Kommunfullmäktige
2018-01-25
Motion
Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka
Sverigedemokraterna vill utöka valmöjligheterna när det gäller ungdomars fritidsaktiviteter i kommunen. E-sport är den snabbast växande sporten i Sverige och skulle bli ytterligare ett sätt att hålla ungdomarna borta från kriminalitet.
Med 20-40 datorer skulle vi kunna aktivera ett flertal ungdomar som är spelintresserade men även de som endast är åskådare. Sverigedemokraterna anser att om Botkyrka inrättar ett e-sportcenter så skulle det sätta Botkyrka på kartan bland ungdomar i närliggande kommuner.
Kommunen skulle kunna omvandla en av sina fritidsgårdar till ett e-sportcenter, eller varför inte det lågbesökta mångkulturellt centrum?
.
Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:
Att Botkyrka kommun verkar för att inrätta ett E‐sportcenter
För Sverigedemokraterna Botkyrka
Sebastian Lindqvist
TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]
Kommunledningsförvaltningen
2018-08-23 Dnr KS/2018:42
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 0734 21 86 02 Sms·0734 21 86 02 · E-post jesper.dahl@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Jesper Dahl Kommunstyrelsen
Motion - Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka (SD) (KS/2018:42)
Ärendet
Sebastian Lindqvist (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-25, § 26, lämnat en motion: Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka. Motion-ären lämnar förslaget att kommunen skulle kunna omvandla en av sina fri-tidsgårdar eller Mångkulturellt centrum till ett E-sportcenter. Motionärerna föreslår att Botkyrka kommun verkar för att inrätta ett E-sportcenter.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-05-29, § 54.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Kultur- och fritidsförvalt-ningen har identifierat ett stort intresse för E-sport hos ungdomarna i Bot-kyrka, men anser att fritidsgårdarna bättre uppfyller nämndens mål genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter.
Jakob Etaat Kanslichef _________
Expedieras till
Kultur- och fritidsförvaltningen Akten
PROTOKOLLSUTDRAG 1[1]
Kultur- och fritidsnämnden
2018-05-29 Dnr KOF/2018:48
§ 54
Yttrande över motion - Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka kommun (SD), KS/2018:42
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna Botkyrka har föreslagit att inrätta ett e-sportcenter i Botkyrka kommun med syfte att utöka ungdomars fritidsaktiviteter i kom-munen. Vidare föreslås att en av Botkyrkas fritidsgårdar omvandlas till ett e-sportcenter.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser intresset för e-sport hos Botkyrkas ung-domar, men anser att kommunens fritidsgårdar i dagsläget har en bättre stra-tegi för att uppfylla nämndens mål genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter, där ungdomar uppmuntras att vara med och skapa en menings-full fritid utifrån sina behov och önskemål.
Kultur- och fritidsförvaltningen verkar för att, inledningsvis, undersöka in-tresset hos ungdomar att genomföra e-sportturneringar genom kommunens fritidsgårdar.
Yrkanden
Kjell Sjöberg (-) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
(M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[2]
Kultur- och fritidsförvaltningen
2018-03-28 Dnr KOF/2018:48
Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök /HandläggareAdress/ · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post selina.hami@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Selina Hami Kultur- och fritidsnämnden
Yttrande över motion- Inrätta ett e-sportcenter i Botkyrka kommun (SD), KS/2018:42
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna Botkyrka har föreslagit att inrätta ett e-sportcenter i Bot-kyrka kommun med syfte att utöka ungdomars fritidsaktiviteter i kommunen. Vi-dare föreslås att en av Botkyrkas fritidsgårdar omvandlas till ett e-sportcenter.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser intresset för e-sport hos Botkyrkas ungdomar, men anser att kommunens fritidsgårdar i dagsläget har en bättre strategi för att uppfylla nämndens mål genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter, där ungdomar uppmuntras att vara med och skapa en meningsfull fritid utifrån sina behov och önskemål.
Kultur- och fritidsförvaltningen verkar för att, inledningsvis, undersöka intresset hos ungdomar att genomföra e-sportturneringar genom kommunens fritidsgårdar.
