Nej.
Jan Fredriksson
Enhetschef VA-ledningsnät
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Nora
Reservvattenledning Nora-Lindesberg
Sambyggnation av vattenledning mellan Nora och Lindesberg för att trygga vattenförsörjningen. Anslutning till högreservoaren i Pershyttan.
Pågående projekt enligt reservvattenavtalet.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
5 000 5 000 0 0 0
Kapitalkostnader
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 50 150 200 200 200
SUMMA 50 150 200 200 200
2 Konsekvensanalys
Varken Nora eller Lindesberg får reservvatten. Pågående projekt.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Nej.
Jan Fredriksson
Kvalitetsledare VA-ledningsnät
1 Nora
Mindre VA-anläggningar
Statusen på de mindre anläggningarna är i dåligt skick. Tryckstegrings- och pumpstationer behöver upprustas.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
800 800 800 800 800
Kapitalkostnader
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 10,0 30 50 70 90 Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.
2 Konsekvensanalys
Större driftstörningar kan komma att ske, med miljöpåverkan som följd.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Nej.
Erik Söder
Enhetschef VA-anläggning
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Nora
Reningsverket
Reningsverket är i behov av ombyggnad. Statusen på den befintliga an-läggningen är mycket dålig pga rådande markförhållanden och verkets höga ålder.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
55 000 0 0 0 0
Kapitalkostnader
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 1 100 2 200 2 200 2 200 2 200 Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.
2 Konsekvensanalys
Stora avbrott på verket riskeras med långvariga bräddningar och miljö-konsekvenser som följd.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Nej.
Erik Söder
Enhetschef VA-anläggning
Pollineringsprojekt 20 20 0 0 0 0 0 10 0 0
Betesmark, Finnkullberget 100 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Parkutrustning och planteringar 200 200 220 220 220 10 10 10 10 10
Rydbergsdal, utreda för att öka tillgängligheten 50
Rydbergsdal och Garhytteån, första etapp 400
Ljusnarsbergs gruvfält 0 0 0 100 0 0 0 0 0 10
Summa 380 720 330 1 320 280 40 50 53 43 56
Idrott 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Olovsvallen, löparbana 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Olovsvallen, nya fotbollsmål 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Olovsvallen, dränering grund omklädningspaviljong 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Olovsvallen, ommålning hockeysarg 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Olovsvallen, måla om golv i källarens toaletter 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Olovsvallen, nya ytskikt i duschytrymmen 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Olovsvallen, gräsklippare 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0
Bergslagsvallen, ny minitraktor/gräsklippare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergslagsvallen, måla om omklädningsrum 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Bergslagsvallen, ommålning fasad 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elljusspår, ny belysning 350 0 0 0 0 -3 -3 -3 -3 -3
Elljusspår, nytt spårmaterial 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0
Djäkens Bad, fasad och ytskikt på badpaviljong 20 40 20 0 0 0 0 0 0 0
Summa 720 215 70 180 275 -3 -3 -3 -3 -3
Återvinning 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
0 0
Vatten och avlopp 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Mindre ledningsarbeten och dagvatten 5 000 5 000 5 000 5 000 6 000 0 100 200 305 405
Huvudspilledning Vårdcentr-Kopparb etapp 5-9 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 40 80 125 170
Ledning Ställdalen - Högfors 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 80 165 250 335
Mindre VA-anläggningar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 40 80 120 200
Reservvatten Sundet 2 000 3 000 3 000 0 0 0 40 80 120 120
Summa 15 000 16 000 16 000 13 000 14 000 0 300 605 920 1 230
Summa 21 550 24 585 22 700 22 400 21 105 -3 308 616 911 1 234
1 Allmänna lekplatser
2016 byggdes en större lekplats på Riggards.
2017 renoverades lekplatsen vid Dalsbrogatan.
2018 byggdes en ny lekplats på Herrhagen.
2020 byggs en större lekplats vid Laxbrogärde.
