Samhällsutvecklingen har under senaste åren förändrats i flera delar inom säkerhetsområdet. Fo-kus har blivit betydligt större på frågor som rör säkerhet och krisberedskap. I detta sammanhang är landstinget en naturlig aktör i samhällets säkerhet och krisberedskapsförmåga.
Personalsäkerhetsprocessen för personal och förtroendevalda har under året varit ett prioriterat område. Området berör även landstingets återtagna förmåga kopplat till säkerhetsskydd. Denna förmåga har under året byggts upp igen och landstinget har nu en väl fungerande säkerhets-skyddsorganisation, vilket är avgörande för att möta de framtida kraven på att kunna säkra skyddsvärd information, tillgångar och verksamheter.
Under året har inledande beslut tagits kring återtagande av civilförsvarsplaneringen för samhällets samlade aktörer. Landstinget har en central och viktig roll i samhällets civilförsvar, avseende såväl civilt stöd som militärt stöd. Detta beslut från myndigheterna kommer innebära en omställning av dagens organisation och måste genomsyra landstingets samlade verksamheter, processer och beslutsforum.
8 Intern kontroll
Nedan finns landstingsdirektörens stabs plan för internkontroll 2017. I planen finns beskrivet hur kontrollerna är genomförda. Kontrollplanen är kompletterad med en kolumn för resultatet av uppföljningen för 2017.
Riskområde
Uppföljnings-område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för uppföljning Frekvens på
uppföljningen Rapportering när Metod för uppföljning Resultat av uppföljning för 2017
Förtroende Bisysslor Sker informationshämtning, uppföljning och redovisning enligt bisysslepolicyns intentioner? Personalchef Uppföljning av
återrapportering 1 gång /år Årsbokslut Uppföljning av återrapportering
Förvaltningen följer de rutiner som finns för bisysslor. Detta innebär att cheferna vid nyanställning samt i de årliga
medarbetarsamtalen tar upp frågan om bisyssla. Om bisyssla förekommer fylls blankett i och skickas för yttrande till verksamhetschef som sedan skickar den för beslut till förvaltningschef. Förteckning över godkända och avslagna bisysslor finns på förvaltningen.
Ekonomi Inköp/avtal Följs ingångna avtal enligt landstingets upphandlingspolicy? Ekonomichef Grtanskning av levrantörsfakturor: Endast e-handelsfakturor kan granskas ifråga om upphandlade produkter. Följs upp i systemet 1 gång/år Årsbokslut
Endast e-handelsfakturor kan granskas ifråga om upphandlade produkter. Följs upp i systemet Qlickview. Här finns en rapport som visar om en produkt är upphandlad eller inte.
Andel upphandlade produkter är kontrollerat genom rapport i Qlickview. Resultatet visar att 95,6 % av antalet köpta produketer är upphanlade
Ekonomi Sekretess-fakturor
Är sekretessfakturorna sekretessbelagda i ekonomisystemet?
Ekonomichef
Stickprov: Görs genom stickprov av var 20:e faktura på de konton som är aktuella för kontroll och där fakturorna innehåller personuppgifter.
1 gång/år Årsbokslut
Görs genom stickprov på minst var 20:e faktura på de konton som är aktuella för kontroll och där fakturorna innehåller personuppgifter.
Stickprov för förvaltningens fakturor på kontgrupperna 50 & 55 är genomförd. Stickproven visar att det finns 3 st fakturor för mikrobiologiska labprover från region Kronoberg som innehåller personuppgifter som inte är sekretessbelagda. Ekonomi Representation Följs Landstinget Blekinges riktlinjer för representation Ekonomichef Stickprov : Görs genom stickprov på var 10:e faktura på kontona 70710, 70711, 46310, 46311
1 gång/år Årsbokslut Görs genom stickprov på minst var 10:e faktura för de utvalda kontona 46310 och 70710
Stickprov för förvaltningens fakturor på konton 46310 och 70710 är genomförd. Stickproven visar att det på 40 procent av fakturorna saknas syfte och/eller deltagförteckning till fakturorna.
Förtroende Politiskt fattade beslut
Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid
VerksamhetsstrategBeslutsloggar för att följa upp tagna beslut 3 gånger/år
Delårsbokslut/bo
kslut Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut
Beslutsloggar redovisas vid varje möte med Landstingsstyrelsen. Arbetsutskottet bereder logglistan och kan besluta om förändringar.
