Lidingö stad har en stark ekonomisk ställning med en soliditet som tillhör de bästa bland Sveriges kommuner. Stadens samlade pensionsåtagande täcks till stor del av de på kapitalmarknaden avsatta medlen. Borgensåtagandena är begränsade och de av staden helägda bolagen är ekonomiskt starka med betydande tillgångar. För Lidingö är det en utmaning att klara omställningen i verksamheterna när det blir fler skolbarn och äldre i verksamheten samt de betydande investeringsinsatser som staden står inför, bland annat en ny bro.
De fyra senaste åren har kostnaderna för den löpande verksamheten ökat snabbare än stadens samlade skatteintäkter. Det har funnits ekonomiskt utrymme för kostnadsökningen men för de kommande åren saknas det utrymmet vilket innebär att kostnadsökningarna framöver måste begränsas. Ytterligare en utmaning är förändringarna i det kommunala utjämningssystemet där regeringen har aviserat ytterligare förändringar som påverkar stadens ekonomi negativt. Den sammanlagda ekonomiska effekten innebär att Lidingö stad kommer att betala drygt 80 miljoner kronor mer till utjämningssystemet.
Diagram 5. Resultat 2007-2014, mnkr
Diagram 6. Procentuell förändring per år
3,8%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Resultat exkl. jäm. poster Årets resultat
Mnkr
8
Nuvarande budget och plan 2015-2017
I december 2014 fattades beslut om stadens budget och plan 2015-2017. Utgångspunkten för budgeten var, liksom tidigare år, att staden har ett tak för utgifterna som grundas på det ekonomiska utrymme som ges av skatteintäkter med oförändrad utdebitering. Tillväxten i Sveriges ekonomi var vid tidpunkten för budgetbeslut fortfarande relativt låg och tillväxten i skatteunderlaget svagt. Men prognoser över 2015-2016 visade på ökad tillväxt och accelererande skatteunderlag.
Resultatet för 2015 budgeterades till 27 mnkr. Pengbeloppen för förskola, pedagogisk verksamhet och skolbarnomsorg höjdes med 3 procent. Förskoleklass och grundskola höjdes med 3,9 procent.
Pengbelopp gällde från och med 1 januari 2015. Tidigare år har pengbeloppen justerats vid budgetårets halvårskifte. Att pengbeloppen justerades redan vid budgetårets början innebar ett extra tillskott på cirka 16 mnkr. Gymnasieskolans pengbelopp fastställdes enligt förslag från Kommunförbundet i Stockholms län (KSL).
Pengbeloppen i valfrihetssystemen för särskilt boende, servicehus och hemtjänst höjdes med 3 procent. Interna pengbelopp för verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin höjdes med 3 procent.
De ekonomiska ramarna för anslagsfinansierade verksamheter räknades upp med 2 procent.
För att möta ökat antal grundskoleelever och ökade omsorgsbehov inom stöd- och omsorg tillfördes verksamheterna 32 mnkr. För att möta ökade kostnader av ekonomiskt bistånd tilldelas
socialnämnden 2,6 mnkr. Ytterligare resurser tillförs verksamheterna för bland annat ökade driftskostnader i anläggningar.
För planåren 2016-2017 tillfördes nämnderna, utöver utökade resurser för ökade volymer, 2 procent i generell uppräkning år 2016 och ytterligare 2 procent år 2017.
Uppföljning budget 2015
(Månadsrapport april)
Prognosen för helåret tyder på ett resultat på 9,3 mnkr, vilket är 17,6 mnkr lägre än budgeterat. Då ingår 16,2 mnkr i jämförelsestörande intäkter, dels 14,1 mnkr i återbetalning från AFA Försäkring av tidigare inbetalda sjukförsäkringspremier, dels 2,1 mnkr i vinst från en fastighetsförsäljning.
Verksamheterna prognostiserar ett underskott på 25,9 mnkr. Skatteintäkterna efter avdrag för utjämningen kommer utifrån Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos att bli 16,4 mnkr lägre än budget. Finansnettot bedöms bli 8,5 mnkr bättre än budgeterat.
Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 2 426,6 mnkr, vilket är 25,9 mnkr högre än budgeterat. Det är en ökning av nettokostnaderna med 80,2 mnkr eller 3,4 procent jämfört med föregående år.
De största avvikelserna mot budget redovisar utbildningsnämnden, som prognostiserar ett underskott på 11,0 mnkr för de kommunalt bedrivna verksamheterna och ett underskott på 18,0 mnkr för skolpengsramen. Omsorgs- och socialnämnden beräknar redovisa ett överskott på 13 mnkr.