Inför 2021 rekommenderas att utveckla lekplatsen Dalsbrogatan till en något större lekplats samt att genomföra kompletteringar på andra lek-platser.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
parkutrustning och planteringar 60,0 500,0 60,0 600,0 60,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 anpassning av drift ny lekplats Laxbrogärde 30,0 30,0 33,0 33,0 36,0
anpassning större lekplats Dalsbrogatan 10,0 10,0 10,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 30,0 30,0 43,0 43,0 46,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Det kan uppstår ett uppdämd behov av renoveringar om inte lekplatser förnyas kontinuerligt.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Arne Tschentscher Stadsträdgårdsmästare
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Allmänna parkinvesteringar
Planteringar och möblering av allmänna parker behöver förnyas kontinu-erligt. Medlen behövs för att säkerställa grunduppdraget.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
parkutrustning och planteringar 200,0 200,0 220,0 220,0 220,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Etableringsskötsel 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Om inte parkutrustning och planteringar förnyas påverkar detta det all-männa intrycket negativt.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Arne Tschentscher Stadsträdgårdsmästare
1 Drift- och Investeringsäskande
Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning i Ljusnars-bergs kommun
Äskandet avser enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kommunens broar. 2021 Utredning bro Bångbro herrgård Herrgårdsvä-gen, besiktningar. 2022 utbyte alternativ renovering bro HerrgådsväHerrgårdsvä-gen, mindre reparationer. Besiktningar mindre reparationer. 2023 utredning Lyshusbron mindre reparationer besiktningar. 2024 utbyte Lyshusbron mindre reparationer. 2025 besiktningar utredningar mindre reparationer.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 1 500,0 3 000,0 1 500,0 3 000,0 1 500,0
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanays) Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas.
på broarna och vi kan behöva stänga vissa broar. Vi utför reparationer efter besiktningar och de kan vi ej utföra om vi inte får äskad budget.
Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna och typ av anmärkningar som måste åtgärdas.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Jan-Eric Andersson Avdelningschef GPI
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Drift- och Investeringsäskande
Ny asfalt på gator och vägar. Planerat underhåll toppningar och ombygg-nad,och planerat underhåll i samband med va-ombyggnad. När asfalten spricker sönder eller det bildas spårbildningar i den så kommer det att läggas på ett nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland annat mindre skadeärenden, mindre arbete med potthålslagning och mindre utsläpp från motorfordon som trafikerar gator och vägar eftersom de kan åka med en jämnare hastighet, genom byte av gruset vid va-ombyggnad ökar vi bärigheten och den nya asfalten får längre hållbarhet.
Kalkylkostnad är ca 50% planerat underhåll grus, asfalt vid va-ombyggnad 50% planerat underhåll beläggningsunderhåll
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Beläggningsarbeten 3 500,0 4 000,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framö-ver. Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig eller sitt fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka.
Trafikanter och eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät när det kommer vara eftersatt.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Jan-Eric Andersson Avdelningschef GPI
1 Drift- och Investeringsäskande
För halkbekämpning i kommunen finns det idag ett antal sandfickor där vi hämtar sand som är täckta med presenningar och det är stor risk för skador på personal och entreprenörer när dessa stora tunga presenningar ska hanteras. Förbundet vill komplettera en befintliga sandficka i Högfors med ett tak 2021. Nästkommande två år vill vi bygga ytterligare två kompletta sandfickor för placering i Ljusnarsbergs kommun.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 150,0 250,0 250,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Långa transporter för entreprenörerna vid halkbekämpning medför större miljöpåverkan och även så får vi höga kostnader för transporter för att hämta sandningsmaterial. Arbetsmiljöpåverkan stor om vi inte bygger tak då snö och is från pressningar blir ett arbetsmiljöproblem vid hantering.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Jan-Eric Andersson Avdelningschef GPI
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Drift- och Investeringsäskande
Trafiksäkerhetsåtgärder/tillgänglighetsanpassningar där trafikingenjören bland annat vill säkerställa säkerheten för de oskyddade trafikanterna när de ska korsa en gata/ väg. Åtgärden kan utformas som överhöjning för bi-listerna som medför att de sänker farten i passagepunkten. Tillgänglighet innebär sänkning av kantstenar vid passager mindre asfalteringsarbeten
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 500,0 500,0 550,0 600,0 650,0
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Förändrad trafiksituation för oskyddade trafikanter genom att säkerhetsö-kande åtgärder inte blir genomförda. Sämre tillgänglighet och otryggare trafikmiljöer
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Jan-Eric Andersson Avdelningschef GPI
Reinvesteringar väg och gatubelysning.