Kvalitet Avvikelse-hantering
Säkerställa att registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid
9 Stolt över
Landstinget har nu en väl genomarbetad plan för att ytterligare stärka arbetsgivarvarumärket. Ökningen av sjukfrånvaron har hejdats, och landstinget har fått beviljat projektmedel för ett in-novationsprojekt i syfte att ytterligare sänka sjukfrånvaron genom tidigt hälsofrämjande stöd. Landstingets lönespridning har förbättrats avsevärt, vilket ökar möjligheterna att arbeta med en långsiktig lönepolitisk strategi.
Satsningen på en mer personcentrerad rekrytering av sjukskötersor har gett en 50%-ig ökning av antalet sjuksköterskestudenter som rekryterats från BTH.
Introduktionsprogrammet för nyfärdiga sjuksköterskor har genomförts under hela året, och har troligen varit en bidragande orsak till den minskade sjukfrånvaron och personalomsättningen bland yngre sjuksköterskor.
Snabbspårsprojektet har fortsatt varit lyckat, och har nu gett möjlighet till att starta en preparand-kurs i syfte att förstärka kompetensförsörjningen i landstinget.
Landstinget Blekinge har på kort tid lyckat etablera ett av de mest populära Instagramkontona bland Sveriges landsting och regioner.
Projektet med nytt intranät är genomfört under 2017 och det nya intranätet lanserades i januari 2018.
Tagit fram en överenskommelse utifrån som Lagen om samverkan som är helt i linje med lagens intentioner.
Bidragit till Kommissionen för jämlik vårds arbete.
Planerat för hur användning av e-hälsotjänster väsentligt kan öka och tagit fram en handlings-plan för e-hälsa.
Starkt bidragit till den nationella utvecklingen av e-tjänster inom området säkrare sjukskrivning. Ökat fokus på personlig dialog med verksamheterna inom samtliga patientsäkerhetsområden och att det nu finns en beslutad patientsäkerhetspolicy.
Blekinge kompetenscenter i samarbete med Washington University erbjuder kvalificerad coachutbildning.
10 Väsentliga händelser under 2017
Regionbildningen och förberedelserna via projektet har till stor påverkan för landstingsdirektö-rens stabs medarbetare. Många personer i staben är involverade i projektets i olika arbetsgrupper. Projektet fortlöper i enlighet med planerad tidplan för genomförandet.
Under året har ett stort antal aktiviteter genomförts, både landstingsövergripande och i respektive förvaltning, för att minska beroendet av inhyrd personal. Trots detta har utvecklingen inte kunnat vändas utan kostnaderna har ökat.
Trenden med ökande sjukfrånvaro har brutits, och sjukfrånvaron sjönk något under 2017. Det-samma gäller trenden med ökande personalomsättning, som nu verkar ha avstannat.
För tredje året i rad ökade landstinget sitt HME-index.
Antalet rekryteringar minskar, samtidigt som den arbetade tiden uttryckt i årsarbetare minskar och personalomsättningen bland chefer och sjuksköterskor under 30 år sjunker. Detta kan peka på att landstinget blivit effektivare, samtidigt som förutsättningarna för chefsskap och förmågan att behålla yngre sjuksköterskor förbättrats.
Landstinget har påbörjat ett samarbete med Lunds Universitet om att ta emot läkarstudenter på praktik under deras utbildning.
För andra året i rad rankas den verksamhetsförlagda utbildningen i Blekinge som näst bäst i lan-det.
