Rapporteringen visar i vilken utsträckning nämndens planerade målaktiviteter 2020 har genomförts. Aktiviteterna ska bidra till att resultatmåttens målvärden 2020 nås
Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef
Datum
Aktivitet 1
Uppdra till förvaltaren av kommunens fastigheter, att under året, ordna en kampanj som minskar energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler.
0 0 0
Ange till höger i tabellen ett månadsutfall för varje målaktivitet. OBS! En flik per mått = 18 flikar En miljövänlig kommun
Energianvändning i kommunorganisationens lokaler, kWh per m2
Förvaltningens planerade målaktivitet/målaktiviteter under 2020
Målvärde för
aktivitet-en
Periodiserat målvärde för aktiviteten 2020 (per månad)
1 1 1 1
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00
Sep Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef
Datum
Ange till höger i tabellen ett månadsutfall för varje målaktivitet. OBS! En flik per mått = 18 flikar Fyll i de gula fälten för jan−dec, i kolumnerna Q−AB nedan
En miljövänlig kommun
Energianvändning i kommunorganisationens lokaler, kWh per m2
Periodiserat målvärde för aktiviteten 2020 (per månad) Rapporterat utfall för målaktiviteten 2020 (per månad)
1 1 1 0 0
1 0 0
Mål 5 Mått 17
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug
1 Antal
1 Antal
Rapportering av hur nämnden har bidragit till att KF:s kommunövergripande mål nås 2020
Rapporteringen visar i vilken utsträckning nämndens planerade målaktiviteter 2020 har genomförts. Aktiviteterna ska bidra till att resultatmåttens målvärden 2020 nås
Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef
Datum
Aktivitet
1 Bilpool ska vara implementerad 0 0 0
Ange till höger i tabellen ett månadsutfall för varje målaktivitet. OBS! En flik per mått = 18 flikar En miljövänlig kommun
Koldioxidutsläpp från kommunorganisationens bilresor, ton CO2 per årsarbetare
Förvaltningens planerade målaktivitet/målaktiviteter under 2020
Målvärde för
aktivitet-en
Periodiserat målvärde för aktiviteten 2020 (per månad)
0 1 1
1 1 1 1
0
Aktivitet
2 Intern kampanj för att cykla mer istället för bilåkande. 0 0 0 1 1
Aktivitet 3
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00
Sep Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef
Datum
Ange till höger i tabellen ett månadsutfall för varje målaktivitet. OBS! En flik per mått = 18 flikar Fyll i de gula fälten för jan−dec, i kolumnerna Q−AB nedan
En miljövänlig kommun
Koldioxidutsläpp från kommunorganisationens bilresor, ton CO2 per årsarbetare
Periodiserat målvärde för aktiviteten 2020 (per månad) Rapporterat utfall för målaktiviteten 2020 (per månad)
1 1 1 0 0
1
0 0 0 0
0 0
1 1 1 1
Mål 5 Mått 16
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug
100
%
Rapportering av hur nämnden har bidragit till att KF:s kommunövergripande mål nås 2020
Rapporteringen visar i vilken utsträckning nämndens planerade målaktiviteter 2020 har genomförts. Aktiviteterna ska bidra till att resultatmåttens målvärden 2020 nås
Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef
Datum
Aktivitet
1 Ekologiskt fika vid extern representation vid invigning 100 100 100 Ange till höger i tabellen ett månadsutfall för varje målaktivitet. OBS! En flik per mått = 18 flikar
En miljövänlig kommun
Andel ekologiska livsmedel i kommunorganisationen
Förvaltningens planerade målaktivitet/målaktiviteter under 2020
Målvärde för
aktivitet-en
Periodiserat målvärde för aktiviteten 2020 (per månad)
100 100 100 100
100
Aktivitet 2
Aktivitet 3
Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00 1900-01-00
Sep Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef
Datum
Ange till höger i tabellen ett månadsutfall för varje målaktivitet. OBS! En flik per mått = 18 flikar Fyll i de gula fälten för jan−dec, i kolumnerna Q−AB nedan
En miljövänlig kommun
Andel ekologiska livsmedel i kommunorganisationen
Periodiserat målvärde för aktiviteten 2020 (per månad) Rapporterat utfall för målaktiviteten 2020 (per månad)
100 100 100 100 100
100 100 100
Samhällsbyggnadsförvaltningen BILAGA 3 2020-05-12
Löp.
nr
Verksamhet
som berörs Beskrivning Ev. mål Förvaltning
eller nämnd? Datum 2020 2021 2022 2023 Ja/
Nej Belopp
1.1 VA Förändrade avskrivningstider Planerad 2020-12-31 1,50 NEJeffekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
1.2 VA Minskat förebyggande underhåll Påbörjad 2020-02-28 1,00 jaeffekten ingår i prognosen 1,00
1.3 VA Hantering av slam från reningsverk. Prognos
förutsätter att planerna går i lås. Påbörjad 2019-11-01 2,50 jaeffekten ingår i prognosen 2,50
1.4 VA Minimera resurser för kvalitetssäkring och
dokumentation av rutiner Påbörjad 2020-03-10 0,50 jaeffekten ingår i prognosen 0,50
1.5 VA Info:Externa kostnader som bokförs direkt i
kommunen belastar kollektivet ca 2 mnkr jaeffekten ingår i prognosen 0,00
1.6 VA Info: Ack överuttag, omf 1,5 mnkr till intäkt ingick i budget men kommer att belasta
effekten är inte tillräckligt sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
5,50 0,00 0,00 0,00 4,00
3.1 Återvinning Nytt avtal med FTI om ersättning för FNI 2021 Planerad 2021-01-01 5,00 5,00 5,00 nej 0,00
3.2 Återvinning Minimera div inköp Påbörjad 2020-03-10 0,07 jaeffekten ingår i prognosen 0,07
3.3 Återvinning Info: Ack överuttag omf 2,5 mnkr till intäkt ingick i budget men kommer att belasta
effekten är inte tillräckligt sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
0,07 5,00 5,00 5,00 0,07
4.1 0,00
4.2 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
4.3 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,57 5,00 5,00 5,00 4,07
Vilken realistisk ekonomisk effekt har åtgärden? Mnkr, två decimaler
TOTALT Delsumma
Delsumma
Delsumma
Samhällsbyggnadsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, taxefinansierad vht, uppföljningstillfälle 2 år 2020 Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2020 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef
Beslut om åtgärd Är åtgärden planerad el
påbörjad?
Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2020?
Driftsättning, datum Åtgärd
Samhällsbyggnadsförvaltningen BILAGA 2 2020-05-12
Löp.
nr
Verksamhet
som berörs Beskrivning Ev. mål Förvaltning
eller nämnd? Datum 2020 2021 2022 2023 Ja/
Nej Belopp
1.1 Nämnd Nämnds- och arvodeskostnader, besparing inom
andra verksamhetsområden. Nämnd 2020-03-25 Påbörjad 2020-03-25 0,16 0,00 0,00 0,00 jaeffekten ingår i prognosen 0,16
1.2 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
1.3 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
0,16 0,00 0,00 0,00 0,16
2.1 Kultur/
ungdom
Genomförande av KF:s beslut om åtgärd enligt
strukturplan gällande samarbete med SoU Förvaltning Planerad 0,90 0,00 0,00 0,00 jaeffekten ingår i prognosen 0,90
2.2 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
2.3 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,90
3.1 0,00
3.2 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
3.3 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 0,00
4.2 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
4.3 effekten är inte tillräckligt
sannolik för att beaktas i
prognosen 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,06 0,00 0,00 0,00 1,06
TOTALT Delsumma
Delsumma
Delsumma Delsumma
Vilken realistisk ekonomisk effekt har åtgärden? Mnkr, två decimaler
Samhällsbyggnadsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, skattefinansierad vht, uppföljningstillfälle 2 år 2020 Planerade åtgärder utan säkerställd effekt 2020 får ingå i slutlig helårsprognos först efter att de har godkänts av förvaltningschef
Beslut om åtgärd Är åtgärden planerad el
påbörjad?
Ingår åtgärdens ekonomiska effekt i slutlig helårsprognos för 2020?
Driftsättning, datum Åtgärd
Samhällsbyggnadsnämnden taxefinansierad verksamhet, tkr
Årsbudget Extra beviljat
+ överfört Totalt anslag Utfall
Avvikelse, Rapportering av periodens investeringar, taxefinansierad verksamhet
Rapporteringen visar periodens investeringar och avvikelse mot årets anslag Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
2020 Tillfälle 1, jan-febr 2020 Helår 2020 Tillfälle 2, jan-april 2020 Helår 2020 Tillfälle 3, jan-aug 2020
Samhällsbyggnadsnämnden taxefinansierad verksamhet, tkr
Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
VA-verksamhet 2 892 2 567 325 72 300 70 800 1 500 19 521 22 947 -3 426 72 300 73 500 -1 200 0 0
Återvinningsverksamhet 779 450 329 42 200 39 700 2 500 10 886 8 269 2 617 42 200 36 900 5 300 0 0
0 0 0 0 0 0
Helår 2020 Helår 2020 Tillfälle 3, jan-aug 2020
Rapportering av periodens intäkter och kostnader, taxefinansierad verksamhet Rapporteringen visar periodens budgetavvikelse för intäkter respektive kostnader (drift)
Tillfälle 1, jan-febr 2020 Tillfälle 2, jan-april 2020
Tillfälle 1
Samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierad verksamhet, tkr
Årsbudget Extra beviljat
+ överfört Totalt anslag Utfall
Avvikelse, Rapportering av periodens investeringar, skattefinansierad verksamhet
Rapporteringen visar periodens investeringar och avvikelse mot årets anslag Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
2020 Tillfälle 1, jan-febr 2020 Helår 2020 Tillfälle 2, jan-april 2020 Helår 2020 Tillfälle 3, jan-aug 2020
Årsbudget
Extra beviljat
+ överfört Totalt anslag Utfall
Avvikelse,
3448 Ospec invest kulturbyggn 500 500 0 500 300 200 0 500 500 0 500 500
3467 Generellt kulturbyggnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3468 Generellt fastigheter fritid 1 187 1 187 23 400 787 396 791 1 187
3476 Tillganp/omb Smedsbost 200 200 118 82 0 200 0 200 200 0 200 200
3477 Nödutgång/hiss Sädesmagas 100 100 100 100 0 0 100 100 0 100 100
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
TOTALT 850 1 187 2 037 141 732 850 1 187 396 1 641 2 037 0 0 850 0 850
Samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierad verksamhet, tkr
Rapportering av periodens fastighetsinvesteringar, skattefinansierad verksamhet Rapporteringen visar periodens fastighetsinvesteringar och avvikelse mot årets anslag
Tillfälle 3 0
Tillfälle 1 Tillfälle 2
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Helår 2020 Tillfälle 3, jan-aug 2020 Helår 2020 Förvaltningschef
Datum 0 januari 1900
Enhet/verksamhet
2020 Tillfälle 1, jan-febr 2020 Tillfälle 2, jan-april 2020
Samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierad verksamhet, tkr
Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0
Verksamhetsomr administration 450 451 -1 1 352 1 352 0
Verksamhetsomr adm/fastigheter 2 305 0 2 305 6 891 6 891 0
Verksamhetsomr gata och park 17 308 12 693 4 615 52 429 52 800 -371
Verksamhetsomr planering 916 1 550 -634 2 751 3 225 -474
Verksamhetsomr miljö-bygg/SBN 14 60 -46 1 135 1 279 -144
Verksamhetsomr miljö-bygg/MMB 3 207 3 326 -119 7 150 7 595 -445
Verksamhetsomr kultur och ungdom 482 451 31 1 464 564 900
Verksamhetsomr fritid och idrott 26 27 -1 578 578 0
0 0
0 0
Totala intäkter 24 708 18 558 6 150 73 750 74 284 -534
Samhällsbyggnadsnämnden 341 388 -47 1 040 1 200 -160
Verksamhetsomr administration 3 253 1 453 1 800 9 793 6 303 3 490
Verksamhetsomr adm/fastigheter 2 033 106 1 927 6 008 6 008 0
Verksamhetsomr gata och park 30 940 32 799 -1 859 106 443 108 820 -2 377
Verksamhetsomr planering 12 205 11 687 518 35 052 34 752 300
Verksamhetsomr miljö-bygg/SBN 4 326 3 775 551 13 116 13 705 -589
Verksamhetsomr miljö-bygg/MMB 2 863 2 245 618 7 738 7 738 0
Verksamhetsomr kultur och ungdom 4 542 4 936 -394 13 727 13 637 90
Verksamhetsomr fritid och idrott 4 764 5 099 -335 14 586 14 586 0
0 0
0 0
Totala kostnader 65 267 62 488 2 779 207 503 206 749 754
Samhällsbyggnadsnämnden 341 388 -47 1 040 1 200 -160
Verksamhetsomr administration 2 803 1 002 1 801 8 441 4 951 3 490
Verksamhetsomr adm/fastigheter -272 106 -378 -883 -883 0
Verksamhetsomr gata och park 13 632 20 106 -6 474 54 014 56 020 -2 006
Verksamhetsomr planering 11 289 10 137 1 152 32 301 31 527 774
Verksamhetsomr miljö-bygg/SBN 4 312 3 715 597 11 981 12 426 -445
Verksamhetsomr miljö-bygg MMB -344 -1 081 737 588 143 445
Verksamhetsomr kultur och ungdom 4 060 4 485 -425 12 263 13 073 -810
Verksamhetsomr fritid och idrott 4 738 5 072 -334 14 008 14 008 0
0 0 0 0 0 0 Rapportering av periodens intäkter och kostnader, skattefinansierad verksamhet
Rapporteringen visar periodens budgetavvikelse för intäkter respektive kostnader (drift)
Tillfälle 2, jan-april 2020
Tillfälle 2 Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Förvaltningschef Datum
Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se
E-post
info@ludvika.se
Organisationsnr
212000-2270
Postadress
771 82 Ludvika Besöksadress
Dan Anderssons gata 1 Telefon 0240-860 00 Fax 0240-866 87 Bankgiro 467-5088
INFORMATION Sida 1(1)
Datum
2020-05-20 Diarienummer
SBN 2020/3 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jan Lundberg, 0240-866 26 jan.lundberg@ludvika.se
Samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhetsinformation
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
___________
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
DELEGATIONSBESLUT 1(1)
2020-05-20 Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Delegationsbeslut
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut som beslutats av tjänstemän och ordförande enligt av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.
