Herrljunga kommun har antagit sex stycken visionsmål med underliggande prioriterade mål. Under 2020 har totalt 15 mål uppfyllts, 19 mål delvis blivit uppfyllda och 7 mål har inte uppfyllts. På grund av Covid-19 har verksamheterna behövt omprioritera och strukturera om sitt arbete och där-med har arbetet kring måluppföljning blivit åsidosatt för annat arbete. Nedanstående tabeller redovi-sar respektive prioriterat mål med kommentar från förvaltningarna. En mer detaljerad läsning kring måluppfyllelsen går att ta del i respektive nämnds verksamhetsberättelse.
Följande symboler används för att visa om målet är uppfyllt:
Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt
Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt per 201231
Kommentar
KS 1:1 Antal bostäder, lägenheter och småhus ska öka.
Förutsättningar för att bygga enbostadshus och fler-bostadshus finns i kommunen genom planlagd mark och avstyckade tomter.
KS 1:2 Andel av befolkningen inom ål-dersgruppen 25-40 år ska öka.
Ökning med 0,3 procentenheter mot föregående år.
BN 1:1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar med tro på sig själva.
Hög trygghet 90 procent, sviktande resultat i års-kurs 9 62,9 procent behöriga. På gränsen till rött.
BN 1:2 Herrljunga kommuns kulturut-bud ska vara rikt och varierat.
Färre kulturarrangemang på grund av Covid -19.
Fler boklån har gjorts under året.
SN 1:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande för-hållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
Antalet avvikelser på grund av utebliven insats har ökat, detta har att göra med den pågående pandemin då verksamheter har tvingats stänga. Förtroendet för personalen samt delaktigheten i utförande inom så-väl hemtjänst som särskilt boende ökar, vilket är mycket positivt.
TN 1:1 Försäljningen av tomter för bo-stadsändamål ska öka
Målet om 10 tomter uppnåddes nästan 9 sålda tom-ter för bostad, varav 7 stycken på Södra Horsby och 2 stycken i centrala Herrljunga.
Ärende 5
Förvaltningsberättelse/God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
21
Tabell 7 Kommunsens prioriterade mål för att vara en kommun där det är gott att leva och kommentarer krin målens uppfyllnad
Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
TN 1:2 Så många som möjligt i kom-munen ska ha ett aktivt förenings-liv.
Stora begränsningar och restriktioner för föreningar att bedriva verksamhet och arrangemang. Många aktiviteter har varit inställda även om en del verk-samhet flyttade utomhus under våren.
BMN 1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur hälsoskyddssynpunkt.
84 % av den planerade tillsynen och handlägg-ningen är genomförd. Det som saknas är den del av livsmedelstillsynensom inte utförts på grund av pandemin och någraansökningsärenden som inte kommit in i den omfattning som prognostiserats.
BMN 1:2 Herrljunga kommun ska ha en fungerande räddningstjänst.
Räddningstjänsten har på grund av pandemin inte kunnat utföra sitt förebyggande uppdrag fullt ut.
Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt per 201231
Kommentar
KS 2:1 Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt.
Planering av nya bostäder har skett så att befintlig in-frastruktur kan tas till vara på ett bra sätt samt utveck-las där det saknas. Planering har också skett tä-tortsnära med bra förbindelser för pendling.
Totalt planlagda bostäder 2020 är 120st fördelade på Kv. Tallen centrala Herrljunga 30sr, Kv. Lyckan cen-trala Herrljunga 60st och Utvecklingsområde Säms-holm 35st.
KS 2:2 Verka för ungdoms-sysselsätt-ning under lov och ferier.
I budget fanns plats för 31 feriearbetare men på grund av extra pengar från regeringen så kunde kommunen erbjuda jobb till 46 platser.
Inom ferieentreprenör deltog 3st.
BN 2:1 All pedagogisk verksamhet arbe-tar med frågor om hållbarhet och miljöansvar.
All pedagogisk verksamhet arbetar med hållbarhet och miljöansvar men kan förbättras ytterligare. Hög digita-lisering. Nära grönt.
SN 2:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande för-hållningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
Det har tyvärr inte genomförts någon medarbetarenkät under hösten 2020, därav saknar vi utfall för detta mål.
