Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunägda bolag. En särskild uppgift för styrelsen är att bereda ärenden till fullmäktige samt ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunens ekonomiska förvaltning, centrala upphandlingsfunktion, kontaktcenter, kommunövergripande

utvecklingsarbete inom olika områden. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och kommunens revisorer samt valnämnden.

Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är kommunledningskontoret.

Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Budgetförslaget för kommunstyrelsen följer samma struktur som för övriga nämnder, där förändringarna jämfört med 2018 delas in i 7 olika kategorier enligt tabellen (se avsnitt 13 Nämnderna, sidan 20). På nästa sida finns en tabell som även redovisar förändringarna i detalj under respektive kategori.

Utgångsläget för framräkning av kommunstyrelsens budgetram för 2019 utgörs av en uppräkning av 2018 års budgetram med 2 procent.

Kommunstyrelsens budgetram för 2019 minskas med 39,9 miljoner kronor netto. Kommunstyrelsen tar över ansvaret för kommunens verksamhetsfastigheter (46,1 mkr) från trafik- och fastighetsnämnden.

Kommunstyrelsen tar även över administrativa anslag (10,2 mkr) från miljö- och byggnadsnämnden, trafik-och fastighetsnämnden och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden. Budgetmedel flyttas till samhällsbyggnadsnämnden (2,4 mkr) och klimatnämnden (8,7 mkr). Kommunrevisionen ska enligt kommunallagen vara oberoende från kommunstyrelsen som inte får påverka dess arbete. Således får kommunrevisionen en egen driftsbudget (1,8 mkr) och är inte längre en del i kommunstyrelsens budget Utöver den generella pris-och lönekompensationen finns nivåhöjande förändringar såsom E-handel (1,2 mkr), minskad intäkt avseende upphörande av hyresavtal brandkåren Attunda då de bygger en egen brandstation (2,0 mkr), digitalisering (1,0 mkr), nämnd (2,2 mkr) och en förstärkning av ordningsvakt (1,0 mkr). Lägre lokalkostnader (3 mkr) innebär en minskning av budgetramen. Tillfälliga satsningar utgörs av IT-upphandling (2,5 mkr), E-arkiv (1,0 mkr) och en satsning på hemsidan sollentuna.se (1,5 mkr). Den tillfälliga satsingen på allmänna val 2018 upphör vilket minskar budgetramen (2,0 mkr).

Effektiviseringarna uppgår till 1,1 miljoner kronor och utgörs av inköpshantering och lokalfrågor.

minskning av lokalkostnader (3 mkr) 13.1.2 Nämndens uppdrag

 Utvärdera effekten av kommunens satsning på Lov-bilen. Återrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen 2018.

 Utreda möjligheten att införa en modell för volymuppräkning för socialnämnden.

Återrapporteringen sker i samband med uppstarten av nästa budgetprocess, budget 2020 plan 2021-2022.

13.1.3 Socialdemokratiska prioriteringar

Vi föreslår att en ny tjänst som byggsamordnare inrättas. Byggsamordnaren ska förhandla och föra dialog med byggherrar och markägare för att få fler bostäder byggda i Sollentuna, samt även föra en dialog med de boende som berörs av byggandet. I dag finns det detaljplaner antagna för över 2000 bostäder som ännu inte byggts, många av dem kan förverkligas i närtid. Det handlar också om att ytterligare utveckla samarbetsformerna mellan kommunen och AB Sollentunahem. För det tredje ska byggsamordnaren genomföra en gluggutredning för att hitta ytterligare mark att bygga på. Även om beslut finns om samordning mellan ansvariga nämnder och Sollentunahem för att öka Sollentunahems byggande ser vi ändå ett behov av en byggsamordnare, som ska finansieras inom budget. Vi har tidigare i en motion föreslagit att en bostadskommission ska inrättas bl.a. för att arbeta med hur Sollentuna kommun kan få del av de statliga medel som avsatts för att öka bostadsbyggandet. Vi vill också att kommunen genomför en jämställdhetskartläggning i

kommunen för att belysa och skapa förutsättningar för ett intensifierat arbete med jämställdhet i kommunen. Vi initierar också ett arbete för att inom fem år få utmärkelsen Superkommun. Vi vill även investera i två idrottshallar, varav en i Viby samt genomföra en fotbollssatsning samt även investera i nya skoltoaletter och rusta upp omklädesrum och toaletter vid våra idrottsanläggningar och investera i solceller på kommunens fastigheter såsom skolor, där det är möjligt och bygga fler laddstolpar för elbilar i kommunen.

Nämndens uppdrag redovisar under våren

• Redovisa en plan för hur Sollentuna skulle kunna utöka sin infrastruktur med laddstolpar för elbilar.

• Uppdra åt nämnden att, i samarbete med andra berörda nämnder och bolag, ta fram en plan för hur solceller kan sättas upp på fler, befintliga och kommande, kommunala fastigheter

 Se över kommunens bilinnehav och möjlighet för samordning.

 Verka för alternativ till att det byggs ytterligare 1–2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna

 Inleda förhandlingar med landstinget och trafikverket kring öppnandet av en sydlig entré vid Helenelunds station

 Redovisa genom en gluggutredning markområden i kommunen som skulle kunna bebyggas

 Utreda vilka parametrar Sollentuna kommun behöver förbättra för att inom fem år kunna bli årets Superkommun.

