PLAN FÖR VALFRIHET OCH KONKURRENS Bildningsnämnden antog 2012 en ny plan för hur

Elevkullarna i gymnasieåldern är mycket lågt

vilket påverkar underlaget för gymnasieskolan.

I hela landet är det färre antal elever som söker yrkesförberedande program – en anledning är att de programmen inte längre per automatik ger grundläggande behörighet till högskolan. Detta innebär att gymnasiet får fler elever till de högsko-leförberedande programmen. Med ökade elevkullar framöver kan det få en positiv effekt på kommu-nens gymnasieskola.

Den nya skollagen och dess formulering om elever med behov av tilläggsbelopp för särskilt stöd påverkar verksamheten. Beroende på hur detta tolkas kan allt färre elever få rätt till särskilt stöd vilket kan leda till elevtapp. En fristående skola med motsvarande verksamhet som Kämpe kommer att starta i Järfälla vilket ger ökad konkurrens.

I riket är trenden att musik/kulturskolorna ser över sina avgifter. Trenden att ombilda musiksko-lor till kulturskomusiksko-lor och därigenom öka kursutbudet håller i sig. Teknikutvecklingen på musikområdet sker snabbt och det kommer ständigt nya program-varor och appar som underlättar kommunikationen mellan pedagog och elev. Det ställer stora krav på pedagogerna som ständigt måste uppdatera sina kunskaper

PLAN FÖR VALFRIHET OCH KONKURRENS Bildningsnämnden antog 2012 en ny plan för hur valfrihet och konkurrens ska utvecklas inom nämndens verksamheter. Kundvalssystemet inom gymnasieskolan är idag väl utbyggt. En reform av gymnasiesärskolan har införts från och med 2013 som bland annat innebär ökad valfrihet även för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp.

Bildningsförvaltningen har informerat och synlig-gjort de ökade möjligheterna för kommunens medborgare.

INTERN KONTROLL

Bildningsnämnden antog i april 2013 en plan för prioriterade granskningsområden under verksam-hetsåret.

Uppföljningen visar att majoriteten av de priorite-rade kontrollmomenten har slutförts under våren 2013. Åtgärder har vidtagits utifrån de resultat som framkommit i kontrollen. Inga allvarliga brister har påvisats i verksamheten.

Gymnasieskola

Volym/

nyckeltal Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2013 Elevantal

Fride 385 350 326 347

Elevantal

Elevantal köp 538 537 514 552

Kostnad per

elev Fride, kr 80 700 82 300 86 322 72 500 Kostnad per

elev Kämpe,

kr 157 500 182 500 202 096 184 400

Kostnad per elev snitt

egen regi, kr 96 700 100 400 109 817 93 800 Årsarbetare

undervisning 44,3 43,8 42,5 43

Årsarbetare undervisning

Fride 33,3 30,3 26,6 26,5

Årsarbetare undervisning

Kämpe 11 13,5 15,9 16,6

Antal lä-rare per 100

elever 10,3 9,7 9,6 10

Antal lä-rare per 100

elever Fride 8,7 8,6 8,2 7,6

Antal lärare per 100

elev-er Kämpe 15,6 17,5 19,2 20,3

Kr per såld

plats Fride 84 200 72 100 71 016 74 100 Kr per såld

plats Kämpe 232 600 223 100 244 436 246 400 Kr per såld

plats snitt 147 500 141 800 157 726 154 500 Kr per köpt

plats (inter-kommunal

ersättning) 99 600 100 800 100 241 103 000

Elevantal Fride

Fordonsprogrammet och Handels- och administra-tionsprogrammet tog inte in årskurs 1 under hösten. Ekonomiprogrammet, som startade hösten 2011, tog in sin tredje årskull från och med höstter-minen. En minskning syns framförallt på Teknik-programmet där ca 10 elever fattas i årskurs 1 för att fylla den. Även Naturvetenskapligt program har en minskning i årskurs 1.

Elevantal Kämpe

Under hösten har elevantalet ökat från ca 78 elever till ca 87 elever. Under kommande år planeras att utöka ytterligare till 100 elever.

Elevantal Fride, sälj

Under höstterminen har antalet elever från andra kommuner minskat något mer än förväntat jämfört med vårterminen på Fride.

Elevantal Kämpe, sälj

Under höstterminen ökade antalet elever från andra kommuner med 7 jämfört med vårterminen på Kämpe, vilket var något bättre än väntat. En orsak är att Kämpe utökat med antal elevplatser totalt från och med höstterminen.

Elevantal köp

Antalet elever som studerar i skolor utanför kommunen var färre än väntat.

Med tanke på det låga elevantalet var kostnaden per elev på Fride hög. På grund av behörighetskrav på lärare med mera så kunde inte kostnaden minskas så mycket som önskades för att matcha det sjunkande elevantalet.

Kostnad per elev Kämpe, kr

Kostnaden per elev på Kämpe var något hög, främst med tanke på att elevantalet inte uppnådde de förväntade antalet under höstterminen.

Årsarbetare undervisning Fride

Fride minskade personalen med knappt två lärare under hösten, vilket var något färre än planerat.

Under kommande år fortsätter översynen av personalen på Fride.

Årsarbetare undervisning Kämpe

På Kämpe var lärartätheten dubbelt så hög som på Fride. Vissa nyrekryteringar gjordes under hösten eftersom elevantalet ökade.

Antal lärare per 100 elever Fride

Jämfört med tidigare år har antalet lärare per 100 elever ökat på Fride. Anledningen är att elevantalet sjunkit mer än förväntat under hösten.

