Nämnd: Utbildningsnämnden
Underlag till justering av driftbudget ‐ Strategisk kompetensförsörjning, förutsättningar för konkurrensmässiga löner
Beskrivning av föreslagen justering:
Lönen är ett starkt konkurrensmedel huvudmännen emellan för att attrahera legitimerade och erfarna förskollärare och lärare samt barnskötare. Löneläget påverkar både möjligheterna att komma till avslut vid rekryteringar och att behålla personal. Personalomsättningen har accelererat bland exempelvis grundskollärare under senare tid. Att byta arbetsgivare kan innebära 5 000‐10 000 kronor mer i månadslön. Det betyder också att Botkyrka vid nyanställning måste kunna tillmötesgå lönekrav som är avsevärt högre än vad det kostar att behålla befintlig personal.
Kommunen har gjort satsningar för att uppnå en acceptabel och konkurrenskraftigt löneläge med en generell höjning av lönen för lärare i samtliga skolformer på 1 200 kronor från och med januari 2017 förutom årets ordinarie löneöversyn. Hur väl detta står sig vid jämförelse med andra kommuner och utförare fordrar mer analyser. Förvaltningen har ett pågående analysarbete av utfallet av 2017 års löneöversyn, medianlöner, kommunjämförelser och personalomsättning. Förvaltningen vill i samband med Mål och budget 2018 lyfta delar som påverkar 2017 års ekonomi och som får bäring in i 2018 års ram.
Förvaltningens personalkostnader inklusive sociala avgifter uppgår till 1 363 miljoner kronor (utfall 2015), 1 437 miljoner kronor (utfall 2016). Personalkostnaderna utgör drygt 60 % av omslutningen.
Mindre rörelser av lönerna får således stora konsekvenser för utfallet. Förvaltningen noterar att utfallet i löneöversynen 2017 blev 2,68 %. Förvaltningen beräknar att löneöversynen 2017 kostar cirka 17 miljoner kronor mer än ad som tilldelats i ramen. (Helårskostnad 23 miljoner kronor)
Högre utfall i 2017 års löneöversyn än beräknat i ram
I ram 2017 ingår pris och lönekompensation på 49,5 miljoner kronor, varav cirka 35 miljoner kronor avser finansiering av löneöversyn 2017. Ramuppräkning av löner uppgår till 2,5 procent. Utfallet av löneöversynen uppgår till 2,68 %. Förvaltningen beräknar att det högre resultatet av löneöversynen uppgår till storleksordningen 17 miljoner kronor om beräknas på löneutfall 2015 och 2016.
(Helårskostnad cirka 23 miljoner kronor).
Underlag till justering av driftbudget
Beräknad start 2017 04
Personalkostnader ‐23 000 ‐23 000
Internhyra lokaler Kapitalkostnader Övriga driftkostnader
Summa kostnader ‐23 000 ‐23 000
Summa intäkter
Summa nettokostnader ‐23 000 ‐23 000
Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:
Ramuppräkning av löner 2017 uppgår till 2,5 procent. Utfallet av löneöversynen uppgår till 2,68 %.
Förvaltningen beräknar att det högre resultatet av löneöversynen uppgår till i storleksordningen 17
Bilaga 2 b
I syfte att kommunen ska ha konkurrenskraftiga löner med jämförbara kommuner i Stockholmsregionen och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla medarbetare med önskvärd kompetens avsätter kommunstyrelsen medel utöver den ordinarie löneöversynen 2018. Med förvaltningarnas analyser av personalförsörjningsbehov med jämförelser med löneläge samt mot bakgrund av rekryteringssvårigheter till följd av konkurrens föreslås riktade medel till befattningsgrupper.
Inom utbildningsnämndens ansvarsområde föreslås att riktad satsning görs på barnskötarna.