 Komma med förslag på konkreta åtgärder för att minska sjukskrivningarna hos framför allt kvinnor.

13.1.4 Nedan anges förändringen Budget 2019 och plan 2020-2021 (förändringslista)

Investeringsbudget 2019 och

plan

2020-2021, mkr

Investeringsbudgeten för fastigheter baseras dels på kommunens lokalresursplan som utgår från respektive nämnds identifierade lokalbehov, dels på fastighetsägarinvesteringar som är inom normal fastighetsförvaltning och dels utifrån nuvarande status kring pågående projekt.

Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

2018 års budgetram -182,8 -182,8 -182,8 -182,8

Tidigare fattade beslut för perioden 0,8 0,8 0,8

Klottersanering flyttas till TFN 0,8 0,8 0,8

Förändrad budgetram år 2018 -182,0 -182,0 -182,0

Förändringar jämfört med 2018

Omflyttningar internt 47,0 47,0 47,0

Medel från MBN, TFN, UAN -10,2 -10,2 -10,2

Kommunens fastigheter från TFN 46,1 46,1 46,1

Medel till SBN 2,4 2,4 2,4

Medel till KN 8,7 8,7 8,7

Volym 0,0 0,0 0,0

Pris- och lönek ompensation -3,7 -6,5 -9,3

Generell kompensation 2% -3,7 -6,5 -9,3

Effek tivisering 1,1 1,9 2,8

Effektivisering inköpshantering 0,8 1,6 2,4

Effektivisering lokalfrågor 0,3 0,3 0,4

Nivåpåverkande förändringar (+/-) -2,6 -4,3 -4,3

E-handel -1,2 -0,8 -0,8

Tillfälliga satsningar (+/-) -3,0 7,2 7,5

Allmänna val 2018, EU val 2019 2,0 4,0 4,0

IT-upphandling -2,5 5,0 5,0

E-arkiv -1,0 -1,0 -1,0

sollentuna.se -1,5 -0,8 -0,5

Nettoanslag -182,8 -143,2 -136,8 -138,3

Årlig förändring, mkr 39,6 6,4 -1,5

Från 2018, mkr 39,6 46,1 44,5

Årlig förändring, % -21,7% -4,5% 1,1%

Från 2018, % -21,7% -25,2% -24,4%

För barn- och ungdomsnämnden planeras ett antal skolor och förskolor, där bland annat Tegelhagens skola färdigställs under 2019. Töjnaskolan och Gärdeskolan är beslutade för genomförande.

För kultur- och fritidsnämnden planeras bland annat för ett sjösportcenter vid Norrviken, nya

idrottshallar i samband med ny- och ombyggnad av skolor, ny tennishall samt investeringar i befintliga anläggningar.

För vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden utreds och planeras förutsättningar för att skapa nya gruppboenden.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden planeras det för en utökad kapacitet för Rudbecks gymnasium.

En del av fastighetsinvesteringarna avser fastighetsägarinvesteringar, dessa omfattar:

 Hyresgästanpassningar

o Av nämnderna/hyresgästerna initierade förändringar i byggnad till följd av verksamhetsförändringar.

 Fastighetsägarinitierade investeringar

o Reinvesteringar i befintliga byggnader som inte hanteras inom ramen för normalt planerat underhåll. Investeringar i byggnader för lägre energiförbrukning eller för ökad miljöhänsyn. Investeringar i byggnader till följd av myndighetskrav, bättre säkerhet eller arbetsmiljö.

Investeringar i gata/park/trafik avser medel för investeringar i gång- och cykelvägar.

Kommunstyrelsen – exploateringsbudget mark

Exploatering innebär en förändring eller förädling av markanvändning, från obebyggd till bebyggd eller genom omvandling i områden där pågående verksamhet har blivit otidsenlig eller där starka

samhällsintressen tar över. En nyexploatering föregås normalt av planläggning och följs sedan av ett genomförande.

Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat exploateringsfastigheter.

För de enskilda exploateringsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat tidsav-stånd mellan utgifter och inkomster.

Exploateringsverksamheten prövas och antas årligen för en treårsperiod där första året utgör budget.

Budget 2019 samt investeringsplan 2020–2021

Exploateringsbudgeten indelas i mark och övrigt. Budgeten för mark ägs av kommunstyrelsen och budget för övrigt ägs av samhällsbyggnadsavdelningen. Med mark avses sådan mark där syftet är att förädla och därefter sälja den vidare. Med övrigt avses främst gator och parker där kommunen efter

färdigställande behåller investeringen. Finansiering av gator, grönområden och anläggningar sker genom markförsäljning och gatukostnadsersättning.

I budget 2019 har tagits höjd för Väsjö-projektets planer att bygga ut allmänna anläggningar, framför allt inom etappen för Väsjö Torg och Frestavägen. Markförsäljningar inom etappen Norr om Ribbingsväg och etappen Väsjö Torg under 2019.

Under 2019 fortsätter program och förstudier för Västra Tureberg inklusive Mässområdet, Rotebro samt för Helenelunds centrum med anledning av planerna att dra Tvärbanan dit.

Stora genomföranden som planeras till 2019 är till exempel kvarteret Tabellen inkl. Malmparken, och Helenelunds centrum. För kvarteret Tabellen planeras för upprustning av cykelvägar och parken.

Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploateringsverksamheten uppstår innebär att

variationen är stor över tid. Målsättningen för Väsjön-projektet är att budgeten ska balansera över tid.