Ett urval av prestation och nyckeltal inom vård- och omsorgsnämndens och
biståndsnämndens verksamhetsom edovisas här
råden nedan, övriga
restation/nyckeltal redovisas i nämndernas årsredovisningar
Vård och omsorgsavdelningen r Personaltäthet avser
vårdpersonal
0,72 0,72 0,69
Kostnad per brukare
(tkr) 332 337 300
kostnad per brukare har m skat. Det kan til or del
f ar ink mit ö de intä
ä ndet främst i form av s latser till
U ro kommun
ommentar: Antalet b oför at m
in l st
örklaras av att det h om ka kter till
ldreboe ålda p
pplands b
Antal årsarbetare vårdpersonal
23,03 24,53 23,03 Personaltäthet avser
vårdpersonal
0,72 0,72 0,72
Kostnad per brukare (tkr)
Kommentar: Antalet boende är oförändrat m
kostnad per brukare har minskat. Det kan till stor del förklaras av att det har inkommit ökade intäkter till äldreboendet främst i form av sålda platser till Upplands bro kommun
en Antal brukare med vård och 94
service
106 99
Antal brukare med enbart
service 74 90 56
Antal brukare larm
med enbart 70 80 75
Totalt antal brukare 238 276 230
Varav antal brukare s erhållit hälso-
kvårdsinsats
Antal årsarbetare 22,02 23,85 24,8
Personaltäthet 0,09 0,09 0,11
An ut
del årsarbetare med bildning
95% 95% 90%
Kostnad per brukare (tkr) 40 36 42
Resultaträkning (tkr)
Intäkter -3 917
Kostnader 13 535
Resultat 9 618 10 193 9 780
Kommentar: Det totala antalet brukare har minskat från 2006 till 2007 från 238 brukare till 230 brukare.
Men däremot har de brukare som har hjälp med bå vård och service ökat mellan 2006 och 2007.
Kostnaden per brukare har däremot ökat med 2 tkr per brukare mellan 2006 och 2007. Det kan delvis förklaras utifrån att hemtjänsten har fått mer vårdkrävande brukare, t ex hade hemtjänsten under 2007 fler brukare s
de
om behövde hjälp av två personer.
.
Boksl Korttidsboende
ut Antal vårdade pe
under året rsoner 65 65 60 person (tkr)
43 56
K ntar: Antalet vårdplatse r varit förändrat p sboendet under 2007 jä fört me 2006.
D ar det varit en högre b ggnin k rttidsboendet under 2007 jämfö t med 2006.
D har under mars tom september tomma lägenheter vid Plommonvägen 2 och 4 använts för k ende pga hög belast vid
Antal brukare från olika områden:
- Vårdboende 65 65 83
- Ordinärt boende 125 140 167
- Korttidsboende 12 12 12
- LSS 12 12 11
- SAH (sjukhusansluten hemsjukvård)
16 15 27
- Primärvården 7 7 7
Totalt antal brukare 237 251 307
Antal årsarbetare, dag 6 6,6 6,5
Antal årsarbetare, natt, aktiv 1,92 1,92 1,92 tjänst
Andel årsarbetare med utbildning
Kommentar: Det totala antalet inskrivna patienter i hemsjukvården har ökat med 70 patienter vilket motsvarar en ökning med nästan 30 procent. Det är
ramförallt de som bor i ett ordinärt boende och som är inskrivna på hemsjukvården som har ökat, mellan
2 ade antal nt bo
o ed 42 pat vil otsv n
ö dan- st de dia am visa
a na i hemsjukvården 2005 till 2007.
f
006 och 2007 ök
rdinärt boende m et patie er som r i ett arar e ienter ket m
kning på 34 procent. Ne åen gr r ntalet inskriv
Antalet patienter inskrivna i hemsjukvår
0 100 150
2005 2006 2007
d
hemsjukvården och bor i e ordinärt och är inskrivna v ar ökat med 63 procent. Även SAH patienter har ökat kraftigt mellan 2005 oc 2 3 procent.
D tiga ökningen mella o 7 av i rivna i hemsjukvården an förk ras av t man
trävar efter att den äldre befolkningen i Håbo skall bo iagrammet visar a inskrivn
tt id hemsjukvården h 2
h 007med 9
en kraf n 2005 ch 200
nsk k la at
s
kvar längre i sin bostad (ordinärt boende) med olika former av hemsjukvård, dessutom utskrivs patienter snabbare från landstingsvården.
Dalängens
äldreboende Bokslut 2007 Antal brukare 18 Antal årsarbetare 16,99 Personaltäthet avser
vårdpersonal 0,94
Andel med utbildning 100%
Kostnad per brukare (tkr)
231
Resultaträkning (tkr)
Intäkter Kostnader
Resultat 4 154
K ens äldreboe e starta
verksamheten med boende under september 2007. Vid D de arbetar nu på dagti 16 personer varav 14 har undersköterskeutbildningar oc 2 biträdesutbildning ersonal är 5 pers la med undersköt tbildning.