______
Utskriftsdatum: 2020-05-13 Utskriven av: Ulrika Liebenholtz Sundin
2020.1052 Yttrande A181.180/2020 Mats Lidestig §
2020-04-09 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig
SBN 2020/241 Brådskande. Remiss gällande uteservering Akropolis, t o m 1 oktober 2020, A181.180/2020
Mats Lidestig
2020.1054 Yttrande A176.015/2020 Mats Lidestig §
2020-04-07 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig
SBN 2020/235 Remiss uteservering Taste of India, tiden 20 april - 30 september 2020, A176.015/2020
Mats Lidestig 2020.1085 Omfördelning av investeringsmedel från projekt
Lyviksberget till projekt Björnmossen
Johanna Ingre §
2020-04-09 Samhällsbyggnadsnämnden Johanna Ingre
SBN 2020/249 Omfördelning av investeringsmedel från projekt Lyviksberget till projekt Björnmossen
Johanna Ingre
2020.1090 Yttrande A112.453/2019 Mats Lidestig §
2020-04-15 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig
SBN 2020/259 Remiss gällande danstillställning Hedparken, Tyfors, 25 juli, A112.453/2019
Mats Lidestig
2020.1092 Yttrande A177.290/2020 Mats Lidestig §
2020-04-15 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig
SBN 2020/236 Remiss byggställning, container, lift m m, Storgatan/Köpangatan, 2 tiden 20 april 25 september 2020, A177.mats290/2020
Mats Lidestig
2020.1105 Yttrande A083.042/2020 Mats Lidestig §
2020-03-24 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig
SBN 2020/131 Remiss gällande uteservering Pitcher`s, Carlavägen 9, tiden 1 april-31 oktober 2020, A083.042/2020
Mats Lidestig
Sidan 1 av 2
Id Beskrivning Paragraf
Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare
Ärendenummer Ärendemening Kategori
Fastighetsbeteckning Ansvarig
2020.1107 Yttrande A106.614/2020 Mats Lidestig §
2020-03-05 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig
SBN 2020/144 Remiss gällande Åkdon och termos, uppvisning av gamla bilar,Väsmanstranden, 5 tillfällen under maj-augusti 2020, A106.614/2020
Mats Lidestig 2020.1138 Markupplåtelse för starksträmsanläggning, Ludvika
by 2:10, Våghalsen
Johanna Ingre §
2020-04-21 Samhällsbyggnadsnämnden Johanna Ingre
SBN 2020/273 Markupplåtelse för starkströmsanläggning, Ludvika by 2:10, Våghalsen
Sofia Hellsten 2020.1139 Markupplåtelse för starkströmsanläggning,
Sunnansjö 56:4, Sjukstugevägen
Johanna Ingre §
2020-04-21 Samhällsbyggnadsnämnden Johanna Ingre
SBN 2020/272 Markupplåtelse för starkströmsanläggning, Sunnansjö 56:4, Sjukstugevägen
Johanna Ingre
2020.1313 Omhändertas och skrotas Agneta Lilja §
2020-04-29 Samhällsbyggnadsnämnden Agneta Lilja
SBN 2020/328 Flyttning av fordon, HGU548
Agneta Lilja
Sidan 2 av 2
Ludvika kommun
771 82 Ludvika Besöksadress
Dan Anderssons gata 1 Telefon 0240-860 00 Fax 0240-866 87 Bankgiro 467-5088
DELEGATIONSBESLUT Sida 1(1)
Datum
2020-05-20
Camilla Areteg, skolskjutssamordnare
Samhällsbyggnadsnämnden