Justerat för ett volymöverskott, ett underskott på 8,0 mnkr inom egen regi. Konsult- och servicekontoret prognostiserar ett underskott med 3,7 mnkr till följd av aktiviteter som ska
9 finansieras med medel ur resultatutjämningsfonden. Övriga nämnder och kontor prognostiserar mindre avvikelser eller ett resultat i nivå med budget.
Investeringsbudgeten för 2015 är 377 mnkr, varav 172 mnkr avser en investeringsreserv som står till kommunstyrelsens förfogande. Utöver årets budget tillkommer överföringsbudgeten från
föregående år som uppgår till 349 mnkr. Hittills i år har investeringar för 59 mnkr genomförts. För helåret bedömer förvaltningarna att investeringsutgifterna kommer att uppgå till cirka 356 mnkr.
Exempel på investeringsprojekt under året är ombyggnation av Högsätra skola, förskola och äldreboende samt ombyggnation av förskola i Sticklinge.
Skatteintäkter
Lidingö stad följer SKL:s prognoser gällande utveckling av skatteintäkter och statsbidrag. Prognosen kompletteras med stadens egen befolkningsprognos. I prognosen är -dessutom kommande
skatteväxling med landstinget på 2 öre medräknad för kommunalt övertagande av hälso- och
sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. I prognosen är även förslaget om ändringar i systemet för inkomstutjämning medräknat.
Tabell 3. Prognos skatteintäkter april 2015, mnkr
Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos
2014 2015 2016 2017 2018
Skatteintäkter 2 469 2 596 2 763 2 876 2 993
Skatteväxling, SLL 2 2 2
Inkomstutjämning -478 -507 -559 -577 -599
Föreslagen ändring av
inkomstutjämning -11 -22 -33
Kostnadsutjämning 206 219 240 242 245
Regleringsbidrag/-avgift 10 -2 -11 -20 -33
LSS-utjämning -1 3 5 5 5
Kommunal fastighetsavgift 66 68 68 68 68
Införandebidrag 45 26 12 - -
Summa 2 318 2 404 2 510 2 573 2 648
Årlig förändring, mnkr 63 86 105 64 75
Årlig förändring, procent 2,8 % 3,7 % 4,4 % 2,5 % 2,9 %
10 Förändringen av utjämningssystemet som beslutades hösten 2013 innebär att staden får en utökad nettoavgift i systemet på cirka 45 mnkr. Under åren 2014 och fram till 2016 får staden ett
införandebidrag som succesivt minskas. Regeringen har presenterat en promemoria med förslag till ytterligare förändringar från och med 2016. Förslaget innebär att inkomstutjämningsavgiften höjs för de kommuner som betalar avgift vilket sker genom en återgång till de regler för beräkning av
inkomstutjämningsavgifter som gällde fram till utgångne av 2013. Den ekonomiska effekten av förslaget innebär för Lidingö stad cirka 38 miljoner kronor motsvarande 841 kr per invånare.
Tabell 4. Förändringar i utjämningssystemet, ackumulerat per år i mnkr
2015 2016 2017 2018 2019
Genomförd ändring 2014 19 33 45 45 45
Föreslagen ändring 2016 11 22 33 38
Ökad nettoavgift 19 44 67 78 83
Nivån på stadens skatteintäkter beräknas på det kommunalt skatteunderlaget som utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skatteunderlaget utveckling för Lidingö stad har varit betydligt lägre jämfört med riket de senaste två åren. 2014 beräknas skatteunderlaget till 1,0 procent för Lidingö och 3,2 procent för rikets snitt. För 2015 beräknas skatteunderlaget växa med 1,8 procent för Lidingö och 2,4 procent för rikets snitt.
Diagram 7. Procentuell förändring av skatteunderlaget
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lidingö Stockholms län Riket
11
Demografisk volymutveckling
Lidingö hade 45 465 invånare i januari 2015. Lidingös befolkning beräknas under prognosperioden att öka med i snitt 460 invånare per år. I slutet av planperioden beräknas att stadens befolkning 2017 uppgår till 47 308 invånare. Under årets första två månader har befolkningen ökat med 52 personer (inofficiell siffra).
Befolkningsprognosen används bland annat som underlag för skatteprognos och för att bedöma volymförändringar inom stadens verksamheter.
Tabell 5. Befolkningsförändring, antal personer Ålder
Under perioden fram till 2024 beräknas den största ökningen i absoluta tal ske för personer i åldersgrupperna 13-19 år, 50-63 år och 73-85 år.
