Verksamhetsberättelse
21
Måluppfyllelse
Förvaltningen arbetar mot kommunfullmäktiges prio-riterade mål. Förvaltningen tillhandahåller ändamålsen-liga lokaler för de olika kommunala verksamheterna där kontinuerliga avstämningsmöten borgar för fortsatt ända-målsenlighet. Förvaltningen arbetar med förbättrade un-derhållsplaner för våra verksamhetslokaler. Förvaltningen tillhandahåller fastigheter med god energihushållning. För-valtningen lagar ekologisk och näringsriktig kost till försko-la, skola och äldreomsorg. Kommunens fastigheter städas på ett effektivt sätt och städningen håller en hög kvalitet.
Årets viktiga händelser
I Östhammar har fastigheten Storbrunn förvärvats. Stor-brunn kommer tillsammans med ett nytt huvudbibliotek bli Östhammars nya kulturhus, med beräknad invigning 2017. En ny parkering på Bilstagärdet i Östhammar har färdigställts vilket bidrar till att parkeringssituationen kring kommunhuset i Östhammar förbättras med fler tillgängliga parkeringsplatser för handel och besök i centrum. Socken-bryggan på Gräsö har renoverats och nyinvigts.
Prestationer och kvalitet
Förvaltningen har under året arbetat fram ett större antal indikatorer; alla kopplade mot kommunfullmäktiges prio-riterade mål. Genom att följa utvecklingen av dessa indika-torer kan nya insikter om den egna verksamheten vinnas och ge en bild av hur förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa hur indikatorerna förändras när verksamheten genomför olika aktiviteter kan en bättre förståelse för vad som är verksamt respektive mindre verksamt nås.
Ekonomiskt resultat
Den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett över-skott om 0,4 Mkr. Kostnaden för asfaltering är hittills låg och kommer att öka under hösten i takt med att beställda arbeten utförs.
Investeringar
Kommunhuset i Östhammar genomgår värme- och ven-tilationsombyggnad. Byte av värmesystem medför att upp-värmningen av kommunhuset kommer att ske på ett mer miljövänligt sätt med närvärme i stället för direktverkande el. Ett nytt garage för båtar har uppförts åt SLU som hyr lokaler i Öregrunds gamla skola. Renovering av förskolan Diamanten har påbörjats. En toalett och en tömningssta-tion för husbils-/husvagnstoalett har uppförts i Öregrund.
Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Frösåkersskolan kommer att renoveras. En allt större inriktning mot ekologiska och närproducerade råvaror ökar kostnaderna för måltidsverksamheten. För att verk-samheten skall nå kommunens miljömål, att minska gianvändningen med 20 procent, så krävs fortsatta ener-gikonverteringar, energieffektiviseringar och investeringar i driftövervakningssystem vilket kommer att ta resurser i anspråk. Fuktproblematik på förskolan Diamanten i Gimo kommer att åtgärdas.
Teknisk förvaltning
Resultaträkning
Mkr 2014 140831 150831
Intäkter 226,2 149,2 154,9
Kostnader -258,6 -166,0 -173,3
varav personalkostnad -53,6 -36,0 -36,6 varav lokalkostnad -40,4 -26,6 -25,4
Nettokostnader -32,4 -16,8 -18,4
Delårsbudget -42,3 -25,7 -18,8
Delårsresultat 9,9 8,9 0,4
Verksamhetsområde
Mkr Delårs-budget Utfall Avvik-else
Nämnd -0,1 0,0 0,1
Fysisk, teknisk plan -5,6 -5,8 -0,2
Gator och vägar -13,5 -14,9 -1,5
Parker -3,6 -3,2 0,4
Bostadsanpassn.bidr -1,8 -2,1 -0,3
Affärsverksamhet -1,6 -0,4 1,2
Lokaler, verksamhets 7,5 8,2 0,7
Summa -18,8 -18,4 0,4
Nettoinvesteringar 71,8 19,6 52,2
Verksamhetsberättelse
22
Måluppfyllelse
Förvaltningen arbetar mot kommunfullmäktiges priorite-rade mål. VA-verksamheten har haft en hög leveranssäker-het av dricksvatten och uppkomna läckor har kunnat lagas inom rimlig tid. En kommunjämförelse av VA-taxan har genomförts. Arbetet med att säkra en god tillgång på vat-ten för framtida behov behöver invat-tensifieras.
Årets viktiga händelser
En teknisk våtmark har anlagts på Karön utanför Öst-hammar. Våtmarken kommer att bidra till minskade ut-släpp i Östhammarsfjärden. Vattentillgången i ett antal av kommunens råvattentäkter är otillfredsställande. Verksam-heten har under året uppmanat till sparsamhet med dricks-vattnet i Österbybruk. Rötgaskammaren vid Östhammars ARV är åter i bruk efter omfattade reparationer.