Reinvesteringar för att ersätta förbrukade anläggningstillgångar. Förbru-kad anläggningstillgång fastställs utifrån beräknad teknisk och ekono-misk livslängd. För stort antal kommunala väg- och gatubelysningsan-läggningar har tid för förbrukad anläggningstillgång överskridits. Fast-ställd prioriteringsordning är att befintliga anläggningar med sämst kvali-tet byggs om först. Bedömningskriterier för kvalikvali-tet på anläggningar, i första hand säkerhet, framförallt för allmänheten.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 300,0 2 400,0
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
-40,0 -40,0 -40,0 -50,0 -50,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA -40,0 -40,0 -40,0 -50,0 -50,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Säkerhet för allmänheten försämras. Redan förbrukade anläggningars ut-bytestakt skjuts fram i tid.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Möjlighet att överflytta oförbrukat investeringsbidrag ett år till nästkom-mande år för att säkerställa framdrift enligt fastställd flerårsplanering.
Mats Ivarsson
Enhetschef gata/belysning
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
Driftbidrag för naturvård i Ljusnarsbergs kommun Beskrivning av äskandet
Med början 2017 har kommunekologtjänsten gått över från Samhälls-byggnadsförvaltningen till Samhällsbyggnadsförbundet. 2018 har också en ny tjänst med skogsansvar tillsatts på förbundet. Förbundets avsikt är att bygga upp en effektiv organisation för förvaltning av naturreservat och naturområden.
För att kunna underhålla reservaten i enlighet med reservatsbestämmel-serna och för att kunna fortsätta sköta andra naturområden där kommunen idag ansvarar för skötseln behövs årliga driftbidrag. Förbundet rekom-menderar att anslå 30 tkr/år i driftbudget fr.o.m. 2021.
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 Naturreservatsskötsel och naturvård 30,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Utan driftbidrag kan skyldigheten att förvalta naturreservaten inte utföras.
Naturområden som idag sköts av kommunen blir inte skötta. Naturvärden eller rekreationsvärden kan gå förlorade. Underhållet av reservatets an-läggningar är viktigt för en attraktiv tätortsnära natur i Kopparberg.
Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Ingrid Andrén Kommunekolog
1 Drift- och Investeringsäskande Ljusnarsbergs gruvfält Ljusnarsbergs gruvfält är identifierat i grönplanen som ett värdefullt om-råde för såväl kultur, natur och rekreation. Genom omom-rådet går Koppar-stigen. Det ligger centralt i orten och skulle med insatser som skötsel, markerade stigar, information och samlingsplatser enkelt kunna höja kva-liteten på området.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 100,0
Anordningar som leder, rastplatser och information kräver tillsyn och un-derhåll. En ökad skötselnivå kräver ökade driftanslag framöver.