Antal lärare per 100 elever Kämpe

Jämfört med tidigare år har antalet lärare per 100 elever ökat. Anledningen var till stor del att elevantalet inte uppnådde de förväntade antalet under hösten på Kämpe.

Kr per såld plats Fride

Intäkterna per elevplats är lägre än beräknat beroende på att andelen elever i yrkesförberedande program minskat.

Kr per såld plats Kämpe

På Kämpe har intäkterna per såld plats ökat jämfört med tidigare år men var ändå något lägre än beräknat.

Kr per köpt plats (interkommunal ersättning) Kostnaden per elev minskade något jämfört med tidigare år. Det beror dels på att fler elever med neuropsykiatriska diagnoser har kunnat välja Kämpe istället för specialskolor i andra kommuner, dels på att fler elever väljer högskoleförberedande program istället för yrkesförberedande program vilket ger en lägre kostnad. Prisökningen i stock-holmsregionen var under 2013 även lägre än väntat.

BILDNINGSNÄMNDEN

Volym/nyckeltal Utfall

2011 Utfall

2012 Utfall

2013 Budget 2013 Elevantal

egen regi 28 20 20 22

Elevantal sälj 11 8 7 9

Elevantal köp 7 5 3 4

Kostnad per

elev egen regi 356 300 455 500 472 000 434 100 Årsarbetare

undervisning 9,1 7,7 7,7 7,3

Lärare per 100

elever 33,1 38,6 38 34

Kr per såld

plats 356 300 341 500 431 086 392 800 Kr per köpt

plats 253 100 266 800 259 100 280 000

Elevantal egen regi

Elevantalet var oförändrat 2013 jämfört med tidigare år.

Elevantal sälj

Antalet elever från annan kommun fortsatte att sjunka något 2013. Ett stort intresse för verksam-heten har ändå funnits från andra kommuner, framförallt under höstterminen.

Elevantal köp

Antalet elever som valt att läsa i annan kommun är lägre än på mycket länge.

Kostnad per elev egen regi

Kostnaden per elev för egen regi var högre än budgeterat. Detta beror dels på att antalet elever på våren var något lågt, dels att antalet årsarbe-tare var något högre än budgeterat.

Årsarbetare undervisning

Antalet lärare var oförändrat jämfört med tidigare år. Verksamheten hade planerat att minska något inför hösten vilket inte genomfördes fullt ut.

Lärare per 100 elever

Antalet lärare per 100 elever är något högre än budgeterat. Detta beror dels på att elevantalet varit lägre än väntat under våren, dels på att lärarorganisationen är något för stor för antalet elever.

Kr per såld plats

Elevintäkterna för elever från annan kommun har ökat jämfört med tidigare år och budget. Detta beror på att allt fler elever med mycket omfattande resursbehov har tagits emot under 2013, vilket lett till ökade tilläggsbelopp.

Kostnaden för elever i annan kommun har gått ned jämfört med tidigare år och budget beroende på att någon elev avslutat sina studier under våren och därför inte haft kostnader hela året. Under hösten har ingen ny elev börjat på gymnasiesärskola i annan kommun.

Musikskola

Volym/nyckeltal Utfall

2011 Utfall

2012 Utfall

2013 Budget 2013 Musikskola

netto-kostnad per

invå-nare 6-15 år, kr 1 416 1 463 1 487 1 535

Musikskola nettokostnad per invånare 6–15 år, kr Musikskolan har haft fler barn i åldrarna 6-15 år än någonsin under hösten 2013 vilket lett till lägre kostnader per barn. Det har även varit lägre personalkostnader än budgeterat.

Åtgärdsplan för budget i balans

Skolnämnden har för perioden 2013–2015 antagit en handlingsplan för att nå god måluppfyllelse och en budget i balans. Utifrån denna har en rad aktiviteter genomförts som nu fortsätter under 2014 och 2015.

En ny ledningsorganisation är beslutad och införd från och med 1 juli 2013. Den utgår från den nya skollagen och ger tydliga uppdrag till rektor och förskolechef angående måluppfyllelse och en budget i balans.

Förvaltningen har under 2013 arbetat fram ett nytt strukturbidrag som införs från och med årsskiftet 2014, det vill säga en socioekonomisk skolpeng inom grundskolan och inför 2015 även i förskolan.

På detta sätt styrs de ekonomiska resurserna mer mot de olika behov som finns inom skolan. Antalet elever i skolornas klasser är lågt och ligger på ett snitt på drygt 21 elever. Organisationen måste bygga på ett något högre genomsnitt. Skolornas lokaler är inte byggda för dessa större klasstorlekar och en ombyggnadsplan är på väg att upprättas för att klara framtida förändringar.

Förvaltningen har med hjälp av upphandlad konsult, IGO-R, granskat fyra särskilda undervis-ningsgrupper i kommunen; Aspen, Språkklasser, Resursskolan och Kämpe. Detta för att säkerställa att verksamheterna sker enligt gällande lagar och förordningar och ett mer effektivt resursutnyttjan-de.

I och med att en mer restriktiv tolkning av de lagar som reglerar tilläggsbelopp tillämpas har de buffertmedel som funnits centralt lagts ut på skolorna i samband med det nya strukturbidraget.

Tilläggsbelopp kan fortfarande sökas av fria förskolor och skolor.

En rad samverkande faktorer har lett till att ett prognostiserat underskott våren 2013 har halverats och slutade vid årsskiftet på -3,9 mkr.

UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE