Investeringsbudget

Ombudgeterade projekt från 2018 *)

Tkr År 2018

Gatubelysning -1 669

Beläggningsunderhåll -166

Lekplatser 186

Bullerdämpande åtgärder 1 822

Kungsängens centrum etapp 3 Torget 12 948

Trafik- och tillgänglighetsprogram (TTP) -6 106

Kockbacka trafikplats 1 802

Program schaktning och TA-planer 53

Trygghetsskapande åtgärder 93

Parkeringsåtgärder 820

Geoteknisk undersökning Lillsjötoppen -72

Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende -360

Konstbyggnader 1 370

Flygfotografering, kartering, och digitalisering 608

Skyltning 194

Mätbil och mätutrustning 1 000

Utveckling av allmänna ytor 281

Tekniska nämnden, Budget 2019 9(12)

Promenad vid Lillsjön 500

Summa 13 561

*) Uppskattad kvarvarandebudget på ej slutförda projekt 2018, redovisning sker i årsredovisning för år 2018

Utfallet av investeringsbudgeten 2018 och ombudgetering till 2019 kommer att hanteras när årsbokslutet är klart i mars. Tekniska nämnden kommer att behandla frågan under kommande nämnd i mars.

Investeringsprojekt

Tkr År 2019 År 2020 År 2021

Avskrivni ngstid antal år

Avskrivni ng per år Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 10 000 35 000 20 000

Bulleråtgärder 1 300 3 000 3 000

Beläggning 4 000 15 000 8 000

Belysning 4 000 6 350 5 000

Trygghetsskapande åtgärder 1 000 5 000 2 000

Maskiner till drift GPT 400 3 000 3 000

Reinvestering Lekplatser och rekreationsytor 1 500 4 000 9 300 Parkeringsåtgärder inkl. Cykelparkering i

Kungsängen och Bro 1 500 100 000 2 000

GIS upphandling och nytt system 1 300

Summa 25 000 171 350 52 300

I tabellen har flera investeringsposter grupperats för lättare översyn.

Kommentarer investeringsbehov

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (10 000 tkr) -Flera stora projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet. Befolkningen ökar och det innebär att även projekten som främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet ökar. Behovet finns bland annat för nya gång- och cykelbanor som ansluter till ny områden samt ombyggnationer för

hastighetsdämpande åtgärder.

Bulleråtgärder (1 300 tkr) -Åtgärdsprogram för buller tas fram under 2018. Därefter behövs budget för genomförande av åtgärder. Kommunens planerade utveckling innebär att fler kommuninvånare och områden kommer att utsättas för ökat buller. Syftet med åtgärdsplanen är att begränsa bullrets negativa påverkan på människor och miljöer.

Målet är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-, förskole- och skolmiljöer samt skydda ljudmiljön i parker, natur- och friluftsområden.

Beläggning - (4 000 tkr) Det finns ett stort behov av ny beläggning på många av

kommunens större vägar till exempel Enköpingsvägen och Granhammarsvägen. Viktigt att genomföra dessa i år. Behovet att lägga ny beläggning på dessa vägar har växt över tid och påverkas av att trafiken ökar ju mer kommunen exploateras samt att även byggtrafiken påverkar vägarnas hållbarhet. Åtgärdas inte detta inom en snar framtid behövs större satsningar med att exempelvis riva upp delar eller hela vägbanan och bygga på underifrån, vilket kommer resultera i högre kostnader och längre tid för trafikpåverkan i samband med arbetena.

ska bytas till LED. Energibesparingen har redan börjat slå igenom det ser enheten genom att driftkostnaderna för lagning och byte av armaturer på LED belysningen har minskat, kostnaden för elförbrukningen är ett fastpris för respektive

transformatorstation (ett antal olika mängd belysningpunkter är kopplade till en och samma transformatorstation). Avläsningen i transformatorstationerna håller på att bytas ut för att kostnaderna ska kunna regleras allteftersom LED-lamporna installeras. Det behöver även investeras i belysning på platser som idag upplevs mörka och otrygga samt se över belysning i anslutning till gångtunnlar, övergångställen och

stationsområden.

Trygghetskapande åtgärder - (1 000 tkr) Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis röjningar och bättre belysning fortsätter parallellt med satsningar på att skapa trevliga ytor som bidrar till ökad trygghet ("snyggt och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad och trevlig.

Maskiner till driften (400 tkr) - På grund av ökade driftytor och att en del arbete sker i egen regi behöver driftverksamheten fler maskiner såsom väghyvel, lastbil, sopmaskin.

Reinvestering lekplatser (1 500 tkr) - Inköp och reinvestering i ny lekplatsutrustning på befintliga lekplatser samt investering i nya rekreationsytor.

Parkeringsåtgärder inklusive Cykelparkeringar i Kungsängen och Bro (1 500 tkr) Kompletterande infartsparkeringar i Kungsängen och Bro. Det behövs fler

cykelparkeringar i kommunen, framförallt i stationsnära områden och kring andra kollektivtrafiknära områden som exempelvis busshållplatser. Laddplatser för elcyklar och ett eventuellt införande av lånecyklar kommer utredas. Att kunna erbjuda bra och säkra cykelparkeringar gör att fler väljer cykel istället för bilen.

