Klimatneutral kommunal organisation senast 2020

Innehållsförteckning

Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020

Nämndmål

Fullmäktigemål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020 Analys

Kultur- och fritidsnämnd, Årsredovisning 31(33)

Nämndmål

Liksom tidigare år har förvaltningen svårt att på egen hand genomföra omfattande aktiviteter kring klimatfrågan.

I samband med renoveringar prövas frågan om energieffektivitet och möjligheterna till solpaneler av tekniska förvaltningen och urvalet av fordon som förvaltningen brukar styrs av transportcentralen. Kommande år kommer former för att bättre ta hand om granulater från konstgräsplanerna att prövas.

Kultur- och fritidsnämnd, Årsredovisning 32(33)

5 Mått och nyckeltal

Uppföljning och analys

Mått / Nyckeltal Bokslut

2014

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016

Besök på fritidsklubbar (10-12 år) 103 736 105 347 105 000 98 414

Andel tjejer fritidsklubbar 42 43 >40 45

Besök på fritidsgårdar (12-16 år) 84 164 87 581 87 000 89 340

Andel tjejer fritidsgårdar 38 39 >40 39

Besök på mötesplatser för unga vuxna 24 997 27 395 40 000 34 731

Andel tjejer mötesplatser för unga vuxna 15 16 >40 21

Besök på bibliotekswebben 204 000 213 000 213 729

Besök på biblioteket per invånare 5,1 4,9 4,7

Bibliotek,öppettimmar 13 638 13 662 13 563

Besöken vid fritidsklubbarna minskar något från tidigare år och når inte upp till målet med 105 000 besökare. Bland minskningarna syns Gulan i Hammerstaskolan där det förekommer lokalproblem och Musikhuset Norsborg där mätningarna varit bristfälliga under året på grund av omsättning på personal. Besöken vid mötesplatserna för unga vuxna ökar ordent-ligt men når inte upp till målen. Vad gäller tjejers deltagande uppnås målen enbart bland fritidsklubbarna.

Bland biblioteken sjunker besöken per invånare i de norra kommundelarna medan de ökar i de södra trots växande befolkning där. En åtgärdsplan har påbörjats i Alby för att vända den vikande trenden. Besöken på bibliotekswebben och antalet öppettimmar uppvisar samma nivåer som tidigare år.

Kultur- och fritidsnämnd, Årsredovisning 33(33)

Kultur- och fritidsnämnden Personalbokslut 2016

Bilaga 1 - Personalbokslut Kultur- och fritidsförvaltningen 2016

Personalstruktur

Kultur- och fritidsförvaltningen har inte genomfört några större omorganisat-ioner under 2016 men däremot tre av mindre omfattning. Två enheter som ti-digare legat direkt under verksamhetschef på Kulturen respektive Idrott och anläggning har fått var sin egen enhetschef. Enhetschefen ingår i respektive verksamhets ledningsgrupp. Med denna förändring blir organisationen tydli-gare och verksamhetscheferna för Kulturen och Idrott och anläggning har en ledningsgrupp med enhetschefer direkt under sig.

Dessutom så har förvaltningen bildat enheten Ung fritid som ligger under verksamhet Ungdom och förening. Enheten samordnar alla fritidsklubbar och fritidsgårdar som drivs i annan regi. Dessutom så är enhetschefen för Ung fri-tid chef över Musikhuset Kärsby. På Musikhuset tillsätts en föreståndare.

Förvaltningen har i samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsför-valtningen fortsatt med en kombinationsanställning för en medarbetare. Under året så har den delen som medarbetareen arbetar för kultur- och fritidsförvalt-ningen ökat till 60 % medan anställfritidsförvalt-ningen på arbetsmarknads- och vuxenut-bildningsförvaltningen minskat till 40 %. HR-specialisten under året anlitats av socialförvaltningen som stöd till chefer i personalfrågor.

I övriga verksamheter har det inte skett några större förändringar vad gäller tjänster.

Antal anställda totalt och omräknat i årsarbetare

Antal anställda 2012 2013 2014 2015 2016 (antal) Antal årsarbetare (snitt under

året)

*avser tillsvidare och visstidsanställda

Per december 2016 hade förvaltningen totalt 182 månadsanställda medarbetare (tillsvidare eller visstidsanställda). Det är en minskning med totalt sex

medar-2 (7)

betare från föregående år. Andelen tillsvidareanställda omräknat i årsarbetare har minskat med två procentenheter, ligger nu på 64 %.

Andelen timavlönade har ökat med fyra procentenheter jämfört med föregå-ende år (23 % för 2015). Förändringen beror på att verksamheterna har ökat andelen vikarier som man använder vid månadsavlönade medarbetares från-varo. De timavlönade medarbetarna återfinns främst inom fritidsgårdar, biblio-tek, baden och rackethallen.

Medelålder och sysselsättningsgrad

Medelålder & sysselsättningsgrad 2012 2013 2014 2015 2016 Medelålder månadsavlönade –

kvin-nor (år)

43 43 43 44 44

Medelålder månadsavlönade – män (år)

Andel deltidsanställda totalt (%) (exkl. timavlönade)

31 32 27 31 33,7

Andel deltidsanställda kvinnor (%) (exkl. timavlönade)

31 32 30 32 34,4

Andel deltidsanställda män (%) (exkl. timavlönade)

31 32 24 30 32,9

Förvaltningens medelålder är 44 år, vilket är en ökning jämfört med de två föregående åren då medelåldern var 43 år. Sysselsättningsgraden för månads-anställda kvinnor under 2016 har sjunkit med 0,9 procentenheter till 86,1 %.

För män har sysselsättningsgraden sjunkit till 87,34 % mot förra årets 89 %.

Totalt ligger andelen deltidsanställda på högre nivå jämfört med förra året, en skillnad på 2,7 procentenheter. Andel kvinnorna som har en deltidsanställning har ökat med 2,4 procentenheter samtidigt som andel män som är deltidsan-ställda i förhållande till månadsavlönade män har ökat med 2,9 procentenheter

Förvaltningen har genomfört en gemensam frivillig enkät för ökad sysselsätt-ning under 2016. Av förvaltsysselsätt-ningens deltidsanställda medarbetare (vid mättill-fället 39 st.) fick vi in 19 svar. Av inlämnade svar önskade två medarbetare ökad sysselsättningsgrad och båda dessa hade tillfälligt utökad sysselsättnings-grad under året. Dessutom hade förvaltningen två medarbetare som endast önskade heltid inom nuvarande yrke och endast på nuvarande enhet, vilket förvaltningen endast har kunnat erbjuda för en av medarbetarna.

3 (7)

Men varje chef arbetar löpande för att öka sysselsättningsgraden för de som är ofrivilligt anställda på deltid. Dock är vår uppfattning, och de som valt att svara på enkäten förstärker den uppfattningen, att vi har många medarbetare som frivilligt vill ha deltidsanställning på grund av andra åtaganden och upp-drag.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer fortsätta att arbeta för att minska an-delen deltidsanställda kvinnor och män ytterligare genom effektiva och krea-tiva lösningar där så är möjligt. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möj-lighet. Vår ambition är också att fortsätta minska antalet timavlönade där så är möjligt även om vi under 2016 ökade med fyra procentenheter. Flera av våra enheter är små enheter bemannade efter verksamhetens krav som dessutom har verksamhet under stora delar av dygnet. Enheterna blir då känsliga för yttre omständigheter varför vi behöver ha tillgång till flera timavlönade vikarier per verksamhet. Våra timavlönade har i regel annat arbete eller studier som huvud-sysselsättning.

In document Riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka (Page 185-190)