D finns det en husmor på Dalängen med ocent tjänst, där 25 procent nansieras med statliga edel i projektet” Nutrition i äldreomsorgen”. Vid Dalängens äldreboende fanns det vid utgången av 2007 18 brukare.
ommentar: Daläng nd de
alängens äldreboen d
h har vård
al . Nattp
erskeu en
oner
essutom 100
p
mr fi
Avvikelsehantering
Fallolyckor 172 179 138
-varav benbrott 2 0 0
-varav sjukhus 8 1 3
Läkemedelshantering 66 87 78
-varav utebliven 46 37 58
Totalt har antal avvikelser minskat med 8 i förhållande till 2006. Antal fallolyckor har minskat med 41.
Endast tre personer har skickats till sjukhuset men ingen har fått benbrott. Däremot har en av de tre avlidit efter två dagars vistelse på sjukhuset. Från sjukhuset har ingen rapporterat att dödsfall har samband med fallolyckan. Läkemedelshanteringen har blivit sämre under 2007. Antal uteblivna har ökat med 21 och även felgivna har gått upp från 14 till 16.
Oroande är däremot att antalet felgivningar
fortfarande ligger på en hög nivå och även om talen är små kan dessa medföra allvarliga konsekvenser. Inom LSS gruppen inträffar att enstaka personer vägrar ta sin medicin. Det rapporteras som avvikelse men det är
ovisat under övrigt och påverkar inte statistiken nder rubriken uteblivna.
Vid händelse- och riska r s a ester perioden – aug
min ordinarie perso an efär hälften. Färre ordinarie personal finns i tjänst sam dessa ska h a sem vika
b t 2 da satta för troduk
a lket i att ordi ie
s kor har tvingats r ntal d å kort tid. Under våren har mediciniskt ansvarig sjuksköterska haft mgång med all
p h omsorg om vikte
rapportera alla avvikelser oavsett om ma öst
p . Detta har ökat med tenheten om vikten av att rapporte de pers algruppe där se rapportering t låg
red u
nalys ha konstaterat tt under sem
skar den juni usti
till ung nalstyrk
tidigt som udgeten finns endas
andled ester rier. I gar av
nnebär in
nar tion v semestervikarier vi
juksköters utföra ett sto t a elegeringar p
geno
ersonal inom vård oc n att n l
roblemen eller inte ve
ra inom on r
avvikel en vari .
Avvikelsehantering Utfall
2005 Utfall Faktiskt utförda timmar
LASS 66 264 69 806
Tot antal brukare
LSS/SOL 15 14
Lass timmar har ökat med 3542 timmar mellan 2006 o Det kan i huvud laras av fler bruka e h gnet runt assistan ren har m m 7 timmar. Vilket a S ären
mansättning under 2007 ha örändra . Det har livit mer ärende med mindre antal beviljade timmar t ex fler avlösarservice ärenden.
ch 2007. sak förk r
Stöd och biståndsavdelningen
Institutionsvård barn
och ungdom Bokslut
ommentar: Institutionsvård för barn och unga utfall
as et i ågå
t K
för 2007 blir 5238 tkr vilket motsvarar ett underskott på 2 183 tkr. Under året har avdelningen med stöd av LVU placerat ett antal ungdomar på institution på grund av stor oro för deras livssituation. Ungdomarn situation var av sådan art att den egen öppna verksamhet bedömdes inte kunna tillgodose behov de akuta situationerna. Institutionsvården skall p till dess att vård/behandling kan ge i mera öppna former. Omprövning sker var 6:e månad. Antalet placerade har ökat med tre personer mellan 2006 och 2007. Förklaringar till detta är ökade behov och att de inte finns hemmaplanslösningar som alternativ till institutionsplaceringar
Institutionsvård vuxna
Bokslut
Antal personer/placeringar
under året 12 15 8
Antal avslutade placeringar
(antal pers) 8 4
Resultaträkning (tkr)
Intäkter -86
Kostnader 1 663
Resultat 1 577 1400 2 246
Utfall för institutionsvård vuxna blir 2 246 tkr, vilket är ett underskott med 846 tkr. Två av placeringarna är att betrakta som äldrevård i avvaktan på placeringar inom vård och omsorgsavdelningen. Vi kan meddetta se ett ökat behov av omsorgs med anledning av
emensliknande tillstånd.
d Missbrukare som vi haft
ngvarig kontakt med och som inte kunnat llgodogöra sig öppenvård har under året erhållit istånd i form av tvångsvård. Ett länsövergripande rojekt har inletts med landstinget om implementering v Socialstyrelsens nationella riktlinjer för att öka valitén inom området.
lå
Antal bidragsmånader 1 848 2009 1557 Antal
bidragsmånader/hushåll 4,83 4,8
Hushåll med mer än tre
Medelbistånd per månad 5063,07 5620,52
Resultaträkning (tkr)
Intäkter -2 001
Kostnader 12 072
Resultat 10 071 9602 8907
Försörjningsstöd utfall blir 8907 tkr. Det är ett verskott 695 tkr Ett framgångsrikt samarbete mellan vdelningen och arbetsmarknadsavdelning har gett ett ositivt utfall när det gäller att minska örsörjningsstöd ll personer som är öppet arbetslösa.
