Befintlig lokal byggs om, tid 16 mån, 5‐6 etapper Upprättad av: Anette Arnell Upprättad datum: 2013 10 31 Reviderad: 2013 11 07 BENÄMNING Ny lokal förslag Platzer Befintlig lokal som byggs om Kommentar LOKAL Lokal, 150 medarbetare, en arbetsplats var HYRESGÄSTANPASSNING 200 000 200 000 Extra Elarbeten hyresgäst. Ändrings‐ och tilläggsarbeten FASADSKYLTAR 40 000 0 2 Fasadskyltar INREDNING OCH UTRUSTNING ARBETSPLATS 71 st Elbord 1600 x 800 och 25 Arbetsstolar 400 000 0 Beräknat behov av nyinköp efter inventering av GR FÖRVARING 50 000 0 Beräknat behov av nyinköp efter inventering av GR KABELRÄNNA 6 000 0 Behov av 20 nya KONFERENSRUM/MÖTESRUM 380 000 380 000 Beräknat nyinköp efter inventering av GR PAUS ‐ PENTRY CAFÈBORD OCH STOLAR 0 0 Befintligt flyttas med PAUS ‐ LOUNGE, SITTGRUPP entré 200 000 0 Beräknat nyinköp efter inventering av GR RECEPTION 100 000 Ny reception (platsbyggd eller inredning) inklusive låsbar förvaring och arbetsstolar BACKOFFICE / VAKTMÄSTERI 0 0 Befintligt flyttas med SERVICESTATION, KOPIERING 0 0 Befintligt flyttas med POSTFACK 30 000 0 Beräknat nyinköp av ytterligre 1 st efter inventering av GR FÖRRÅD/ARKIV 0 0 Befintligt flyttas med BEREDNINGSKÖK 30 000 Behovsanalys, därefter avstämning. Diskmaskin FOLIERING OCH INVÄNDIG SKYLTNING 50 000 20 000 UTSMYCKNING LOKAL 0 0 Befintligt flyttas med TEKNIK AV ‐ HÖRSLINGA KONFERENS 3 000 3 000 Flytt av befintlig hörslinga AV ‐ LCD SKÄRMAR INFO KONFERENS 5 000 0 Beräknat nyinköp av ytterligre 1 st efter inventering av GR DATA ‐ NYA SWITCHAR, IT‐KONSULT OCH FLYTT SERVRAR 300 000 0 DATA: 3 Rack, ca 15 servrar. Inräknat 4 st nya 48‐ports switchar. Konsulttid samt flytt. DATA ‐ ACCESSPUNKTER, FÖRSTÄRKARE, GÄSTNÄT 100 000 0 Trådlöst nät, 20 accesspunkter installation mm DATA ‐ SPRIDNINGSNÄT, UTTAG 300 000 50 000 DATA ‐ KYLA, 10‐15 servrar Serverrum. KYLA 15 kW i hyreskontrakt. Offert från Platzer SÄKERHET ‐ BRAND 20 000 20 000 "Utvägen", skyltning, SBA. Bef släckutrustning SÄKERHET ‐ PASSERKORTSSYSTEM 100 000 100 000 Nytt system ‐ behov finns oavsett flytt eller ej SÄKERHET ‐ LÅSSYSTEM/CYLINDRAR 60 000 GR utreder internt sven återkommer SÄKERHET ‐ LARMSYSTEM 250 000 0 Nytt, endast larm FLYTT HUVUDFLYTT, ARKIVFLYTT OCH RULLARKIV 375 000 0 1 Kassaskåp, 1 rullarkiv i vaktmästeri EVAKUERINGSFLYTT UNDER PÅGÅENDE VERKSAMHET 0 250 000 Omflyttning 5‐6 etapper under ombyggnad 16 månader FLYTT KOPIATOR, KAFFE OCH VATTEN 10 000 5 000 Vaktmästeritjänster 50 000 25 000 200 h vid flytt/ 100 h vid ombyggnad GENOMGÅNG /RÖJNING VIND 20 000 0 25 h + container AVVECKLING BEFINTLIG LOKAL AVYTTRING UTRANGERAD INREDNING, TIPPAVGIFTER 50 000 25 000 AVFLYTTNINGSSTÄDNING/INFLYTTNINGSSTÄDNING 75 000 20 000 ÅTERSTÄLLNINGSKOSTNAD Kan ej uppskattas i dagsläget ÖVRIGT KONSULTSTÖD PROJEKTLEDARE 450 000 250 000 Kontraktskrivning x 2, stöd vid flyttprocess OFÖRUTSETT 250 000 100 000 DELSUMMA PRELIMINÄR BUDGET 3 904 000 1 448 000 FÖRLORAD INTÄKT BERÄKNAD PÅ 1 ÅR FÖRLORADE INTÄKTER/EGET ARBETE UNDER 1 ÅR 300 000 0 1 år Social Resurs Bortfall 300 tkr Konferens/Service FÖRLORADE INTÄKTER/EGET ARBETE UNDER 1 ÅR 150 000 0 1 år Gryning Bortfall 150 tkr Konferens/Ekonomi/Service FÖRLORADE INTÄKTER KONFERENSER UNDER 1 ÅR 0 3 500 000 1,5 år Intäktsbortfall Konferenser ombyggnation SUMMA PRELIMINÄR BUDGET 4 354 000 4 948 000 2 (2) www.niras.se
17 Styrelseärende 5 Dnr: 13-188.040 2013-12-06 Bordlagt från 2013-10-25
Internationella skolan (ISGR) under ett tak
Bakgrund
Göteborgsregionens internationella skola, ISGR, har Göteborgsregionen som upptagningsområde, dvs. de 13 medlemskommunerna inom
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).