Ärende
Sverigedemokraterna Botkyrka har föreslagit att inrätta ett e-sportcenter i Bot-kyrka kommun med syfte att utöka ungdomars fritidsaktiviteter i kommunen för att hålla ungdomarna borta från kriminalitet, samt för att utöka fritidsaktiviteterna för ungdomar från närliggande kommuner. Vidare föreslås att en av Botkyrkas fritids-gårdar omvandlas till ett e-sportcenter.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser intresset för e-sport hos Botkyrkas ungdomar, men anser att kommunens fritidsgårdar i dagsläget har en bättre strategi för att uppfylla nämndens mål genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter, där ungdomar uppmuntras att vara med och skapa en meningsfull fritid utifrån sina behov och önskemål.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2]
Kultur- och fritidsförvaltningen
2018-03-28 Dnr KOF/2018:48
I dagsläget erbjuds våldsfri e-sport på fritidsgårdarnas tillgängliga datorer. Fritids-gårdarna arbetar utöver detta utifrån inriktningen att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter med fokus på delaktighet. Att helt ersätta en av fritidsgårdarna med ett e-sportcenter innebär en avgränsning av det aktuella varierade utbudet av fritidsak-tiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningen verkar för att, inledningsvis, undersöka intresset hos ungdomar att genomföra e-sportturneringar genom kommunens fritidsgårdar.
Anja Dahlstedt Ann-Christine Lundberg
Kultur- och fritidschef Verksamhetschef Ungdom och förening
Expedieras till
Kommunfullmäktige
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[3]
Kommunstyrelsen
2018-09-03 Dnr KS/2018:486
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per juni 2018 (KS/2018:486)
Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen för juni 2018.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ursprungliga driftbudget för 2018 uppgår till 306,7 mnkr. Utöver det har kommunstyrelsen fått budgettillägg motsvarande 2,6 mnkr. Tilläggen avser förstärkning av kommunens säkerhetsfunktion och in-rättande av tjänstepersoner i beredskap (KS/2017:785) med 1 800 tkr, utred-ning av nämndorganisation (KS/2017:332) med 600 tkr samt avtal avseende närradioföreningen (KS/2017:314) med 180 tkr. Sammantaget uppgår kommunstyrelsens budget i juni 2018 till 309,3 mnkr.
Kommunstyrelsen redovisar under perioden januari till juni 2018 ett över-skott mot budget med 4,2 mnkr. Överöver-skottet beror på lägre personalkostna-der (1,0 mnkr) till följd av vakanser samt på lägre verksamhetskostnapersonalkostna-der för perioden (3,8 mnkr). Samtidigt balanseras överskottet något till följd av lägre inkomna intäkter för perioden (0,6 mnkr).
Politisk verksamhet uppvisar ett överskott (0,2 mnkr) som beror på högre inkomna intäkter för perioden än budgeterat. Kommunledningsförvaltning-ens överskott (1,4 mnkr) beror på lägre kostnader för personal (1,7 mnkr) och verksamhet (1,3 mnkr). Överskottet jämnas ut något av lägre inkomna intäkter för perioden än budgeterat (1,6 mnkr). Avgifter, bidrag och ersätt-ningar redovisar underskott (0,9 mnkr), vilket främst beror på ett högre läm-nat bidrag till Mångkulturellt centrum jämfört med den periodiserade budge-ten för perioden. Kommunstyrelsens prognos för helåret 2018 är ett över-skott med 5,8 mnkr. Prognosen är en följd av att intäkter väntas bli högre än budgeterat med 3,7 mnkr samtidigt som kostnaderna väntas bli lägre än budgeterat med 2,1 mnkr.
Politisk verksamhet förväntas få ett plusresultat vid årets slut med 0,2 mnkr.
Överskottet är kopplat till att statsbidrag för genomförandet av valet 2018
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[3]
Kommunstyrelsen
2018-09-03 Dnr KS/2018:486
väntas bli något högre än beräknat i budget. Kommunledningsförvaltningens helårsprognos är ett överskott med 2,4 mnkr och beror på att interna intäkter förväntas bli högre än budgeterat. Helårsprognosen för Avgifter, bidrag och ersättningar är ett mindre överskott med drygt 0,2 mnkr. Överskottet grun-dar sig bland annat på något lägre prognostiserade kostnader för fackliga fö-reträdare än budgeterat. Även kostnaden för Antidiskrimineringsbyrån för-väntas bli något lägre då byrån ansökt om ett lägre bidrag för år 2018 än budgeterat. Utgiftsområdet Kommunövergripande förväntas redovisa ett överskott med 3,0 mnkr. Överskottet beror bland annat på förskjutning i tid-plan för flera projekt men också på att dokument- och ärendehanteringssy-stemet inte kommer att generera kapitalkostnader, vilket det budgeterats för.