Arbetsmarknadsavdelningen har bidragit till att flera har fått sin försörjning på annat håll. Ett aktivt arbete för att stödja den enskilde till att söka försörjning från
nnan myndighet bidrar till minskade kostnader.
omskompensation för Socialajourlägenheter bidrar ll överskottet. Under 2007 har det var en mycket ositiv arbetsmarknad vilket medförde att färre personer var i behov av försörjningsstöd. Dessutom
ar antalet hushåll med försörjningsstöd i mer tre ånader minskat. Det kan förklaras av den goda till ången på arbeten har medfört att personer som digare bedömts stå långt ifrån arbetsmarknaden nu ar fått arbeta och kan försörja sig utan ekonomisk bistånd.
Kontaktfamilj 0-20 år SOL
Bokslut 2006
Budget 2007
Bokslut 2007
Antal personer SOL 42 16 40
Kostnad per person (tkr) 35 113 45
Resultaträkning (kr)
Intäkter
Kostnader 1 479
Resultat 1 479 1595 1 806
Kontaktfamiljer får för 2007 ett utfall på vilket är ett underskott på 211 tkr. Komrev och synpunkter rörande arvoden och omko
ersättningar medförde att avdelningen har förändrat delegationsordningen och utsett en särskilt hand- läggare som svarar för arvode och omkostnads-ersättning
1 807 tkr s rapport stnads-
i enlighet med kommunförbundets ivåer beslutas
ett rspektivet inom barnets befintliga nätverk.
satsen kontaktfamilj har visat sig vara en populär rekommendationer, andra ersättningsn
av Biståndsutskottet. Under året påbörjades arbete med att se över samtliga beslut avseende kontaktfamiljer i syfte att utifrån barnpe finna lösningar
In
insats från berörda familjer utifrån behovet från föräldrarna om avlastning.
Kontaktpersoner barn och ungdomar SOL
Bokslut 2006
Budget 2007
Bokslut 2007
Antal personer SOL 18 20 31
Kostnad per person (tkr) 92 151 97
Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader 1 665 3 017
Resultat 1 665 1273 3017
Årsutfallet för kontaktperson är 30 17 tkr vilket är ett underskott med 1 744 tkr. Komrevs rapport och synpunkter rörande arvoden h omkostnads-
rsättningar medförde att avd lningen har förändrat elegationsordningen och utsett en särskilt hand
-ggare som svarar för arvode och omkostnads- rsättning i enlighet med kommunförbundets
kommendationer, andra ersättningsnivåer beslutas v Biståndsutskottet. Under året har det anlitats rofessionella kontaktpersoner som även stött barnen nder skoltiden. Kostnaden för skoltiden borde ha elastat Bildningsförvaltningen. Vi kan se att vi har ejdat kostnadsutvecklingen och har kontroll över ostnaderna.
er oc e e
d lä e re a p u b h k
nsvarsområde sotningsarbetet ingår som en del i räddningstjänstens ansvarsområde.
Organisation
A
Förvaltningens verksamhet är, att under miljö- och tekniknämnden svara för följande verksamhetsområden;
Drift och underhåll av fastigheter, gator, vägar, belysning, gång- och cykelvägar, parkeringar, parker, gårdsanläggninga
itidsanläggningar, skogar, natu
r, rreservat
kartverksamhet, bygg- och planärenden, detaljplaner, exploatering miljö- och hälsoskyddsärenden samt lokala trafikföreskrifter, markupplåtelser,
as , traf or,
fördelning 94 437 tkr till fr
samt ny-, om- och tillbyggnad av ar och byggnader.
anläggning
Svara för lokalvård, GIS, mät- och
bostadsanp sning ikfråg
avfallshante ing o mm VA produktion ch d tion ten avlopp.
Myndighetsfrågor ligger under tillståndsnämnden inom trafik, by räddningstjänst samt miljö- och hälsoskydd.
Räddningstjänsten i Håbo har samverkat med räddningstjänsten i Enköping, som en egen enhet under miljö- och
tekniknämnden. Räddningsnämnd ansvar enligt lagen
innebär att kommunen har tillgång till de resurser som behövs för att utföra
förebyggande insatser, räddningstjänst och kommunal beredskap. Tillsyn över
Ekonomisk utvärdering Budget 2007.
Miljö- och tekniknämndens totala udgetram för 2007 har beslutats till b
ndens samt