Prestationer och kvalitet
Förvaltningen har under året arbetat fram ett större antal indikatorer; alla kopplade mot kommunfullmäktiges prio-riterade mål. Genom att följa utvecklingen av dessa indika-torer kan nya insikter om den egna verksamheten vinnas och ge en bild av hur förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa hur indikatorerna förändras när verksamheten genomför olika aktiviteter kan en bättre förståelse för vad som är verksamt respektive mindre verksamt nås.
Ekonomiskt resultat
Verksamheten har budgeterat för ett överskott om 2 mil-joner kronor för helåret. Resultatet för årets första åtta månader är i linje med budget. Kostnaderna för vatten-produktion och avloppsrening är alltjämt höga. Endast ett mindre antal underhållsarbeten på ledningsnätet har ut-förts under året.
Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Brukningsavgiften föreslås höjas med 3% 2016. Den be-slutade VA-strategin kommer på sikt att medföra stora in-vesteringar för utbyggnad av ledningsnätet. Utbyggnaden kommer innebära att stora investeringar behöver göras för att långsiktigt klara kapaciteten i såväl vattenverk som re-ningsverk. Kvalitet på och tillgång till råvatten i Österby-bruk är otillfredsställande. Under kommande år är investe-ringar nödvändiga för att säkra tillgången till råvatten samt för modernisering av vattenverket.
VA verksamheten
Resultaträkning
Mkr 2014 140831 150831
Intäkter 33,3 21,8 23,6
Kostnader -32,4 -21,0 -21,3
varav personalkostnad -6,7 -4,3 -4,1
varav lokalkostnad -0,1 0,0 0,0
Nettokostnader 0,8 0,8 2,3
Delårsbudget 0,0 0,0 0,1
Delårsresultat 0,9 0,8 2,2
Delårs-budget Utfall Avvik-Nettoinvesteringar 19,7 18,1 else1,6
Verksamhetsberättelse
23
Måluppfyllelse
Renhållningsverksamheten arbetar mot kommunfullmäk-tiges prioriterade mål. Insamling av matavfall har införts.
Verksamheten har informerat allmänheten om utsortering av förpackningar. E-tjänster har införts under året så man bl.a. kan se sina tömningsdagar.
Årets viktiga händelser
Östhammars kommun har sedan årsskiftet ny entrepre-nör för insamling av hushållsavfall. Insamling av matavfall i separata kärl har införts i samtliga tätorter och arbetet med att ställa ut kärl på landsbygden pågår. Detta kommer att leda till att mängden hushållsavfall som går till förbränning kommer att minska. Det insamlade matavfallet kommer att rötas vid Uppsala biogasanläggning. Genom att införa tömningsregistrering på samtliga kärl kan kundtjänst ge en bättre service till abonnenterna. Återvinningscentralerna i Alunda och i Österbybruk har infört lördagsöppet en gång per månad.
Prestationer och kvalitet
Förvaltningen har under året arbetat fram ett större antal indikatorer; alla kopplade mot kommunfullmäktiges prio-riterade mål. Genom att följa utvecklingen av dessa indika-torer kan nya insikter om den egna verksamheten vinnas och ge en bild av hur förvaltningen bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål. Genom att följa hur indikatorerna förändras när verksamheten genomför olika aktiviteter kan en bättre förståelse för vad som är verksamt respektive mindre verksamt nås.
Ekonomiskt resultat
Verksamheten uppvisar ett resultat som är 0,7 Mkr bättre än vad som budgeterats vilket beror på att mer material har vägts in på Väddika.
Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Ökade kostnader kommer att kräva en taxehöjning från 2016. Arbetet med att öka mängden hushållsavfall som återvinns, snarare än att det går till förbränning, kommer att fortsätta. Arbetet med att förbättra servicen vid kom-munens återvinningscentraler kommer att fortsätta.
Renhållningsverksamheten
Resultaträkning
Mkr 2014 140831 150831
Intäkter 31,5 19,5 24,8
Kostnader -33,8 -20,9 -25,4
varav personalkostnad -3,9 -2,9 -2,4
varav lokalkostnad 0,0 0,0 0,0
Nettokostnader -2,2 -1,3 -0,7
Delårsbudget 0,0 0,1 0,0
Delårsresultat -2,2 -1,4 -0,7
Delårs-budget Utfall Avvik-else
Nettoinvesteringar 1,5 0,0 1,5
Verksamhetsberättelse
24
Resultaträkning
Mkr 2014 140831 150831
Intäkter 0,4 0,2 0,2
Kostnader -0,4 -0,2 -0,2
varav personalkostnad -0,2 -0,1 -0,2
varav lokalkostnad 0,0 0,0 0,0
Nettokostnader 0,0 0,0 0,0
Budget 0,0 0,0 0,0
Delårsresultat 0,0 0,0 0,0
Måluppfyllelse
Ett styrande dokument för Lokala säkerhetsnämnden är kommunikationsstrategin, som antogs i november 2009.
Strategin understryker öppenhet i lokala säkerhetsnämn-dens verksamhet, bland annat skall vissa av nämnsäkerhetsnämn-dens sammanträden vara öppna för allmänheten. Vidare sty-rande dokument är nämndens verksamhetsplan för 2015.