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 10,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Området har stora värden i kulturmiljöer. Att även lyfta områdets natur-värden ger mernatur-värden som rekreationsområde.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Namn Ingrid Andrén Kommunekolog
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Drift- och Investeringsäskande Pollineringsprojekt Ljusnarsberg
Frågan om att gynna pollinering har lyfts fram den senaste tiden. Forsk-ningsresultat visar på problem med att antalet pollinerande insekter och förutsättningarna för artrikedom i landskapet minskar. Det är lämpligt att kommunen gör insatser som fungerar som ett föredöme och en inspiration för allmänheten. Samhällsbyggnadsförbundet ser att det skulle vara moti-verat att se över verksamheten för att på olika vis främja bin och andra pollinatörer i förvaltningen av gräsytor, planteringar och andra gröna om-råden. Förbundet föreslår en kartering och inventering av kommunens marker och ta fram förslag på åtgärder. För att sedan kunna fånga upp förslag på åtgärder föreslår förbundet att kommunen avsätter medel för detta.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 Kartering, inventering och en enkel handlingsplan 20,0
Åtgärder för att främja pollinering 20,0
Nya anläggningar och ändrad skötsel innebär troligen ökande driftkost-nader. Samtidigt får man betydligt mer attraktiva miljöer med blomning.
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 10,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) Utan åtgärder för ökad pollinering kan kommunen inte fungera som förebild och inspirera andra till åtgärder.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Namn Titel
1 Drift- och Investeringsäskande Rydbergsdal
Rydbergsdal har identifierats som det mest populära grönområdet i Kopparberg. I dalen rinner Garhytteån fram. Garhytteån är identifierat som ett värdefullt naturområde med en stor potential för rekreation. För att utveckla dagens rekreationsområde i Rydbergsdal och utvidga det sö-derut föreslås en investering som påbörjas med en utredning för att ta fram förslag. Därefter kan specifika åtgärder som gångstråk, rastplatser, information, m.m. påbörjas.
Det befintliga parkstråket kan utvecklas med anslag från allmänna park-investeringar. Att utöka tillgängligheten söderut på sikt ger en påtaglig samhällsutveckling med goda förutsättningar för rekreation och ett hälso-samt liv.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Utredning för att öka tillgängligheten 50,0
Första etapp Rybergsdal och Garhytteån 400,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Kopparberg utnyttjar inte potentialen i ett värdefullt rekreationsområde och besöksmål
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Ingrid Andrén Arne Tschentscher Kommunekolog Stadsträdgårdsmästare
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Djäkens badpaviljong:
Djäkens Bad
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 Fasad och ytskikt djäken badpaviljong 20,0 40,0 20,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Behovet av ny fasad och ny golvbeläggning på paviljongen vid Djäkens bad
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Olovsvallen:
Dränering
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Dränering grund omklädnings paviljong 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Effekter driftbudget (tkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Det behöver dräneras om runt källarväggar på omklädnings pavil-jongen för att fukt tränger in genom källarväggen.
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Bergslagsvallen:
Fasad målning
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Ommålning fasad Bergslagsvallen 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Fasaden måste målas om innan panelen ruttnar och behöver by-tas.
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Olovsvallen:
Nya Fotbollsmål
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Nya fotbollsmål 0,0 25,0 0,0 0,0 Nya
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Behöver för nyas ungdoms fotbollsmål, då dom gamla är slut 4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig
budgetram Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Olovsvallen:
Gräsklippare
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Ny Gräsklippare Olovsvallen 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Det behövs investeras en ny gräsklippare till olovsvallen.
Den gamla är helt slut.
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson fastighetsansvarig
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Olovsvallen:
Hockeysarg
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Ommålning hockey sarg 0,0 25,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Vi behöver snygga upp hockey sargen med lite färg.
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Elljusspår Kopparberg:
Ny belysning
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Armaturbyte till LERD belysning 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Minskad elkostnad 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Sitter idag gamla kvicksilverlampor på 125W/armatur som idag inte får tillverkas, vi vill ersätta dom med LED belysning på 23W/armatur vilket ger en stor energibesparing.
Bifogar uträkningen av energibesparingen.
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Olovsvallen:
Löparbana
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Nytt grusmaterial löparbana olofsvallen 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
Effekter driftbudget (tkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Det behöver läggas på nytt grusmaterial för att löparbana ska kun-nas hållas i det skick som en löparbana kräver.