TN 2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv.
Förbrukning utav fjärrvärmen KWh/kvm har minskat från 100 till 89. Förbrukning utav el KWh/kvm har minskat från 56 till 54.
Ärende 5
Förvaltningsberättelse/God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
22
Tabell 8 Kommunsens prioriterade mål för att vara vara en långsiktigt hållbar kommun och kommentarer kring målens uppfyllnad.
Mindre verksamhet pga. pandemin har bidragit till den lägre förbrukningen.
Arbete med EPC-projektet och energioptimering är åt-gärder för att se till att fastigheterna är energieffektiva.
TN 2:2 Andelen hållbara livsmedelsin-köp ska öka.
Varken utfall 2019 eller målet 2020 uppnåddes vad gäller andel ekologiska livsmedel 39,1%, föregående år 42,3%, mål 45%.
95,2% av Måltidservice inköp av animalier har svenskt ursprung.
Inköp av närproducerat vildsvinskött efter medborgar-förslag och politiskt beslut.
BMN 2:1 Antal bostäder inom 1 km från Herrljunga tågstation ska öka.
Ökningen är 12st bostäder under 2020, därav nåddes inte riktigt målet på 15st bostäder.
BMN 2:2 Gödande ämnen i mark och vat-ten ska inte ha någon negativ inver-kan på människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Antalet enskilda avlopp som åtgärdas är fortsatt högt.
Målet på 150 avlopp för 2020 uppnås inte fullt ut, men 110 nya avlopp har ändå handlagts.
Ärende 5
Förvaltningsberättelse/God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
23 Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt per 201231
Kommentar
KS 3:1 Andelen invånare som väljer bo i Herrljunga ska öka.
Antal invånare i Herrljunga kommun minskar med 11 personer mellan åren 2019 och 2020.
KS 3:2 Förbättra förutsättningarna för mötesplatser i Herrljunga kommun.
Med anledning av pandemin har det varit svårt för mötesplatser att upprätthålla ordinarie verksamhet.
Pandemin har påverkat förutsättningarna för mötes-platser negativt, då mycket har behövt hålla stängt alternativ öppet under anpassade former med färre deltagare och/eller utomhusaktiviteter.
BN 3:1 Alla barn och elever ska utveckla förmågan att arbeta i demokratiska arbetsformer.
Alla verksamheter tar hänsyn till barnens och ele-vernas åsikter. Med stigande ålder i mer formella forum.
BN 3:2 Förskola, fritidshem och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet.
Trots vikande personalbehörighet och personaltäthet bland lärarna, så relativt hög. Uppåt i antagningen på Kunskapskällan jämfört med 2019.
BN 3:3 Förbättra integrationen av nyan-lända med positiva effekter på sam-hällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.
Svårt att mäta målet, nationella mätningar har upp-hört. Nya indikationer behöver kompletteras med.
SN 3:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhåll-ningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
De enskilda upplever ett sämre bemötande av perso-nal under 2020 jämfört med tidigare.
SN 3:2 Förbättra integrationen av nyan-lända med positiva effekter på sam-hällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare.
Saknar centralt beslutad målindikator. Enheterna ar-betar för att förbättra indikationen.
TN 3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga.
Marknad har varit inställd hela 2020. Torghandel på röda torget har ökat.
Några marknadsföringsinsatser har inte genomförts.
Ärende 5
Förvaltningsberättelse/God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
24
Tabell 9 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med VI-känsla och kommentarer kring målens uppfyllnad.
Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
TN 3:4 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckl-ing genom medverkan och delaktig-het av anställda och medborgare.
På grund av Covid -19´s härjningar har inga aktivi-teter vidtagits.
BMN 3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka.
Antalet har ökat under 2020, men ökningen är inte riktigt lika stor som målet. Totalt 23 stycken.
BMN 3:2 Antalet attraktiva bostadsområ-den i kommunen ska öka.
Antagande har skett för detaljplaner i Herrljunga tätort. Detaljplan för förskola ute på samråd. Fyra detaljplaner har antagits varav en är på industri-mark. Totalt nya möjliga bostäder som planlagts ca.
