
Internkontroll
Att processen för att genomföra utbildning i medborgardialogfrågor för förtroendevalda fortskrider.
Kulturnämnden planerade ett ”politikertorg” under Mälardagen 2020, men på grund av coronapandemin ställdes Mälardagen in. Planeringen av att genomföra utbildningar i medborgardialogfrågor fortgår.
Ingen avvikelse
Perspektiv Medarbetare
Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs
kommunkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.
Strängnäs kommun ska ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå ska chefer och medarbetare aktivt arbeta för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.
Kulturnämndens mål
Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina verksamhetsområden.
Prognos måluppfyllelse för året Bedömning: Uppfyllt
Beskrivning
Kulturkontoret arbetar medvetet med kontinuerlig fortbildning och med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att personalen ska få goda förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.
Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter
Scen och kulturproduktion har gjort studiebesök på scenerna i Eskilstuna och Scenkonst Sörmland för att titta på tekniska lösningar och verksamhetsmetoder.
En kartläggning har genomförts av biblioteksverksamheten på kommunens fyra
bibliotek utifrån barnkonventionen, under hösten kommer bibliotekschefen att ta fram en handlingsplan för implementering av barnkonventionen.
Gemensam utbildningsdag för Kulturkontoret kring framtida arbetssätt vid en möjlig sammanslagning av verksamhetslokaler för scen, bibliotek, Kulturskola och
ungdomsverksamhet i Strängnäs har genomförts för att fånga upp idéer och infallsvinklar från all personal.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår inom samtliga enheter på kulturkontoret.
De olika enheterna har också anpassat sina verksamheter utifrån rådande omständigheter med en mängd olika åtgärder.
I största möjliga mån har biblioteken, fritidsgårdarna och Kulturskolan hållit igång sina verksamheter. Ibland har vissa bibliotek och fritidsgårdar fått stänga på grund av personalbrist.
För att kunna möta invånarnas behov av aktiviteter och vuxennärvaro skapades ett samarbete mellan olika kommunala kontor; teknik- och service, samhällsbyggnads,
11
lärdomar och erfarenheter utbyttes och många aktiviteter skapades för invånarna med fokus på barn och unga.
Sjukfrånvaron var endast 2,6 procent i februari men ökade rejält till 11,4 procent i mars (genomsnittet i kommunen var då 13,9 procent) beroende på coronaviruset och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten kommit med. Redan i april sjönk kulturkontorets sjuktal till ”normal” nivå, dessa siffror har sedan hållit i sig.
Sjukfrånvaro jan-juli kulturkontoret 2020Jan
Feb
Sjukfrånvaro totalt anställda, (%) 3.05 2.72 11.39 5.96 4.87 4.35 3.85
- kvinnor (%) 4.01 2.09 12.24 7.52 7.46 4.35 6.40
- män (%) 1.69 3.65 10.13 3.69 1.01 -
-Långtidsfrånvarons andel av total sjukfrånvaro (%) 20.78 17.57 5.61 3.42 - 11.04 21.75
Sjukfrånvaro för anställda <29 år, (%) - - 5.53 0.92 7.11 18.55 19.51
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år, (%) 3.41 2.86 13.84 8.76 4.91 3.04 1.81
Sjukfrånvaro för anställda >50- år, (%) 3.03 3.01 9.37 3.49 4.34 2.49 1.79
Slutsatser
Kulturkontoret har ställt om sina verksamheter och anpassat sig till de rådande förhållandena. Medarbetarna har visat att de är flexibla och har fortsatt att hålla verksamheterna öppna med de resurser som har funnits tillgängliga.
Kontoret har god kontroll och följer upp de anställda som är sjuka, både korttids- och långtidssjuka, tillsammans med HR-avdelningen. Tyvärr bidrog coronaviruset till höga sjukfrånvarosiffror för hela kommunen i mars, men är nu nere på normal nivå för kulturkontoret. Måluppfyllelsen för året bedöms att bli uppfylld.