Upphandling GIS, Geografiskt Informations System, (1 300 tkr)- Kommunens avtal för det interna GIS-systemet går ut vid årsskiftet 2019/2020 och innan dess behöver en ny upphandling ha genomförts. Systemet omfattar såväl lagring som hantering och distribuering av information. Idag har vi ca 200 användare och alla förvaltningar använder sig av systemet i olika omfattning. GIS-systmet är ett verktyg för att sprida kartor, fastighetsinformation och annan information knuten till en geografisk position till handläggare inom kommunens alla verksamheter. Informationen är en del av underlaget till utredningar och beslut. Mät&GIS enheten är systemägare och beskostar systemet (förutom de verksamhetsspecifika modulerna som bekostas av respektive verksamhet) till fri användning för samtliga verksamheter inom kommunen.

Avfall

Tkr År 2019 År 2020 År 2021

Avskrivni ngstid antal år

Avskrivni ng per år

Nya containrar kretsloppscentraler 255 255 255

Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor 1 000

Summa 1 255 255 255

Tekniska nämnden, Budget 2019 11(12)

Nya containrar kretsloppscentralerna - De befintliga containrarna är slitna och medför en arbetsmiljörisk. I dagsläget öppnas containrarna manuellt, vilket medför moment som innebär risker. I dag finns säkrare alternativ med motordrivna hydrauliska lock som öppnas med ett knapptryck. Målsättningen är att byta ut samtliga containers under en 3-års period för att ha säkra och estetiskt mer tilltalande behållare.

Ny kretsloppsverksamhet / Tekniskt kontor - Avfallsenheten har fått i uppdrag att utreda hur kretsloppsverksamheten kan utvecklas. Att skapa en ny och modern

kretsloppscentralsverksamhet är ett måste för att klara av framtida sorteringskrav samt den kraftiga befolkningsökningen i kommunen. Utredningen kommer att föredras för Tekniska nämnden under våren 2019. Den kommer bl. a. belysa möjligheten att sortera flera fraktioner, ökad flexibilitet för framtida förändringar av lagar, regler och

rekommendationer samt hur återbruksverksamheten kan utvecklas

I samband med uppdraget att utveckla kretsloppsverksamheten kommer även

synergieffekter med övriga driftområdena inom tekniska avdelningens verksamhet att belysas.

VA

Tkr År 2019 År 2020 År 2021

Avskrivni ngstid antal år

Avskrivni ng per år

Diverse maskiner 1 000 500 500

Pumpstationer 6 000 2 000 2 000

Tillskottsvatten 5 000 5 000 5 000

LPS-pumpar 2 100 1 800 1 800

Dagvatten 3 000 3 000 3 000

Nya ledningar, renovering och serviser 9 000 9 000 9 000

Utökat verksamhetsområde 20 000 20 000 20 000

Fordon 4 000 1 500 1 500

Summa 50 100 42 800 42 800

Kommentarer investeringsbehov

Diverse maskiner

Maskinparken behöver kontinuerligt uppdateras.

Pumpstationer

Flera av pumpstationerna är gamla och behöver renoveras, särskilt el- och styrsystem, men även pumparna.

Tillskottsvatten

Arbetet med tillskottsvatten kommer att intensifieras under 2019 för att minska mändgen inläckage. Genom en utökad driftorganisation kan arbetet genomföras av driften.

LPS-pumpar, Low Pressure Sewer, lätt tryckavlopp

Nya LPS-pumpar i både befintliga och nytillkommande områden.

Dagvatten

behöver byggas för att komma tillrätta med översvämningsproblematik.

Dagvattenmodell färdigställdes under 2017 som visar var behoven av åtgärder är störst i kommunen. I slutet av 2018 erhölls ett större statsbidrag på 12,5 miljoner som är avsett för dagvattenhantering i Gröna dalen och parkanläggningar i området.

Nya ledningar, renovering och serviser

Projektering i egen regi har skapat bättre förutsättningar att arbeta med projekt inom såväl renovering och nyläggning. Behovet av försvarsarbeten i samband med

exploateringar ökar också. Det nya arbetslaget ger större möjligheter att utföra fler och större åtgärder. En mängd försvarsarbeten för att förbättra leveranssäkerheten för dricksvatten planeras under 2019 i samband med flytten av Norrvattens ledning vid Tibbleängen.

Utökat verksamhetsområde

I samband med att kommunen växer och att den nya vattenledningen läggs ner till Sigtuna, för att skapa redundans i kommunen, kommer verksamhetsområdet att utökas med fler anslutningar. VA-utbyggnadsplanen visar på stora investeringsbehov, främst till Tjusta och Håbo-Tibble i närtid.

Fordon

I samband med att driften utökats behövs nya fordon, kontoret behöver en poolbil samt att flera av driftsfordonen är äldre och behöver ersättas.