Resultat dokumentationskontroll per frågeområde och fråga Personakt

Framgår den enskildes personuppgifter (persnr, namn, adress) i personakten (fråga 1)7

• I samtliga granskade personakter framgick helt den enskildes personuppgifter.

Har den enskilde god man eller förvaltare (fråga 2)7 Fem av de boende hade god man.

Framgår det i personakten om den enskilde har god man eller förvaltare (fråga 3)7

Det framgick i personakten för de fem boende att de hade god man.

Har den enskilde namngiven kontaktman eller stödperson i verksamheten (fråga 4)7

• I samtliga granskade personakter hade den enskilde namngiven stödperson i verksamheten.

Finns det i personakten ett aktuellt och gällande uppdrag LSS/SoL (fråga 5)7

• I samtliga granskade personakter fanns ett aktuellt LSS-uppdrag från vård- och omsorgsnämnden.

Förekommer expertutlåtanden i personakten (psykolog, läkare, sjukgymnast, specialpedagog m.fl.) (fråga 6)7

• Den fanns inga expertutlåtanden i de granskade personakterna.

Finns det en levnadsberättelse eller motsvarande personlig information upprättad gällande den enskilde (fråga 7)7

• I två granskade personakter fanns en personlig information upprättad.

- Levnadsberättelse eller motsvarande personlig information är en frivillig uppgift för den enskilde.

Framgår det i personakten varifrån uppgifter kommer (fråga 8)?

• I samtliga granskade personakter framgick helt varifrån uppgifterna kom.

Genomförandeplan

Finns det i personakten en aktuell genomför andeplan med utgångspunkt i uppdrag LSS/SoL från beställaren (fråga 9)7

I sju granskade personakter famis en helt aktuell genomförandeplan.

Framgår det av genomför andeplanen om överenskommelse i individuell plan enligt §10 LSS ska implementeras genom genomförandeplanen

(fråga 10)?

- I en granskad personakt fanns koppling från den individuella planen till genomförandeplanen.

Framgår det av genomförandeplanen vilka mål som gäller för insatsen (fråga 11)?

• I sju granskade genomförandeplaner fanns målet med biståndsbeslutet angivet.

Utgår målen i genomför andeplanen från nämndens utredning gällande den beviljade insatsen (fråga 12)?

• I fem granskade genomförandeplaner utgår målen från nämndens utredning.

• I en granskad genomförandeplan utgår målen delvis från nämndens utredning.

Bedömningen delvis gäller eftersom det finns viss samstämmighet emellan mål i genomförandeplanen och nämndens utredning.

Är målen i genomförandeplanen individuellt utformade och bygger vidare på nämndens utredning gällande den beviljade insatsen (fråga 13)?

• I fem granskade genomförandeplaner fanns individuellt utformade mål som bygger vidare på nämndens utredning.

• I en granskad genomförandeplan fanns individuellt utformade mål som delvis bygger vidare på nämndens utredning.

Bedömningen delvis gäller eftersom målen är individuellt utformade och väl anpassade för den enskilde, men saknar tydlig koppling till nämndens utredning.

Framgår det av genomförandeplanen när och hur insatsen ska genomföras (fråga 14)?

• I sju granskade genomförandeplaner framgick helt när och hur insatsen ska genomföras.

Framgår det av genomförandeplanen om den enskilde haft inflytande över planeringen av genomförandet av insatsen (fråga 15)?

• I fem granskade genomförandeplaner framgick att den enskilde haft inflytande över planeringen av genomförandet av insatsen.

Framgår det av genomförandeplanen vilka personer som deltagit i planeringen (fråga 16)?

• I fem granskade genomförandeplaner framgick vilka personer som deltagit i planeringen.

• I en granskad genomförandeplan omnämns endast stödpersonen.

Framgår det av genomförandeplanen när planen fastställts (fråga 17)?

• I fem granskade genomförandeplaner framgick när planen fastställts.

Framgår det av genomför andeplanen när och hur planen ska följas upp (fråga 18)?

• I fem granskade genomförandeplaner framgick när men inte hur planen ska följas upp.

Journal

Framgår det av journalen tidpunkt för inkomna och upprättade handlingar (fråga 19)?

• I samtliga granskade journaler framgick tidpunkt för inkomna och upprättade handlingar.