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Kopparbergs elljusspår:
Nytt spårmaterial
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Material elljuspår kopparberg 0,0 25,0 0,0 0,0 25,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Behövs läggas på nytt material på spåret för att det skall vara
Funktions dugligt.
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Bergslagsvallen:
Målning
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
om målning av omklädningsrum 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Effekter driftbudget (tkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Det behöver målas om i omklädningsrummen på Bergslagsvallen.
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Olovsvallen:
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Ommålning källargolv toaletter 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0
Effekter driftbudget (tkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Om målning av golv i källarens toaletter.
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Bergslagsvallen:
Ny minitraktor/gräsklippare
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
ny traktor berslagsvallen 300,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Den gamla gräsklipparen är slut och behöver ersättas
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Drift- och Investeringsäskande Idrott Ljusnarsberg 2 Investering Olovsvallen:
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Nya ytskikt i dusch utrummen 0,0 100,0 0.0 0,0 0,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys) Nya ytskit i duschutrymmen på Olvosvallen.innan det blir någon vatten skada och där med större kostander.
4 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Finns ej
Kenneth Persson Kvalitetsledare
1 Drift- och Investeringsäskande – Betesmark Finnkullber-get Kopparberg
I Finnkullbergets naturreservat finns i den östra delen av reservatet gamla betesmarker som finns en ambition att restaurera och ta upp betet igen.
För att göra detta behöver röjas och sättas upp stängsel. Restaureringsstöd kan sökas för röjning, men för stängsel behövs en insats finansieras av kommunen.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Stängsel Finnkullberget 100,0
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 10,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
De gamla betesmarkerna i reservatet växer igen.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Ingrid Andrén Kommunekolog
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Ljusnarsberg
Mindre ledningsarbeten och dagvatten
Nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät. Statusen på ledningsnä-tet är mycket dålig och utbytestakten behöver ökas.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
5 000 5 000 5 000 5 000 6 000
Kapitalkostnader
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 100 200 305 405
SUMMA 0 100 200 305 405
2 Konsekvensanalys
Utbytestakten är för låg. Reparations- och driftkostnader ökar väsentligt och vattenförsörjningen riskeras.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Nej.
Jan Fredriksson
Enhetschef VA-ledningsnät
1 Ljusnarsberg
Huvudspilledning Kopparberg
Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 5-9
Etapp 5-9, åren 2021-2025, av projektet utbyte av befintlig huvudspilled-ning i Kopparberg. Ledhuvudspilled-ningen är i dåligt skick och behöver bytas för att minska omfattande och kostsamma driftstörningar.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kapitalkostnader
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 40 80 125 170
SUMMA 0 40 80 125 170
2 Konsekvensanalys Pågående projekt.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Nej.
Jan Fredriksson
Enhetschef VA-ledningsnät
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Ljusnarsberg
Ledning Ställdalen-Högfors
Överföringsledning för att bygga bort de mindre vattenverken i Mossgru-van och Ställberg vilka har problem med vattenkvaliten, även möjligheten till att få reservvatten.
Ledningen möjliggör även fortsatt utbyggnad mot Basttjärn och Hörkens vattenverk, vilka också har svårigheter till att få reservvatten.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Kapitalkostnader
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 80 165 250 335
SUMMA 0 80 165 250 335
2 Konsekvensanalys
Den befintliga ledningen är för dålig och vid brott läcker stora mängder spillvatten ut i skogen. Dyra åtgärder på de två mindre vattenverken i Ställberg och Mossgruvan.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Nej.
Jan Fredriksson
Enhetschef VA-ledningsnät
1 Ljusnarsberg
Mindre VA-anläggningar
Upprustning på mindre reningsanläggningar och vattenverk som har dålig status. (Hörken, Yxsjöberg, Silverhöjden och Ställberg).
Effekter investeringsbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kapitalkostnader
Effekter driftbudget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 40 80 120 200
Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.
Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.