Internkontroll
Utför enheterna en analys och eventuella åtgärder utifrån HME-resultatet?
Avvikelse
Kommunens årliga medarbetarundersökning HME (hållbart medarbetarengagemang) har skjutits upp till hösten 2020 på grund av coronaviruset.
Åtgärdsplan ska skapas vid långtidssjukskrivningar.
Ingen avvikelse.
Rehabiliteringsplaner har upprättats vid de fall sjukskrivningar har varit i mer än två veckor. Det ansvaret ligger på respektive chef inom kulturkontoret.
Perspektiv Ekonomi
God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela
kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt.
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunala och privata regin samt bolag.
Kulturnämndens mål
Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Genom att arbeta horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus används resurserna effektivt.
Prognos måluppfyllelse för året Bedömning: Uppfyllt
Beskrivning
Budgeten följs upp genom regelbundna prognoser, uppföljningar och rapporter till kulturnämnden.
Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter
Det horisontella arbetet mellan socialkontoret, barn- och utbildningskontoret och kulturkontoret gällande tidiga insatser för barn och unga fortgår. En del av de gemensamma pengarna för horisontellt arbete har tilldelats kulturkontorets fritidsgårdsverksamhet, som har kunnat anställa fler personer till den uppsökande verksamheten Team Ungdom.
Verksamheten i stort fortgår men många evenemang har ställts in till följd av coronapandemin. Kultur 20 omarbetades från att vara ett koncentrerat fysiskt
evenemang till att bli delvis digitalt men även utportionerat över tid och olika platser.
Allt för att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har anslagit.
Kulturskolan ha ställt in gruppundervisning och konserter. Den enskilda
undervisningen har bedrivits som vanligt med möjlighet till distansundervisning genom digitala hjälpmedel.
Bedömningen i nuläget är att inga större ekonomiska konsekvenser uppstår till följd av denna omställning.
Slutsatser
Kulturkontoret arbetar kontinuerligt med ekonomiuppföljningen. Prognosen för helåret är ett överskott på 1 miljon kronor. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader på grund av flera vakanser under året. Genom det horisontella arbetet mellan socialkontoret, barn- och utbildningskontoret och kulturkontoret gällande tidiga insatser för barn och unga kan resurser användas effektivt.
13
Internkontroll
Att horisontella processer fungerar enligt plan.
Det horisontella arbetet mellan socialkontoret, barn- och utbildningskontoret och kulturkontoret gällande tidiga insatser för barn och unga fortgår.
Ingen avvikelse.
Ekonomisk analys Driftredovisning
Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till augusti per
verksamhetsområde. Kulturnämnden redovisar per 31 augusti en positiv avvikelse med 1,7 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott om 1 miljon kronor. Överskottet beror främst på:
- Vakanser
- Lägre kostnader på grund av inställda evenemang
Ramprotokoll
Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos
Kulturnämnden har ett överskott om 0,1 miljoner kronor vilket beror på lägre arvodeskostnader än budgeterat. Helårsprognosen är att överskottet består.
KN gemensamma kostnader redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor.
Överskottet beror på att kulturchefens reserv för insatser under året ej har förbrukats. Helårsprognosen är positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor.
Bibliotek redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med
0,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på vakanser. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor som beror på lägre
personalkostnader. Inte bara på grund av vakanser utan även på statsbidrag för att täcka sjuklöner under pandemin.
Kulturskolan redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader då många konserter ställts in under våren. Helårsprognosen är ett överskott om 0,1 miljoner kronor.
Fritidsgårdar redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på vakanser och statsbidrag för sjuklöner. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,1 miljoner kronor då personalförstärkningar sätts in under hösten.
Fritidsgårdar redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på vakanser och statsbidrag för sjuklöner. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,1 miljoner kronor då personalförstärkningar sätts in under hösten.