Diagram 8. Befolkningens ålderstruktur år 2014 och prognos för år 2024
0
12 De demografiskt betingade behoven påverkar stadens ekonomi. Diagrammet nedan visar den årliga och ackumulerade procentuella förändringen av befolkningen i olika åldersklasser. Index utgår från första januari 2010.
Diagram 9. Procentuell befolkningsförändring
Utbildningsförvaltningen och omsorgs – och socialförvaltningen har i början av maj uppdaterat beräkningar för volymförändringar. Inom utbildningsnämndens verksamheter beräknas den totala volymförändringen 2016 uppgå till 29,2 mnkr jämfört med budget 2015. I den siffran ingår beräknat underskott för volymer 2015 på 15 mnkr. Förskoleklass och grundskola har ökade elevtal medan förskola och gymnasieskola minskar. Inom omsorgs- och socialnämndens verksamheter beräknas den totala volymförändringen 2016 uppgå till 16,5 mnkr jämfört med budget 2015. Hemtjänsttimmar, vård- och omsorgsboende samt gruppboende för funktionsnedsatta har de största volymökningarna.
Tabell 6. Volymförändring, mnkr
2016 2017 2018
Utbildningsnämnden 29,2 12,6 12,8
Omsorgs- och socialnämnden 16,5 16,1 6,2
SUMMA 45,7 28,7 19,0
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1-5 6-15 16-18 65-79 80-w
13
Investering och avskrivningar
Den senaste femårsperioden har staden investerat för 220 mnkr i snitt varje år. Under samma period har avskrivningar gjorts med i genomsnitt 100 mnkr. Utrymmet för investeringar utan
lånefinansiering består av avskrivningar och stadens resultat. Tidigare års goda resultat har
möjliggjort en investeringsnivå över nivån på avskrivningar. De senaste två åren har stadens resultat varit för lågt för att på egen hand finansiera gjorda investeringar.
Kostnader för avskrivningar ökar i takt med stadens nettoinvesteringar. En ökad investeringsnivå medför ökade avskrivningar samt ett sämre finansnetto om det krävs extern finansiering. Effekten i båda fallen är ett minskat ekonomiskt utrymme för verksamheten.
Tabell 7. Avskrivningar och investeringsutgifter i mnkr
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Plan Plan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Avskrivningar 97 97 110 107 115 130 128 132
Investeringar 212 186 191 251 277 376 442 423
Införande av komponentredovisning 2015
Från och med 2014 ska kommuner och landsting förhålla sig till en ny rekommendation från Rådet för kommunal redovisning angående komponentredovisning. Kortfattat innebär metoden att större och väsentliga investeringar ska delas upp i ett antal delkomponenter med varierade
avskrivningstider beroende på deras olika nyttjandetider. Lidingö stad kommer att påbörja tillämpningen av komponentredovisning under 2015.
Ytterligare en effekt av den ändrade redovisningsprincipen är att vissa underhållsåtgärder som tidigare bokfördes i driftredovisningen istället ska aktiveras och avskrivas över nyttjandetiden. Under en övergångsperiod innebär detta i regel att kostnaderna minskar. Efter hand kommer dock
avskrivningskostnaderna att öka.
Genomförda schablonberäkningar visar att driftskostnaderna inom tekniska nämnden beräknas minska med cirka 10 mnkr och motsvarande summa flyttas över till ett investeringsanslag. Inom fastighetskontoret beräknas driftskostnaderna minska med cirka 10 mnkr vilket innebär att hyreskostnaderna för verksamheterna blir lägre. Även kultur- och fritidsnämndens driftskostnader för anläggningar kommer att påverkas.
Mer exakta beräkningar kommer att vara klara under september 2015. De ekonomiska ramarna för respektive verksamhet föreslås att justeras inför kommande beslut om budget 2016 i
kommunfullmäktige i november. Det innebär att nämnderna får reducerad ram/peng som motsvarar de minskade kostnaderna.
14
Finansiella kostnader
Stadens låneskuld var oförändrad på 200 mnkr under åren 2010-2012. Under 2013 utökade stadens lån med 50 mnkr och 125 mnkr 2014. Ytterligare 200 mnkr kommer att upplånas under 2015.. Med investeringar utifrån nuvarande investeringsplan beräknas en låneskuld på 800 mnkr i slutet av år 2016 och drygt 1 000 mnkr år 2017. Räntenivån har blivit kraftigt lägre det senaste året och
bedömningen är att det under planperioden kommer var en relativt låg ränta. Räntan på nuvarande lån är 0,2 procent och i beräkning av finansiella kostnader under planperioden antas en ränta på 0,5 procent 2016 och 1,0 procent 2017-2018.