ISGR, som är en icke vinstdrivande verksamhet, startades utifrån ett långtgående behov av en internationell skola och i samverkan mellan
näringsliv, akademi/ universitetsverksamhet samt de 13 medlemskommunerna i GR. Den läroplansinriktning som valdes var den som International
Baccalaureate, IB, tillämpar. Denna läroplan finns över hela världen och i alla världsdelar på, i dagsläget, 2 700 skolor.
Genom att följa en världsomspännande läroplan och genom att bedriva undervisningen på engelska tillgodoses övergången från ett land till ett annat för medföljande barn i skolåldern. De utländska experterna har i de allra flesta fall korttidsanställningar eller kontrakt under en begränsad period. Ett
skolsystem som finns över hela världen underlättar skolbyte, och IB- inriktningen på grundskolenivå på ISGR fyller därför en viktig funktion. Förutom behoven från näringslivet tillgodoses också möjligheten att attrahera utländska experter till Göteborgsområdet inom den akademiska sfären som exempelvis Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset m.fl. Både företag och organisationer i regionen har innan skolans etablering haft vissa svårigheter med att anställa experter med medföljande familj, då det inte funnits skolor med internationell inriktning i Göteborgsområdet.
Skolans utveckling
För att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten anslöts ISGR 2003 till CIS, Councelour of International Schools, som är en världsomspännande
organisation, vilken tillhandahåller en kvalitetssäkringsmodell. ISGR följer modellen och blev 2008 ackrediterad av CIS. CIS gör regelbundna
18 uppföljningar av skolan. Den senaste gjordes 2012. CIS konstaterade då att
skolan utvecklats mycket väl pedagogiskt såväl som administrativt.
IB-organisationen utvärderas regelbundet, vart femte år. ISGRs internationella del utvärderas av IB-organisationen avseende utbildnings-kvaliten inom Primary Years Program årskurs 0-5, (PYP) samt Middle Years Program årskurs 6-10 (MYP). Senaste utvärderingen av PYP visade att programmet har utvecklats till en avsevärt högre nivå än tidigare. MYP kommer att utvärderas 2013. Även den svenska sektionen har en mycket positiv utveckling med god elevtillströmning och allt högre måluppfyllelse.
Tillsammans med systerskolan, IHGR, bedrivs sedan fem år tillbaka gymnasial utbildning inom IB Diploma. Detta innebär att ISGR tillsammans med IHGR har samtliga tre IB-program och därmed är kvalificerad att kallas ”IB world School”. Endast 7 % av alla internationella skolor i världen har som
ISGR/IHGR samtliga program. Detta gör att ISGR/IHGR nu kan erbjuda hög internationell utbildning från grundskole- till gymnasial nivå.
Avslutningsvis kan konstateras att en stor investering gjorts i
Göteborgsregionens ledande internationella skola, vilket bl.a. samtliga
ackrediteringar, ett internationellt och nationellt gott rykte samt stor efterfrågan på elevplatser är tydliga exponenter på.
Nuvarande situation
Idag har ISGR närmare 900 elever på två campus, på Guldhedsgatan 6 samt på Molinsgatan 6.
Söktrycket till ISGR är högt. Det är kö till den svenska sektionen.
Volymmässigt råder dock god balans mellan de båda sektionerna. Under de senaste två åren har elevantalet ökat med 140 elever på den internationella sektionen. Ökningen följer väl den ökade inflyttningen av personer som studerar eller arbetar i Göteborgsregionen.
Med hjälp av provisoriska paviljonger, fem klassrum, kan ISGRs uppdrag med s.k. ”on going intake” av internationella elever fullföljas under 2013 – 2014. Härefter är skolan helt fylld.