Bilagor
Bilaga 1. FR1
Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt
Intäkter -35 297 -1 528 -36 825 -3 400 0 -3 400 -40 677 -2 265 -42 943 31 897 1 528 33 425 -5 380 -737 -6 117 Personal 96 740 346 97 087 80 849 0 80 849 96 089 627 96 716 -15 891 -346 -16 237 -651 281 -370 - Anställda 91 206 -423 90 783 79 154 0 79 154 91 506 0 91 506 -12 052 423 -11 629 300 423 723 - Inhyrda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - övrigt 5 534 769 6 303 1 695 0 1 695 4 583 627 5 211 -3 839 -769 -4 608 -951 -142 -1 093 Drift 31 428 15 374 46 802 34 027 0 34 027 34 159 14 275 48 434 2 599 -15 374 -12 775 2 731 -1 099 1 632 - Förbrukningsmaterial 1 676 3 810 5 486 5 083 0 5 083 2 094 3 299 5 393 3 407 -3 810 -403 418 -511 -93 - Resor 3 178 0 3 178 1 987 0 1 987 3 852 0 3 852 -1 191 0 -1 191 674 0 674 - Information PR 1 409 8 1 417 595 0 595 1 527 7 1 534 -814 -8 -822 118 -1 117 - Köpta tjänster 14 475 2 991 17 467 6 440 0 6 440 16 318 3 293 19 611 -8 035 -2 991 -11 026 1 843 302 2 145
- Post och tele 3 030 803 3 833 3 293 0 3 293 2 577 580 3 157 263 -803 -540 -453 -224 -676
- övrigt 7 660 7 761 15 421 16 629 0 16 629 7 790 7 096 14 887 8 969 -7 761 1 207 130 -665 -535
Kapitalkostnad 46 3 49 77 0 77 40 4 44 31 -3 28 -6 1 -5
TOTALA INTÄKTER -35 297 -1 528 -36 825 -3 400 0 -3 400 -40 677 -2 265 -42 943 31 897 1 528 33 425 -5 380 -737 -6 117
TOTALA KOSTNADER 128 215 15 723 143 937 114 954 0 114 954 130 289 14 907 145 195 -13 261 -15 723 -28 984 2 074 -816 1 258
NETTORESULTAT 92 918 14 194 107 112 111 554 0 111 554 89 611 12 641 102 253 18 636 -14 194 4 441 -3 306 -1 553 -4 860
Ifylld av: David Larsson Datum: 2018-01-18
Kontoslag UTFALL - ACKUMULERAT BUDGET - ACKUMULERAT FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT UTFALL JMF BUDGET UTFALL JMF FÖREG. ÅR
Bilaga 2. Personalstatsistik
Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016
Personalgrupp
Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total
1.1 Ledningsarbete 4,5 5,4 9,9 4,9 5,0 9,9 0,4 -0,4 0,0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete 61,7 20,7 82,4 62,6 19,4 82,0 0,9 -1,2 -0,3
1.3 Medicinska sekreterare 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare 1,8 2,9 4,7 1,3 2,5 3,9 -0,5 -0,3 -0,8
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl. 4,7 1,8 6,5 3,7 1,4 5,1 -1,0 -0,4 -1,4
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl. 0,5 0,0 0,5 0,4 0,0 0,4 -0,1 0,0 -0,1
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal 3,4 0,4 3,8 3,8 0,9 4,7 0,4 0,5 0,9
3.0 Tandvårdsarbete 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete 1,1 0,5 1,6 1,0 0,3 1,3 -0,1 -0,2 -0,3
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete 4,0 1,0 5,0 3,6 0,9 4,5 -0,4 -0,1 -0,5
7.0 Teknikarbete 0,0 0,4 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,2
8.0 Hantverkararbete m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total [årsarbetare] 84,4 33,0 117,4 83,5 30,8 114,3 -0,8 -2,2 -3,1
2016 2017 Förändring
Övertid i årsarbetare jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016
Personalgrupp
Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total [årsarbetare] 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mertid i årsarbetare jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016
Personalgrupp
Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.0 Tandvårdsarbete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.0 Teknikarbete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total [årsarbetare] 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2016 2017 Förändring
Timavlönade i årsarbetare jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016
Personalgrupp
Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total
1.1 Ledningsarbete 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7
1.2 Handläggare- och administratörsarbete 0,3 0,3 0,6 0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,3 -0,5
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare 0,5 0,3 0,8 0,3 0,8 1,1 -0,2 0,6 0,3
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl. 0,2 0,4 0,6 0,0 0,4 0,4 -0,2 -0,1 -0,3
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
