Handling G, KS 2016-03-22 Sidan 29 av 52
Kommunens verksamhet
Resultaträkning
mnkr 2013 2014 2015
Intäkter 53,4 53,5 52,4
Kostnader -164,9 -161,9 -162,1
varav personalkostn -69,2 -65,8 -66,6
varav lokalkostn -4,8 -4,3 -4,4
Nettokostnader -111,5 -108,4 -109,7
Budget -112,9 -110,7 -109,0
Årets resultat 1,3 2,3 -0,7
Verksamhetsområde
mnkr Årsbudget Utfall Avvikelse
Politik -7,3 -7,3 0,0
Stab -13,6 -11,9 1,7
Strategienhet -3,0 -3,0 0,1
Ledn- o verksamhetsstöd -26,6 -25,2 1,4
Räddningstjänstnämnd -22,2 -22,0 0,1
IT-kontor -9,3 -12,3 -3,0
EAS -16,9 -17,5 -0,6
Tillväxtkontor -10,1 -10,6 -0,4
Summa -109,0 -109,7 -0,7
Nettoinvesteringar 13,0 4,3 8,8
Stab och politik 8,6 0,6 8,0
Ledn- o verksamhetsstöd 1,7 1,8 -0,1
Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges nio prioriterade mål kommente-ras i sin helhet under avsnitt förvaltningsberättelse ovan.
För kommunstyrelsens del läggs tonvikten på områdena:
gott företagsklimat, attraktivitet som arbetsgivare, mins-kad miljöpåverkan, hög tillgänglighet och ömins-kade förut-sättningar för delaktighet.
Gällande företagsklimatet nås inte alla uppsatta mål och kommunen har sjunkit i Svenskt näringslivs företagskli-matranking, men det finns tecken som visar på en ökad kundnöjdhet och att attityden till företagande generellt har utvecklats positivt. Under året har en medarbetarun-dersökning genomförts. Kommunens mål, att 80 procent av medarbetarna ska vara ganska eller mycket nöjda med sitt arbete, uppnåddes. Medarbetarna är minst nöjda med sin lön och delaktighet i beslut som berör dem. Nyckeltal som belyser om kommunen är en attraktiv och jämställd arbetsgivare visar på behov av förbättringar exempelvis gällande sjukfrånvaro och anställningstrygghet.
För att arbeta för en minskad miljöpåverkan beslutades att miljömålen för kommunen ska uppdateras och, för-utom tidigare fokusområden, beslutade kommunstyrel-sen att även inkludera miljökvalitetsmålet giftfri miljö.
Invånarnas upplevelse av tillgänglighet och bemötande är mycket bra när det gäller svar på telefonfrågor och e-post, ett resultat av bildandet av en kommungemen-sam kundtjänst. Flera aktiviteter har genomförts för att öka invånarnas förutsättningar för delaktighet och när samråd om förslag till översiktsplan genomfördes inkom cirka 300 synpunkter och yttranden, vilket indikerar på ett bra medborgarengagemang.
Årets viktiga händelser
Inflyttningen till kommunen har ökat, drygt 80 nya bo-städer skapats, där både allmännyttan och privata ex-ploatörer bidragit, och utbyggnaden av länsväg 288 till Alunda har färdigställts. Strategienheten har under året genomfört en omfattande inventering av nämnders och
förvaltningars medborgardialoger och dessutom tagit fram ett nytt, mer inkluderande reglemente för utveck-lingsgrupperna.
Nya steg har tagits mot en ökad digitalisering och kom-munen har påbörjat en upphandling av gemensam e-tjänsteplattform för länet.
Dannemora Minerals konkurs påverkade såväl lokalsam-hället som kommunens ekonomi negativt.
Omvälvande för hela riket var flyktingsituationen. Öst-hammars kommun startade i november ett evakuerings-boende, det vill säga ett korttidsboende där personerna ska stanna ett fåtal dagar. Samtliga 40 platser blev ome-delbart uppbokade och mottagandet från kommuninvå-narna, vårdcentral och olika föreningar har varit posi-tivt. Samarbetet över förvaltningsgränserna har fungerat mycket tillfredsställande i denna extraordinära händelse.