Orsaken är köp av tjänst istället för produktlicenser.
Kommunstyrelsen (netto, tkr) Kommunledningsförvaltningen -82 493 -81 115 1 378 -165 276 -162 864 2 412 Avgifter, bidrag och
ersätt-ningar -52 817 -53 765 -948 -105 634 -105 398 236
Kommunövergripande -4 600 -1 098 3 502 -9 200 -6 244 2 956
Summa -154 498 -150 339 4 158 -309 285 -303 453 5 832
I kommunstyrelsens delårsrapport 1 2018 prognostiserades ett överskott för nämnden med 3,6 mnkr, en skillnad med 2,3 mnkr jämfört med den lagda prognosen i juni. Orsaken är att utgiftsområdet Kommunövergripande be-räknas få lägre nettokostnader med 3,0 mnkr. Övriga utgiftsområden redovi-sar sammantaget högre nettokostnader jämfört med förra prognosen med 0,7 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen kommer att fortsätta jobba för att uppnå en god måluppfyllelse i sin verksamhet. För att det ska vara möjligt behöver förvaltningen genomföra den verksamhet som är planerad för året. Förvalt-ningen avser därför att fortsätta använda det prognostiserade överskottet till insatser för att uppnå målen och genomföra de politiska uppdragen.
Kommunstyrelsens investeringsutgifter (årliga och fleråriga) uppgår under perioden januari till juni till 2,1 mnkr. Prognosen för helåret är att investe-ringsutgifterna understiger budget med 11,5 mnkr.
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 3[3]
Kommunstyrelsen
2018-09-03 Dnr KS/2018:486
Årliga investeringar (netto, tkr)
Inventarier, årligen -300 -172 128 -300 0
IT-infrastrukturinvesteringar -6 000 -172 5 828 -4 000 2 000
IT-infrastrukturreinvesteringar -2 500 -1 744 756 -2 500 0
Digitalisering -2 000 0 2 000 -1 000 1 000
Summa -10 800 -2 089 8 711 -7 800 3 000
Av de årliga investeringsprojekten är det IT-infrastruktur (2,0 mnkr) och di-gitalisering (1,0 mnkr) som redovisar överskott. Överskottet för
IT-infrastruktur handlar fortsatt om ökad användning av molntjänster, vilket genererar lägre investeringsutgifter. För digitalisering avser avvikelsen att de ansökningar som inkommit från kommunens nämnder inte förväntas uppgå till den nivå som budgeten är lagd. Av de fleråriga investeringspro-jekten redovisar samtliga projekt överskott. För dokument- och ärendehante-ringssystemet (5,6 mnkr) handlar det om den ändrade inriktningen, från köp av produktlicenser till köp av tjänst, som innebär en förflyttning av en del utgifter från investering till drift. Driftkostnader väntas uppkomma först år 2019. För personalsystemet (2,0 mnkr) och affärssystemet (0,8 mnkr) hand-lar avvikelserna om förskjutning i tidplan. Totalt sett förväntas personalsy-stemet överstiga budget med 0,7 mnkr medan affärssypersonalsy-stemet förväntas hålla budget.
Fleråriga investeringar (netto, tkr)
Dokumentärendehant.syst. -5 698 -13 5 685 -50 5 648
Nytt affärssystem -2 036 0 2 036 -1 250 786
Summa -10 484 -13 10 471 -2 006 8 478
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-27.
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-08-27
1 [4]
KS/2018:486
KOMMUNSTYRELSEN
Post Botkyrka kommun, · Besök · Medborgarcenter Direkt · Sms · E-post Sevgi.Cakir@Botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se Samordnings- och utvecklingsenheten
Referens Mottagare
Sevgi Cakir Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per juni 2018
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen för juni 2018.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ursprungliga driftbudget för 2018 uppgår till 306,7 mnkr.
Utöver det har kommunstyrelsen fått budgettillägg motsvarande 2,6 mnkr. Till-läggen avser förstärkning av kommunens säkerhetsfunktion och inrättande av tjänstepersoner i beredskap (KS/2017:785) med 1 800 tkr, utredning av nämndorganisation (KS/2017:332) med 600 tkr samt avtal avseende närradio-föreningen (KS/2017:314) med 180 tkr. Sammantaget uppgår kommunstyrel-sens budget i juni 2018 till 309,3 mnkr.