120st.
Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt per 201231
Kommentar
KS 4:1 Samarbetet gymnasieskola - nä-ringsliv ska stärkas.
Rankingfaktor har utgått.
KS 4:2 Företagsklimatet ska förbättras. Upp 17 platser från 27 till 10.
BN 4:1 Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande.
Praktik åter obligatoriskt i högstadiet.
BN 4:2 Invånare i kommunen ska ha ett minskat beroende av försörjnings-stöd.
Minskat godkänd genomströmning på gymnasiet.
Däremot fler som studerar på Komvux.
SN 4:1 En välmående verksamhet skall präglas av ett hälsofrämjande förhåll-ningssätt som skapar trygghet och delaktighet.
Antalet personer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning har minskat jämfört med 2019 och når ej upp till målet för 2020. Arbetsmarknaden har försämrats med anledning av Coronapandemi vilket sannolikt påverkar utfallet.
TN 4:1 Köp av industrimark ska under-lättas.
Målet om 1 tomt är uppfyllt. 3 tomter sålda för in-dustri, varav en i Ljung och två i Ölltorp. Två tom-ter har färdigställts men är ännu ej sålda på Ölltorp.
Ärende 5
Förvaltningsberättelse/God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
25
Tabell 10 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv och kommen-tarer kring målens uppfyllnad.
Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
Prioriterat mål Uppfyllt
per 201231
Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.
Resultatet för 201231 och de två tidigare årens re-sultat uppnår 2 procent av skatteintäkterna och gene-rella bidrag. Målet att det årliga resultatet under en rullande treårsperiod ska uppgår till 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag är uppnått.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårspe-riod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.
Självfinansieringsgraden för resultatet för 2020 och de fyra tidigare åren är 64 procent. Målet är ej upp-fyllt 201231.
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapi-talet ska soliditeten inte understiga 35 procent.
Soliditeten per 201231 är 40 procent. Det innebär att målet att soliditeten inte ska understiga 35 procent är uppfyllt.
Tabell 11 Kommunens prioriterade mål för att vara en kommun med välskött kommunal ekonomi och kommentarer kring målens uppfyllnad.
Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personal-politiska programmet
Prioriterat mål Uppfyllt
per 201231
Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska Utfallet 201130 visar på en ökning av sjukfrånvaron med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Största enskilda orsaken till den ökade sjukfrånvaron är Covid-19.
6:2 Andelen heltidsanställda ska öka Utfallet 201130 visar på en ökning av andelen hel-tidsanställda med 13 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år och ökningen är främst bland kvinnor.
Tabell 12 Kommunens prioriterade mål för att uppnå fastställt personalpolitiskt program och kommentarer kring målens uppfyllnad.
BMN 4:1 Underlätta för företag att följa miljöbalken.
De verksamheter som betalar årligt kontrollavgift har fått tillsyn i planerad omfattning.
BMN 4:2 Underlätta för företag att använda förnybar energi och att använda energi effektivare.
Energirådgivning sker genom samordning med 6 andra kommuner och har utförts med god service och i planerad omfattning.
Ärende 5
Förvaltningsberättelse/Balanskravsresultat
26
Balanskravsresultat
I Kommunallagen regleras att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Om synnerliga skäl finns kan fullmäktige besluta att reglering ej ska ske.
Kommunallagen ger möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en Resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Kom-munfullmäktige i Herrljunga Kommun beslutade i november 2013 att tillämpa principerna för resul-tatutjämningsreserv samt att avsättning kan göras för den del av årets resultat efter balanskravsjuste-ringar som överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Herrljunga Kommun har sedan tidigare år inget negativt balanskrav att återställa och för 2020 är ba-lanskravet uppfyllt.
Balanskravsavstämning (mnkr) 2018 2019 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen -2,3 7,6 24,3
- Samliga realisationsvinster -0,3 - -1,0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -
- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar -2,6 7,6 23,3
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -11,9
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 2,6 - -
= Årets balanskravsresultat - 7,6 11,4
Tabell 13 Balanskravsavstämning för året 2020.
Ärende 5
Förvaltningsberättelse/Väsentliga personalförhållanden
27