Inom något år kommer det att saknas plats för att ta in fler elever. Skolans två skolbyggnader är gamla och i behov av upprustning och renovering. Idag läggs stora ekonomiska resurser för att hålla skolans inre miljö i godtagbart skick. Kritik om lokalernas beskaffenhet har framförts av föräldragruppen. Med tanke på att inflödet av internationella experter förväntas öka framgent är ISGR i
19 behov av nya lokaler för att kunna fullfölja sitt uppdrag med s.k. ”on going
intake” av internationella elever.
Siffror från Business Region Göteborg, BRG, visar att ca 2 400 företag i regionen har kontinuerliga internationella kontakter. Vidare har
Volvoföretagen, Astra Zeneca med flera påtalat att deras behov av
internationella experter kommer att öka i framtiden. En internationell skola av bra kvalitet ligger högt upp på agendan när utländska experter väljer att flytta utomlands.
Önskvärd framtid
En satsning på att i nya lokaler samla hela ISGRs utbildningsaktiviteter och tillskapa ett internationellt utbildningscentra i en god pedagogisk lärmiljö diskuteras nu i skolans ledning och styrelse. Även GR som ägare är involverade i dessa planer.
Ett sådant utbildningscenter bör vara beläget centralt i Göteborg, då bl.a. alla Göteborgs stads tio stadsdelsnämnder utgör upptagningsområde för ISGRs elever. Skolan måste också vara belägen så att den är tillgänglig för såväl kollektivtrafik som biltrafik.
Att skolans verksamheter samlas på ett ställe kommer bl.a. att stärka skolans identitet och ge möjlighet till ökad servicenivå, bättre säkerhet samt effektivare resursanvändning.
De ca 12 000 m2 under ett tak som behövs ger uppskattningsvis en
hyresökning på ca 12 mkr årligen. Hyresperioden uppskattas till 10 – 15 år.
Föreslagen finansieringsmodell
ISGRs verksamhet är av mycket stort värde för Göteborgsregionen. Den bidrar till regionens hållbara tillväxt, då företagen och akademin härigenom får en skola där anställda, rekryterade från andra delar av världen, kan erbjuda sina barn och ungdomar en internationellt gångbar utbildning. Mot bakgrund av denna betydelse som skolan har för såväl den privata som offentliga sektorn föreslås en finansieringsmodell där både företag och kommunsektor bidrar. Finansieringsmodellen innehåller därför tre delar: ökning av den
interkommunala ersättningen, höjd skolavgift och ett destinerat företagsstöd. Den interkommunala ersättningen föreslås, utöver de årliga revideringarna med anledning av den allmänna kostnadsutvecklingen, höjas med 1,5 mkr årligen. Detta innebär en höjning om 3-4 %, jämfört med dagens
20 Skolavgiften höjs med 6 800 kronor/elev och år (+26,5%) och ger över en
15-årsperiod 50 mkr. När det gäller företagsstödet är ambitionen att det sammantaget ska summera till 102 mkr över 15-årsperioden.
Finansieringsmodellen ovan ger ett samlat stöd om 187 mkr med följande procentuella fördelning;
- Ökad interkommunal ersättning: 18,7% - Höjd skolavgift: 26,7%
- Företagsstöd: 54,5%
Tillträde till nya lokaler kan som tidigast ske till skolstart läsåret 2015/16. Mer troligt är ett tillträde inför läsåret 2016/17. I syfte att skapa den beredskap som skolans ledning och styrelse behöver ha för att kunna teckna hyresavtal när ett attraktivt objekt finns till hands på marknaden föreslås en finansiell beredskap, vilken för GRs medlemskommuners del berör den interkommunala ersättningen och en höjning av densamma enligt sammanställning ovan. Erfarenheten hittills är att attraktiva objekt endast finns på marknaden en kortare tid och att denna beredskap bedöms vara en förutsättning om skolan ska kunna om-/samlokaliseras i centrala Göteborg. Ett medlemskommuns-beslut enligt nedan ger ledning och styrelse det mandat och den möjlighet som krävs för att kunna agera i det tempo som hyresmarknaden kräver. Denna vid behov höjda interkommunala ersättningsnivå föreslås kunna träda i kraft som tidigast fr.o.m. den 1 januari 2015.
Med anledning av ovanstående föreslås förbundsstyrelsen besluta att ställa sig bakom förslaget till ny lokalisering av ISGR och de ökade
lokalkostnader som blir konsekvensen av detta,
att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om en höjning, utöver de årliga revideringarna med anledning av den allmänna
kostnadsutvecklingen, om maximalt 4% av den interkommunala
ersättningen till ISGR avseende såväl den svenska som den internationella sektionen i syfte att finansiera den hyresmerkostnad som skolan beräknas få vid planerad om- och samlokalisering, samt
att ett sådant beslut ska vara fattat senast 2014-03-31. Göteborg 2013-10-07
Helena Söderbäck
21 Styrelseärende 6 Dnr: 13-89.020 2013-12-06 Till Förbundsstyrelsen