Kommunstyrelsen redovisar under perioden januari till juni 2018 ett överskott mot budget med 4,2 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader (1,0 mnkr) till följd av vakanser samt på lägre verksamhetskostnader för perioden (3,8 mnkr). Samtidigt balanseras överskottet något till följd av lägre inkomna intäkter för perioden (0,6 mnkr).
Politisk verksamhet uppvisar ett överskott (0,2 mnkr) som beror på högre in-komna intäkter för perioden än budgeterat. Kommunledningsförvaltningens överskott (1,4 mnkr) beror på lägre kostnader för personal (1,7 mnkr) och verksamhet (1,3 mnkr). Överskottet jämnas ut något av lägre inkomna intäkter för perioden än budgeterat (1,6 mnkr). Avgifter, bidrag och ersättningar redo-visar underskott (0,9 mnkr), vilket främst beror på ett högre lämnat bidrag till Mångkulturellt centrum jämfört med den periodiserade budgeten för perioden.
Kommunstyrelsens prognos för helåret 2018 är ett överskott med 5,8 mnkr.
Prognosen är en följd av att intäkter väntas bli högre än budgeterat med 3,7 mnkr samtidigt som kostnaderna väntas bli lägre än budgeterat med 2,1 mnkr.
BOTKYRKA KOMMUN Kommunstyrelsen
Samordnings- och utvecklingsenheten
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-08-27
2 [4]
Politisk verksamhet förväntas få ett plusresultat vid årets slut med 0,2 mnkr.
Överskottet är kopplat till att statsbidrag för genomförandet av valet 2018 vän-tas bli något högre än beräknat i budget. Kommunledningsförvaltningens helårsprognos är ett överskott med 2,4 mnkr och beror på att interna intäkter förväntas bli högre än budgeterat. Helårsprognosen för Avgifter, bidrag och ersättningar är ett mindre överskott med drygt 0,2 mnkr. Överskottet grundar sig bland annat på något lägre prognostiserade kostnader för fackliga företrä-dare än budgeterat. Även kostnaden för Antidiskrimineringsbyrån förväntas bli något lägre då byrån ansökt om ett lägre bidrag för år 2018 än budgeterat. Ut-giftsområdet Kommunövergripande förväntas redovisa ett överskott med 3,0 mnkr. Överskottet beror bland annat på förskjutning i tidplan för flera projekt men också på att dokument- och ärendehanteringssystemet inte kommer att generera kapitalkostnader, vilket det budgeterats för. Orsaken är köp av tjänst istället för produktlicenser.
Kommunstyrelsen (netto, tkr) Budget juni-18 Politisk verksamhet -14 588 -14 361 227 -29 175 -28 947 228 Kommunledningsförvaltningen -82 493 -81 115 1 378 -165 276 -162 864 2 412 Avgifter, bidrag och ersättningar -52 817 -53 765 -948 -105 634 -105 398 236 Kommunövergripande -4 600 -1 098 3 502 -9 200 -6 244 2 956
Summa -154 498 -150 339 4 158 -309 285 -303 453 5 832
I kommunstyrelsens delårsrapport 1 2018 prognostiserades ett överskott för nämnden med 3,6 mnkr, en skillnad med 2,3 mnkr jämfört med den lagda pro-gnosen i juni. Orsaken är att utgiftsområdet Kommunövergripande beräknas få lägre nettokostnader med 3,0 mnkr. Övriga utgiftsområden redovisar samman-taget högre nettokostnader jämfört med förra prognosen med 0,7 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen kommer att fortsätta jobba för att uppnå en god måluppfyllelse i sin verksamhet. För att det ska vara möjligt behöver förvalt-ningen genomföra den verksamhet som är planerad för året. Förvaltförvalt-ningen avser därför att fortsätta använda det prognostiserade överskottet till insatser för att uppnå målen och genomföra de politiska uppdragen.
Kommunstyrelsens investeringsutgifter (årliga och fleråriga) uppgår under perioden januari till juni till 2,1 mnkr. Prognosen för helåret är att investe-ringsutgifterna understiger budget med 11,5 mnkr.
BOTKYRKA KOMMUN Kommunstyrelsen
Samordnings- och utvecklingsenheten
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-08-27
3 [4]
Årliga investeringar (netto, tkr) Budget 2018
Inventarier, årligen -300 -172 128 -300 0
IT-infrastrukturinvesteringar -6 000 -172 5 828 -4 000 2 000 IT-infrastrukturreinvesteringar -2 500 -1 744 756 -2 500 0
Digitalisering -2 000 0 2 000 -1 000 1 000
Summa -10 800 -2 089 8 711 -7 800 3 000
Av de årliga investeringsprojekten är det IT-infrastruktur (2,0 mnkr) och digi-talisering (1,0 mnkr) som redovisar överskott. Överskottet för IT-infrastruktur handlar fortsatt om ökad användning av molntjänster, vilket genererar lägre investeringsutgifter. För digitalisering avser avvikelsen att de ansökningar som inkommit från kommunens nämnder inte förväntas uppgå till den nivå som budgeten är lagd. Av de fleråriga investeringsprojekten redovisar samtliga pro-jekt överskott. För dokument- och ärendehanteringssystemet (5,6 mnkr) hand-lar det om den ändrade inriktningen, från köp av produktlicenser till köp av tjänst, som innebär en förflyttning av en del utgifter från investering till drift.
Driftkostnader väntas uppkomma först år 2019. För personalsystemet (2,0 mnkr) och affärssystemet (0,8 mnkr) handlar avvikelserna om förskjutning i tidplan. Totalt sett förväntas personalsystemet överstiga budget med 0,7 mnkr medan affärssystemet förväntas hålla budget.
Fleråriga investeringar (netto, tkr) Budget 2018
Dokumentärendehant.syst. -5 698 -13 5 685 -50 5 648
Nytt affärssystem -2 036 0 2 036 -1 250 786
Summa -10 484 -13 10 471 -2 006 8 478
Mattias Jansson Anna Giotas-Sandquist
Kommundirektör Tf Bitr. förvaltningschef
Expedieras till;
- Tf Bitr. förvaltningschef Anna Giotas-Sandquist, kommunledningsförvaltningen - Enhetschef Ulrika Halling, kommunledningsförvaltningen
BOTKYRKA KOMMUN Kommunstyrelsen
Samordnings- och utvecklingsenheten
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-08-27
4 [4]
- Ekonomichef Johan Westin, kommunledningsförvaltningen - Controller Sevgi Cakir, kommunledningsförvaltningen - Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen - Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen - Controller Johan Dykhoff, kommunledningsförvaltningen
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]
Kommunstyrelsen
2018-09-03 Dnr KS/2018:357
IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2019 (SNÖVIT) (KS/2018:357)
Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer 2019 års IT-prislista med IT-tjänstekatalog och IT-servicenivåer enligt Bilaga 1, Service Nivå Överenskommelse Verksamheten och IT (SNÖVIT).
Sammanfattning
Beslut om principer för uppbyggnad av ny tjänstekatalog och prismodell för IT fattades av kommunstyrelsen 2014-11-10, § 18 (KS/2014:557). Beslut om process för löpande styrning och årlig revidering av prislista IT-tjänstekatalog, och IT-servicenivåer fattades av kommunstyrelsen 2016-01-09, § 18 (KS/2016:803). Service Nivå Överenskommelse mellan Verksam-heten och IT (SNÖVIT) revideras och fastställs årligen som en del av Botkyrka kommuns process för mål och budget och flerårsplan.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-08-20.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[3]
Kommunledningsförvaltningen
2018-08-20 Dnr KS/2018:357
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Kontaktcenter 08-530 610 00
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Mikael Öhlund Kommunstyrelsen
IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2019 (SNÖVIT) (KS/2018:357)
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen fastställer 2019 års IT-prislista med IT-tjänstekatalog och IT-servicenivåer enligt Bilaga 1, Service Nivå Överenskommelse Verksamheten och IT (SNÖVIT).
Sammanfattning
Beslut om principer för uppbyggnad av ny tjänstekatalog och prismodell för IT fattades av kommunstyrelsen 2014-11-10, § 18 (KS/2014:557). Beslut om process för löpande styrning och årlig revidering av prislista IT-tjänstekatalog, och IT-servicenivåer fattades av kommunstyrelsen 2016-01-09, § 18 (KS/2016:803).
Denna tjänsteskrivelse är den årliga revideringen och fastställande av SNÖVIT för 2019.
Ärendet
Servicenivå överenskommelsen mellan verksamheten och IT (SNÖVIT) re-videras och fastställs årligen som en del av Botkyrka kommuns process för mål och budget och flerårsplan.