Framgår det av journalen när den beslutade insatsen påbörjades (fråga 20)?

• I samtliga granskade journaler framgick när den beslutade insatsen påbörjades.

Framgår det av journalen när det upprättades en genomförandeplan utifrån den beslutade insatsen (fråga 21)?

• I sex granskade journaler framgick när man upprättat en genomförandeplan utifrån den beslutade insatsen.

Framgår det i journalen när genomförandeplanen har följts upp och reviderats (fråga 22)?

• Det framgick inte i granskade journalerna när genomförandeplanen följts upp och reviderats.

Framgår det i journalen om den enskildes behov har förändrats (fråga 23)?

• I samtliga framgick det att den enskildes behov delvis hade förändrats

Bedömningen delvis gäller eftersom det av beskrivningarna i journal framgår att den enskilde råkat ut för skada eller sjukdom. Men syftet är av karaktären informativa arbetsanteckningar. Informationen i sig är dock betydelsefull för den enskildes omvårdnad.

Framgår det i journalen vilka åtgärder som vidtagits om den enskildes behov förändrats (fråga 24)?

I samtliga granskade journaler framgick det helt vilka åtgärder som vidtagits om den enskildes behov förändrats.

Framgår det av journalen om det har inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte har kunnat genomföras som planerat (fråga 25)?

• I sju granskade journaler framgick huruvida det inträffat omständigheter som medfört att insatsen delvis inte har kunnat genomföras som planerat.

Den vanligaste orsaken till varför inte insatsen delvis kan genomföras som planerat är att den boende tackar nej till del av insats vid ett eller flera tillfällen.

Framgår det av journalen vad som har uppnåtts iförhållande till uppsatta mål i genomför andeplanen (fråga 26)?

• I sex granskade journaler framgick delvis vad som uppnåtts i förhållande till uppsatta mål i genomförandeplanen.

Bedömningen delvis gäller eftersom man följt upp mål, men inte sammanställt och utvärderat utfallet av uppföljningen.

Framgår det av journalen om den beslutade insatsen har avslutats (fråga 27)?

• Det framgick inte i de granskade journalerna att den beslutade insatsen hade avslutats.

Samtliga ärenden var aktuella.

Om den beslutade insatsen avslutats, framgår det i journalen av vilka skäl insatsen avslutades (fråga 28)?

• Det framgick inte i de granskade journalerna att vilka skäl den beslutade insatsen hade avslutats.

Samtliga ärenden var aktuella.

Framgår det i journalen om anmälan gjorts enligt 14 kap. 2 § SoL eller 24 a § LSS (lex Sarah) (fråga 29)?

• Det framgick inte i de granskade journalerna om anmälan gjorts enligt 24 a § LSS (lex Sarah).

- Någon anmälan har inte heller inkommit till vård- och omsorgsnämnden gällande Idrottsvägen under 2011.

Framgår det i journalen om det inkommit klagomål mot insatsen och vad som har gjorts åt saken (fråga 30)?

• Det framgick inte i de granskade journalerna om det inkommit klagomål mot insatsen och vad man har gjort åt saken.

Framgår det i journalen om den enskilde tagit del av dokumentation i personakten (fråga 31)?

• Det framgick inte i de granskade journalerna huruvida den enskilde tagit del av dokumentation i personakten.

Framgår det i journalen om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig (fråga 32)?

• Det framgick inte i de granskade journalerna om den enskilde anser att uppgifter i dokumentationen är oriktiga.

Framgår det i journalen om enheten ändrat beslut utifrån den enskildes synpunkter (fråga 33)?

• Det framgick inte i de granskade journalerna om enheten ändrat beslut utifrån den enskildes synpunkter.

7.4 Förvaltningens bedömning

Vård- och omsorgskontoret bedömer att:

a) Indies Omsorg A B för Idrottsvägen 56 till stor del uppfyller de krav som ställs gällande social dokumentation

• Indies Omsorg A B bör för Idrottsvägen 56 generellt;

beakta mål angivna i biståndsuppdragen,

sälcerställa den enskildes inflytande i genomförandeplaneringen, ange vilka personer som deltagit i genomförandeplaneringen och när planen fastställt och ska följas upp, samt

i journal följa upp hur arbetet fortlöper i förhållande till planen och målen.

Patrik Rosin

Verksamhetscontroller