Känslighetsanalys
I nedanstående tabell redovisas hur stadens ekonomi påverkas av olika förändringsscenarier. Som exempel innebär en sänkt investeringsvolym med 50 mnkr en minskad kapitalkostnad med 4,0 mnkr, en höjd peng inom UN med 1 procent innebär 10 mnkr i ökade kostnader. Beloppen är per år.
Tabell 8. Känslighetsanalys
Förändring
Befolkningsökning +/- 100 pers +/- 5 mnkr
Investeringsvolym +/- 50 mnkr +/- 4 mnkr
Verksamhetsintäkter +/- 1% +/- 4 mnkr
Alla verksamheter +/- 1% +/- 25 mnkr
Lokalhyra +/- 1% (Fko) +/- 3 mnkr
Personalkostnader, hela staden +/- 1% +/- 13 mnkr
Löneökning lärare +/-1% +/- 6 mnkr
Peng inom UN +/- 1% +/- 10 mnkr
Peng inom LOV och servicehus +/-1% +/- 4 mnkr
Anslag UN och OSN+/-1% +/- 7mnkr
Anslag TN, KFN, MSK och SLK +/-1% +/- 3mnkr
Skatteförändring +/- 10 öre +/- 15 mnkr
2015-04-23 Bilaga till budgetförutsättningar 2016-2018 Specificering av vissa statsbidrag för KOMMUNER åren 2015–2019
I tabellen nedan framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i ”Prognosunderlag K 2015–2019” och övriga beräkningar. Belopp markerade med ”Ja” ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Tabellen är inte heltäckande utan har endast med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. Längre ned i tabellen finns också vissa nya och/eller större riktade statsbidrag (markerade med ”Nej”). Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt ingår beloppet i våra beräkningar.
Statsbidrag 2015 2016 2017 2018 2019
Läs mer i cirkulär
I progn? Nej Ja Ja Ja Ja 15:14
Belopp 734 2 569 2 569 2 569 2 569 Mnkr 75 261 258 256 254 Kr/inv
Oklart reform i alliansens budget I progn? Ja Ja Ja Ja 14:52
Belopp 347 1 468 2 181 2 181 Mnkr
Belopp -30 -30 -30 -30 Mnkr
-3 -3 -3 -3 Kr/inv
I progn? Ja Ja Ja 15:14
Belopp -714 -1 427 -1 427 Mnkr
-73 -143 -142 Kr/inv
I progn? Ja Ja Ja Ja 15:14
Belopp -245 -490 -490 -490 Mnkr
-25 -50 -49 -49 Kr/inv
I progn? Ja Ja Ja 15:14
Belopp -62 -62 -62 Mnkr
-6 -6 -6 Kr/inv
Resterande medel i ”oklart reform” I progn? Ja Ja Ja Ja 15:14
Belopp 72 72 72 72 Mnkr
7 7 7 7 Kr/inv
Justering skatteväxlingar I progn? Ja Ja Ja Ja Ja
Belopp -120 1 -60 -60 -60 -60 Mnkr
Tydligare krav grundvux I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:52
Belopp -29 -29 -29 -29 -29 Mnkr
Finansiering utökad undervisningstid i matematik åk 7-9
Finansiering betyg i åk 4 och 5
Nationella slutprov
Obligatoriskt bedömningsstöd
Specificering-vissa-statsbidrag-150423.xlsx 1 (4)
2015-04-23 Bilaga till budgetförutsättningar 2016-2018 Specificering av vissa statsbidrag för KOMMUNER åren 2015–2019
I tabellen nedan framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i ”Prognosunderlag K 2015–2019” och övriga beräkningar. Belopp markerade med ”Ja” ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Tabellen är inte heltäckande utan har endast med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. Längre ned i tabellen finns också vissa nya och/eller större riktade statsbidrag (markerade med ”Nej”). Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt ingår beloppet i våra beräkningar.