Förutsättningar pris och volym
Inför 2019 räknas tjänstepriserna upp enligt förutsättningar för mål och budget 2019 med plan för 2020–2022.
1,15% indexuppräkning enligt budgetanvisning för intäktsfinansierad verk-samhet, vilket innebär samma 2% effektiviseringskrav som för anslagsfi-nansierad verksamhet.
Antalet Windows 7 (W7) datorer minskar utan att produktionskostnaden minskar, vilket ökar styckpriset på denna tjänst.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3]
Kommunledningsförvaltningen
2018-08-20 Dnr KS/2018:357
Volymförändringarna på övriga tjänster är mindre än 10% och volymjuste-ras inte.
Ett räknefel på elevkonton upptäcktes i november 2017, vilket hanterats med en bokföringsorder under 2018. SNÖVIT 2019 kommer korrigera detta med tillhörande ramfördelning.
Ett nytt avtal med Microsoft trädde ikraft 2018-01-01 och blev 2 miljoner dyrare per år än beräknad, vilket hanteras genom effektivisering under kon-traktstiden 2018-2020.
Uppgradering av säkerhetsnivå
SNÖVIT 2019 hanterar informationssäkerhetsklassning 1 med möjlighet att beställa tillvalstjänster med högre klassning på samma sätt som 2018.
Förutsättningar för utveckling av SNÖVIT
Antagna principer för uppbyggnad av ny IT-tjänstekatalog och prismodell (KS/2014:557) säger att prismodellen kontinuerligt ska förvaltas och ut-vecklas utifrån verksamhetens behov och förändras för att motsvara dagens krav och vara långsiktigt hållbar.
Principer för uppbyggnad av prismodellen är bland annat:
– alla som använder IT betalar en funktionskostnad per tjänst.
– varje tjänst bär sina kostnader fullt ut utan subventioner och prioriteringar.
– alla användare (anställda och elever) har ett användarkonto.
Förvaltning och utveckling 2019
Prissättningen av FL IT 0,1 FTE / förvaltning genom ett generellt OH påslag på IT bastjänsterna motsvarande 1,4 miljoner kronor innebär en subvention från UF. Varför denna tjänst from 2019 finansernas som tillval och priserna på IT bastjänsterna minskar med motsvarande belopp.
Att förnya den 5 år gamla hårdvaran är kostnadsmässigt inte ett alternativ jämfört med Microsofts molntjänst AZURE. Informationssäkerhetsklass-ning till nivå 1 eller högre av serverhall ej fysiskt möjligt i befintligt kom-munhus. Detta innebär att SNÖVIT 2019 endast kommer att erbjuda tillvalet serverdrift och datalagring via AZURE som IaaS eller PaaS from 2019-01-01
Kostnadsjämförelse och effektiviseringar
Enligt beslut i kommunstyrelsen, KS/2016:803, ska en kostnadsjämförelse och analys göras av SNÖVIT. Ekonomistyrningsverket (ESV) har på upp-drag av Botkyrka kommun lämnat en rapport (bilaga 2).
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3]
Kommunledningsförvaltningen
2018-08-20 Dnr KS/2018:357
IT-kostnadsanalysen har som syfte att ge beslutsfattare inom kommunen en helhetsbild kring IT-kostnaderna och en jämförelse mot andra aktörer inom offentlig sektor.
Extern kostnadsjämförelse ESV visar att SNÖVIT tjänstekostnader ligger lågt i förhållande till jämförda myndigheters nyckeltal. Cirka 2/3 produkt-ionskostnad är från underleverantörer, dvs LOU upphandlade, det är därför inte möjligt att effektivisera ytterligare genom att konkurrensutsätta tjänster 1-1, då jämförda myndigheter upphandlar från samma ramavtal.
Konkurrensutsättning av vissa tjänster föreslås trots detta för att möta den snabba digitaliseringen. Sent 2019 alternativt tidigt 2020 går avtalen på WAN kapacitet och LAN/WiFi drift ut, vilket betyder att Botkyrka stadsnät kapacitetsavtal och ITF avtal kommer konkurrensutsättas under 2019.
Mattias Jansson Mikael Öhlund
Kommundirektör IT-chef
Bilagor
1. IT-prislista med IT-tjänstekatalog och IT-servicenivåer 2019.
2. Extern kostnadsjämförelse enligt ESV nyckeltal.
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 624-1061