Prestationer och kvalitet
I syfte att öka transparensen och det systematiska upp-följningsarbetet för kommunstyrelsens uppsiktsplikt har ett rapporteringshjul utvecklats.
Framåtsyftande är även skapandet av en tillväxtstrategi för kommunen som antogs i kommunfullmäktige i bör-jan av året. Näringslivet och föreningslivet har tillsam-mans med kommunen tagit ett gemensamt ansvar för implementeringen av tillväxtstrategin, vilket är avgöran-de för resultatet.
Ökade krav ställs på service och tillgänglighet, vilket lett till ett intensifierat arbete under året i syfte att minska sårbarheten och hitta kostnadseffektiva lösningar. En del i det arbetet var en omorganisation av kommunled-ningsförvaltningen där tre enheter slogs samman. Det föregicks av ett omfattande internt arbete där målet var att ta fram förutsättningar för en ny störningstålig orga-nisation med kundfokus.
Under året lanserades en ny webbplats med syfte att bi-dra till upplevelsen av kommunen som en mer tillgänglig kommun. Målet med den nya hemsidan är också att
bi-KOMMUNSTYRELSEN
Handling G, KS 2016-03-22 Sidan 30 av 52
Kommunens verksamhet dra till större engagemang, delaktighet och inflytande för
invånare i kommunen.
Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsens enheter redovisar gemensamt ett un-derskott på 0,7 mnkr varav:
Stabsverksamheten redovisar ett överskott på 1,7 mnkr för bredband och strategi.
Lednings- och verksamhetsstöd överskott 1,5 mnkr va-rav 1,1 mnkr från planpott och strukturmedel. Under-skott ekonomi 0,4 mnkr pga konsultkostnader vid efter-arbete bokslut 2014, extrapersonal sommaren 2015 och vissa extrakostnader införande av nytt ekonomisystem.
Överskott personalkontor 0,6 mnkr och kansli 0,3 mnkr pga vakanser del av året.
IT kontoret -3 mnnkr enl kf § 52 satsning på bredbands-utveckling med AFA medel 6,2 mnkr, dessa kan bokfö-ringstekniskt ej bokas upp på verksamheten därav ett underskott här, överskott på finanserna.
Enheten för arbete och sysselsättning har ett underskott på 0,6 mnkr beroende på ökade ärenden inom daglig verksamhet.
Tillväxtenheten har ett underskott på 0,4 mnkr beroende främst på en underbudgeterad kundtjänst Östhammar-Direkt.
Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Betydelsefullt blir att skapa nya plattformar i syfte att förbättra arbetet över förvaltningsgränser för att tillsam-mans lösa nya utmaningar på ett effektivare sätt, exem-pelvis integrationsarbetet. Viktiga utmaningar under 2016 blir att tydliggöra kommunstyrelsens stödjande roll gentemot kärnverksamheterna och intensifiera arbetet för att skapa ett kommunövergripande stöd i planerings- och uppföljningsarbetet.
Den demografiska utvecklingen är en stor utmaning och därför måste nya kostnadseffektiva lösningar utvecklas, där digitaliseringen är ett viktigt verktyg. Arbetet med att utveckla kommunens IT-infrastruktur ska fortsätta och en gemensam e-tjänsteplattform ska implementeras.
För att stärka kommunens förmåga att attrahera och behålla medarbetare ska värdegrundsarbetet betonas yt-terligare och en ökad satsning på systematiskt arbetsmil-jöarbete samt ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna planeras. Arbetet med tillväxtstrategin i samspel med omgivande samhälle och ökad marknads-föring av Östhammar som bostads- och etableringskom-mun är tänkt att dels bidra till en fortsatt högre inflytt-ning, dels till ett bättre rekryteringsläge för kommunen.
Handling G, KS 2016-03-22 Sidan 31 av 52
Kommunens verksamhet
Resultaträkning
mnkr 2013 2014 2015
Intäkter 0,4 0,4 0,4
Kostnader -0,5 -0,4 -0,4
varav personalkostn -0,2 -0,2 -0,2
varav lokalkostn 0,0 0,0 0,0
Nettokostnader -0,1 0,0 0,0