Maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0
IT och digitalisering -0,4 0,0 0,0 0,0
Summa -0,4 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelse
Maskiner och inventarier -0,6 -0,6 -0,1 -0,1
IT och digitalisering -9,2 -9,0 -8,7 -6,3
Anläggning, övrigt -4,0 0,0 0,0 0,0
Summa -13,8 -9,6 -8,8 -6,4
Barn- och utbildningsnämnd
Maskiner och inventarier -3,0 -7,4 -3,8 -6,3
IT och digitalisering -9,0 -7,8 -7,2 -7,7
Summa -12,0 -15,2 -11,0 -14,0
Socialnämnd
Maskiner och inventarier -3,6 -3,6 -3,6 -6,3
IT och digitalisering -1,5 -1,2 -1,3 -2,9
Summa -5,0 -4,8 -4,9 -9,2
Kulturnämnd
Maskiner och inventarier -1,1 -2,7 -1,7 -1,8
IT och digitalisering -0,5 -0,1 -0,3 -0,3
Summa -1,6 -2,8 -2,0 -2,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Maskiner och inventarier -1,1 -0,1 -0,2 -0,2
IT och digitalisering -0,2 -0,9 -0,2 -1,4
Anläggning, övrigt 0,0 -0,5 -0,5 -0,5
Summa -1,3 -1,5 -0,9 -2,1
Teknik- och fritidsnämnd
Maskiner och inventarier -5,0 -8,5 -10,8 -9,3
IT och digitalisering -2,4 -1,1 -2,3 -1,4
Idrotts- och fritidsanläggningar -1,6 -24,7 -95,3 -87,3
Anläggningar övrigt -20,0 -20,0 -20,0 -26,5
Summa -29,0 -54,2 -128,4 -124,5
Summa kommunens investeringar, mkr -63,1 -88,0 -155,9 -158,3
* Budget 2020 är exkl överförd budgetram från 2019
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2020:48-0061
2020-05-12 1/3 Handläggare
Karolina Blomqvist 0152-293 31
Kommunstyrelsen
Preliminär Flerårsplan 2021-2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. anta preliminär Flerårsplan 2021-2023 med preliminära ramar och förslag till kommunfullmäktiges övergripande mål, daterad 2020-05-12 2. den kommunala skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,67 kronor.
Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna samt innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska även anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de
finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Dokumentet ”Preliminär Flerårsplan 2021-2023” beskriver inriktningen för kommunens verksamhet och ekonomi. Styrningen utgår från kommunens vision och kommunfullmäktige anger inriktningen för all kommunal verksamhet genom övergripande inriktningsmål i fyra perspektiv.
Kommunfullmäktiges fem övergripande inriktningsmål i fyra perspektiv är:
Invånare
Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.
I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov.
Samhälle
Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring
hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.
2/3
Medarbetare
Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som
tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.
Ekonomi
Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.
Strängnäs kommun står inför flera svåra utmaningar under perioden. Den demografiska utvecklingen med fler yngre och äldre men färre i arbetsför ålder påverkar ekonomi, kompetensförsörjning och service. Resultaten och likvärdig-heten i den kommunala grundskolan behöver förbättras. Sjukfrånvaron och personalomsättningen behöver komma ner till lägre nivåer. Kommunkoncernen behöver hantera hållbarhetsfrågorna för att nå uppsatta mål. Utöver dessa har den pågående Coronapandemin stora negativa effekter på kommunen, inte minst när det gäller den ekonomiska utvecklingen.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förutspår
ett dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under 2020 vilket medför att BNP förväntas landa på en minskning om hela 4,1 procent. Andra bedömare, bland annat SEB och Konjunkturinstitutet, är betydligt mer pessimistiska och förväntar en minskning av BNP med uppemot 7 procent. Den relativt stora spridningen i de prognoser som publicerats är en avspegling av det osäkra läget. Ingen kan med visshet säga hur långvarig eller djup nedgången blir, eller hur snabbt återhämningen sker.
Den ekonomiska utvecklingen i välden och Sverige till följd av Coronapandemin
kommer att påverka kommunkoncernens ekonomiska förutsättningar under en lång tid framåt.Framförallt handlar det om minskade skatteintäkter, men även ökade kostnader.
Att upprätthålla god ekonomisk hushållning under den lågkonj-unkturen som väntar under planperioden kommer att kräva aktiv styrning och planering och vara avgörande för hantering av kommunkoncernens framtida investeringsbehov.God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och verksamhets-mässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar utveckling. Långsiktigt ska resultatmålet i förhåll-ande till skattenetto uppgå till lägst 2 procent och kommunkoncernens soliditet ska 2030 vara 25 procent.
Under den kommande planperioden 2020-2022 beräknas kommunkoncernens totala investeringsbehov inklusive investeringsbidrag till 2,1 miljarder kronor.
Det är en högre investeringsnivå än de senaste åren. Det handlar bland annat om investering i nytt bildningscenter, nya förskolor, utveckling av Larslunda,
3/3
trygghetsbostäder, ombyggnad av kommunhus och investeringar inom verksam-heterna VA, Elnät och Värme. Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor del av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. Snittet för självfinansiering av investeringar under planperioden 2021-2023 beräknas till 50 procent för kommunkoncernen. Fortsatt goda resultat och bra investeringsstyrning är därför av stor vikt.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunens resultat budgeteras till 2 procent av skatteintäkterna respektive år vilket innebär 44,8 miljoner kronor för 2021, 45,7 miljoner kronor för 2022 och 47,2 miljoner kronor för 2023. Budgeterad resultatnivå ger förutsättningar för en ökning av soliditeten under planperioden. Strängnäs kommunkoncerns soliditet inklusive pensionsåtagande förväntas stärkas under planperioden och uppgå till 16,4 procent år 2023.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Flerårsplan 2021-2023 fastslås 23 november 2020.
Beslutsunderlag
Preliminär Flerårsplan 2021-2023, daterad 2020-05-12 Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Teknik- och fritidsnämnden
Kommunrevision
Överförmyndarnämnden SEVAB Strängnäs Energi AB Strängnäs Fastighets AB Fackliga företrädare
Lars Ekström Per Malmquist
Kommundirektör Ekonomichef