8.0 Hantverkararbete m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total [årsarbetare] 1,1 1,8 2,8 0,4 1,2 1,6 -0,7 -0,5 -1,2
Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016
Frånvarogrupp
Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total
01 Sjukfrånvaro 4,0 0,4 4,3 4,6 0,2 4,8 0,6 -0,2 0,5 02 Tf Vård av barn 1,1 0,1 1,1 0,6 0,1 0,7 -0,4 0,0 -0,4 03 Semester 12,7 4,0 16,7 12,8 3,8 16,5 0,1 -0,3 -0,2 04 Föräldraledighet 3,9 0,3 4,2 3,5 0,2 3,8 -0,4 -0,1 -0,4 05 Utbildning 0,8 0,1 0,9 1,3 0,1 1,4 0,5 0,0 0,5 06 Fackligt uppdrag 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 07 Övr.frånvaro m lön 2,9 2,0 4,9 1,9 1,4 3,4 -0,9 -0,6 -1,5 08 Övr.frånvaro u lön 1,1 0,1 1,2 1,3 0,0 1,3 0,2 -0,1 0,1 09 Flexledighet 2,0 0,4 2,3 1,6 0,3 1,9 -0,4 -0,1 -0,5 10 Sem i timmar 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Total [årsarbetare] 28,5 7,5 36,0 27,8 6,2 34,0 -0,7 -1,2 -1,9 2016 2017 Förändring
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- och timavlönade jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016
År
Kön Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 4,9% 0,9% 3,9% 5,4% 0,8% 4,3% 0,5% -0,1% 0,3%
2016 2017 Förändring
Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar) jan-dec 2017 jämfört med jan-dec 2016
År
Kön Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total
Externa avgångar 1,1% 0,0% 0,8% 3,0% 3,5% 3,1% 1,9% 3,5% 2,3%
Totalt antal anställda 2017-12-31
Personalgrupp
Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total
1.1 Ledningsarbete 5 5 10 5 5 10 0 0 0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete 86 25 111 85 26 111 -1 1 0
1.3 Medicinska sekreterare 2 0 2 2 0 2 0 0 0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare 1 2 3 1 1 2 0 -1 -1
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl. 5 1 6 3 1 4 -2 0 -2
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal 5 1 6 5 1 6 0 0 0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete 1 0 1 1 0 1 0 0 0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete 5 1 6 4 1 5 -1 0 -1
Total [anställda] 110 35 145 106 35 141 -4 0 -4
2016 2017 Förändring
Antal tillsvidareanställda 2017-12-31
Personalgrupp
Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total
1.1 Ledningsarbete 5 5 10 5 5 10 0 0 0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete 76 17 93 79 21 100 3 4 7
1.3 Medicinska sekreterare 2 0 2 2 0 2 0 0 0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare 1 2 3 1 1 2 0 -1 -1
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl. 5 1 6 3 1 4 -2 0 -2
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal 5 1 6 5 1 6 0 0 0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete 1 0 1 1 0 1 0 0 0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete 4 1 5 4 1 5 0 0 0
Total [tillsvidareanställda] 99 27 126 100 30 130 1 3 4
2016 2017 Förändring
Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2017-12-31
Personalgrupp
Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete 10 8 18 6 5 11 -4 -3 -7
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete 1 0 1 0 0 0 -1 0 -1
Total [visstidsanställda] 11 8 19 6 5 11 -5 -3 -8
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, uppgifterna gäller per 31/12 resp år
Personalgrupp
Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total
1.1 Ledningsarbete 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete 98,6 95,9 98,1 98,2 96,7 97,9 -0,3 0,8 -0,2
1.3 Medicinska sekreterare 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete 87,5 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 12,5 0,0 10,0
Total [anställda] 98,4 97,4 98,2 98,6 97,7 98,4 0,2 0,3 0,2
2016 2017 Förändring
Antal tillsvidareanställda, heltid/deltid, uppgifterna gäller per 31/12 resp år
År
Heltid Deltid Total Heltid Deltid Total Heltid Deltid Total
2016 95 4 99 26 1 27 121 5 126
2017 96 4 100 29 1 30 125 5 130
Kvinnor Män Summa
Andel tillsvidareanställda, heltid/deltid, uppgifterna gäller per 31/12 resp år
År
Heltid Deltid Total Heltid Deltid Total Heltid Deltid Total
2016 96,0% 4,0% 100,0% 96,3% 3,7% 100,0% 96,0% 4,0% 100,0%
2017 96,0% 4,0% 100,0% 96,7% 3,3% 100,0% 96,2% 3,8% 100,0%