Lönegapet mellan utbildade barnskötare och förskollärare har ökat. Det finns idag barnskötare som utmärker sig extra och tar ett större ansvar och till viss del täcker upp den brist på förskollärare som finns i dagsläget. Förvaltningen beräknar att kostnaden uppgår till cirka 3
Beräknad start 2018 april
Personalkostnader ‐3 000 ‐ 4 200
Internhyra lokaler Kapitalkostnader Övriga driftkostnader
Summa kostnader ‐3 000 ‐4 200
Summa intäkter
Summa nettokostnader ‐ 3 000 ‐4 200
Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen
Underlag till justering av driftbudget
Tilldelningen bygger på kommunens befolkningsprognos. Det visar sig framförallt inom gymnasieverksamheten där volymerna inom verksamheten är betydligt större (borträknat nyanlända) jämfört med vad som redovisas i kommunens befolkningsprognos.
I samband med prognosarbetet i mars där beställarbudgeten visade en stor negativ avvikelse avseende gymnasieverksamheten startade förvaltningen en utredning avseende om kommunens resursfördelningsmodell verkligen fördelade rätt resurser till förvaltningen. I den analys förvaltningen har gjort görs en bedömning att de ingångsvärden som använts från år 2015 avseende gymnasiets finansiering i kommunens resursfördelningsmodell inte fullt ut är representativ som mått framåt.
Anledningen till detta är att det inom gymnasiets verksamhet är en relativt stor variation i elevantal
Beräknad start 2018 Januari
Driftkostnader för verksamheten
Driftkostnader för verksamheten
Personalkostnader
Internhyra lokaler
Bilaga 2 c
Kapitalkostnader
Övriga driftkostnader ‐15 000 ‐15 000
Summa kostnader Summa intäkter
Summa nettokostnader ‐15 000 ‐15 000
Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:
Enligt den bedömning förvaltningen gör borde de medel som äskas funnits med i ramtilldelning redan 2016 och räknats upp till år 2017.
Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:
Konsekvenser av uteblivna medel kan beskrivas som en dold effektivisering. Kostnader för de volymer elever som ej finns med i ramtilldelningen finns i verksamheten och måste då hanteras som en sänkt peng per elev. Detta påverkar kvaliteten i förvaltningens verksamhet.
Underlag till justering av driftbudget hyreskostnader, ökade kostnader till annan huvudman och kapitaltjänstkostnader. Förvaltningen beräknar att kostnaderna uppgår till sammanlagt 15,4 miljoner kronor år 2018. Del av dessa driftskonsekvenser, 12,4 miljoner kronor har beslutats av kommunfullmäktige i juni 2017 och ytterligare 2,1 miljoner kronor planeras för beslut. Övriga 0,9 miljoner kronor är beräknad effekt som bör tillföras nämndens ram för 2018. I beräkningsunderlaget har nettoeffekt av nya och gamla hyres‐
och driftmediakostnader beaktats, liksom lokalkompensation till annan huvudman. Vidare har förvaltningen beaktat volymkompensation genom resursfördelningen. Dessa kostnader har eliminerats och redovisas på rad ”Avgår volymkompensation”. En sammanställning med detaljer per projekt återfinns i bilaga 3.
Tabell 1: Ökade lokalkostnader till följd av nybyggnation, anges i tkr.
2018 2019 2020 2021 Summa
Ärende för 2017 ‐14 644 ‐14 783 ‐14 924 ‐15 066 ‐59 417
Ärende från 2018
Ny hyra ‐4 547 ‐31 394 ‐67 675 ‐101 667 ‐205 283
Ny driftmedia ‐459 ‐3 098 ‐7 039 ‐10 841 ‐21 437
Avgår gammal hyra 2 290 11 445 22 189 32 594 68 518
Avgår gammal driftmedia 316 1 678 4 558 7 717 14 268
Avgår volymkompensation UF 845 8 990 19 906 28 549 58 289
Ökad lokalkompensation annan huvudman ‐173 ‐1 378 ‐3 602 ‐6 115 ‐11 268 Minskade kapitalkostnader (till följd av
omvandling till startbidrag)
900 2 050 4 310 5 410 12 670 Summa ökade kostnader ‐15 472 ‐26 491 ‐42 277 ‐59 419 ‐143 659 Ökning för respektive år ‐15 472 ‐11 019 ‐15 786 ‐17 142 ‐59 419