Statsbidrag 2015 2016 2017 2018 2019
Läs mer i cirkulär
Avskaffad nedsättning sociala avgifter unga I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:52
Belopp 81 81 81 81 81 Mnkr
8 8 8 8 8 Kr/inv
I progn? Ja Ja Ja 14:39
Belopp 14 14 14 Mnkr
1 1 1 Kr/inv
I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:39
Belopp 5 5 5 5 5 Mnkr
1 1 1 0 0 Kr/inv
I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:39
Belopp -30 -30 -30 -30 -30 Mnkr
-3 -3 -3 -3 -3 Kr/inv
I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:39
Belopp -1 662 -2 440 -2 440 -2 440 -2 440 Mnkr -171 -248 -245 -243 -243 Kr/inv
I progn? Ja Ja 14:39
Belopp 64 64 Mnkr
6 6 Kr/inv
I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:39
Belopp -20 -20 -20 -20 -20 Mnkr
-2 -2 -2 -2 -2 Kr/inv
Begränsad avdragsrätt pensionssparande
Nedsättning av fastighetsavgiften Höjning av riksnorm (barndelen)
Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o Sverige Nya gymnasiesärskolan
Gode män
Justering krav Komvux
Specificering-vissa-statsbidrag-150423.xlsx 2 (4)
2015-04-23 Bilaga till budgetförutsättningar 2016-2018 Specificering av vissa statsbidrag för KOMMUNER åren 2015–2019
I tabellen nedan framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i ”Prognosunderlag K 2015–2019” och övriga beräkningar. Belopp markerade med ”Ja” ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Tabellen är inte heltäckande utan har endast med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. Längre ned i tabellen finns också vissa nya och/eller större riktade statsbidrag (markerade med ”Nej”). Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt ingår beloppet i våra beräkningar.
Statsbidrag 2015 2016 2017 2018 2019
Läs mer i cirkulär
Avskaffad nedsättning sociala avgifter unga I progn? Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 2 50 60 60 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 1000 2000 2000 2000 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 125 600 600 600 Mnkr
I progn? Nej 15:14
Belopp 81 Mnkr
I progn? Nej 15:14
Belopp 2 691 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 25 100 100 100 100 Mnkr
I progn? Nej 15:14
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 10 501 1507 2210 2403 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 15 15 15 15 15 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 2000 2000 2000 2000 2000 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 25 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 14 169 259 254 248 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 32 378 699 724 737 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 65 136 136 136 136 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 136 372 379 384 397 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 150 150 150 150 150 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 415 830 830 830 830 Mnkr
Kulturverksamhet i miljonprogramsområdena
Äldreomsorgen – stärkt bemanning
Nytt stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn)
Fritidspeng avskaffas, riksnormen höjs i BP 2016
Stöd till riktade insatser inom psykisk ohälsa
Kvinnojourerna
Traineejobb (arbetsmarknad och arbetsliv, avser kommunsektorn)
2015-04-23 Bilaga till budgetförutsättningar 2016-2018 Specificering av vissa statsbidrag för KOMMUNER åren 2015–2019
I tabellen nedan framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i ”Prognosunderlag K 2015–2019” och övriga beräkningar. Belopp markerade med ”Ja” ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Tabellen är inte heltäckande utan har endast med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. Längre ned i tabellen finns också vissa nya och/eller större riktade statsbidrag (markerade med ”Nej”). Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt ingår beloppet i våra beräkningar.
Statsbidrag 2015 2016 2017 2018 2019
Läs mer i cirkulär Avskaffad nedsättning sociala avgifter unga
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 15 100 100 100 100 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 390 390 390 390 390 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 276 600 600 600 600 Mnkr
I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 2,5 5 5 5 5 Mnkr
Upprustning skollokaler/energieffektivisering I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 15 330 330 330 Mnkr
Nationellt skolutvecklingsprogram I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 20 140 140 140 140 Mnkr
Kompetensutvecklingsinsatser för lärare och förskolepersonal I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 2 200 200 200 200 Mnkr
Fortbildning rektorer och förskolechefer I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 5 20 20 20 20 Mnkr
Fler platser på komvux/yrkesvux I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 132 332 404 475 475 Mnkr
Omsorg på kvällar, nätter och helger I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 25 49 80 80 80 Mnkr
Förstärkning elevhälsan I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
Belopp 200 200 200 200 200 Mnkr
Skapande Skola-satsning, inklusive förskola I progn? Nej Nej Nej Nej Nej 15:14
(söks hos Statens Kulturråd) Belopp 208 217 221 226 226 Mnkr
Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen (inklusive pengar för kvalitetssäkring)indexering och minskat statsbidragI progn? Nej Nej Nej Nej Nej 14:39
Belopp 3 608 3 403 3 149 2 851 2 851 Mnkr
För mer information om de riktade statsbidragen hänvisas till:
www.skl.se; www.regeringen.se
1 Beloppet 2015 är felräknat, antas rättas inför 2016.
2 250 kommuner, 380 landsting, 61 regionalt.
Läxhjälp
Samverkan för bästa skola (skolor med låga resultat, nyanlända elever m.m.)
Yrkescollage Lärarlyft II för sfi
Specificering-vissa-statsbidrag-150423.xlsx 4 (4)