7.1 Utvecklingsmål
Hållbart Samhälle
Genomföra hållbara investeringar i infrastruktur i hela Ängelholms kommun med fokus på gång- och cykeltrafik samt projektet Stora VA. Utveckla mötesplatser i hela kommunen och tillgängliggöra Rönne å och Rönneholm.
Inkludera invånare
Dialog ska ses som en naturlig del i utvecklingsarbete och investeringar och såväl gammal som ung ska ges möjlighet att göra sin röst hörd.
Inkludera brukare och elever i meny och måltidsupplevelser.
Tydlig och proaktiv kommunikation vid projekt och arbeten i Ängelholms kommun.
Resultat av genomförd medborgardialog inkluderas i underlag till politiska beslut.
Attraktiv arbetsgivare
Fokus på utveckling av ledar- och medarbetarskap.
Starkt företagsklimat
Invånarna ska uppfatta att medarbetarna är tillgängliga och ger utmärkt service. Det ska vara lätt att göra rätt.
Förkorta och förenkla interna processer med fokus på bygglov och detaljplaneprocessen.
Stärka turism och besöksnäring i hela kommunen..
Hela kommunen ska leva och utvecklas
Arbeta fram ett paket för såväl mindre tätorter som landsbygd, avseende exempelvis mötesplatser, turism, cykelvägar, lekplatser och VA.
7.2 Verksamhetsbeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planeringen av användningen av mark och vatten. Nämnden har ansvar för kommunens samlade infrastruktur och ska verka för en god energiplanering och energihushållning, och för en god trafikplanering och trafikförsörjning i kommunen.
Därutöver har samhällsbyggnadsnämnden en rad andra ansvarsområden: fysisk planering (detaljplaner enligt PBL), bygglov, kart- och mätverksamhet,
strandskyddsdispenser, myndighetsutövning i vissa trafik- och byggfrågor, kollektivtrafik, enskilda vägar, teknisk förvaltning av till exempel gator, parker, broar, stränder och offentliga toaletter, måltidsverksamheten samt lokalvård av kommunala lokaler. Nämnden har också ansvar för att genomföra investeringar i kommunens tekniska anläggningar samt att förvalta de fastigheter och anläggningar som behövs för den tekniska försörjningen.
7.3 Kvalitetsdeklarationer
Vattenförsörjning
• Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen.
Stränder, parker och grönytor
• De offentliga toaletterna vid stränderna städas och kontrolleras dagligen.
• Minst en badplats i kommunen är tillgänglighetsanpassad.
• Stränderna vid Klitterhus, Råbocka och Sibirien städas från skräp dagligen under perioden 16 juni till 31 augusti.
• Vi tömmer papperskorgar minst en gång per vecka under sommarhalvåret och minst var fjortonde dag under vinterhalvåret.
Bygglov
• Besked om bygglov ska ges inom 10 veckor efter det att ansökan är komplett.
• Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den lagstadgade tidsgränsen på 10 veckor ska sökanden snarast och senast inom utlovad handläggningstid få ett förlängningsbeslut som förklarar orsaken till förseningen.
• Vid anmälningsärenden ska startbesked ges inom fyra veckor.
• Sökanden ska ges möjlighet att ta del av beslut i sitt ärende inom fem
arbetsdagar efter det att beslutet har justerats eller delegationsbeslut har fattats.
7.4 Driftbudget
Samhällsbyggnadsnämnden har tillförts 0,6 mnkr årligen från och med år 2022 för att möta den ökade ärendemängden på bygglovsenheten. Vidare har nämnden tillförts 0,6 mnkr från och med år 2022 för att utveckla bygglov- och
planenheterna. Nämnden har också tillförts medel till måltidsservice om 0,7 mnkr år 2022 för kostnader kopplade till renoveringar av kommunens särskilda boende.
För att kunna utföra miljö-, natur- och klimatanpassningar har nämnden tillförts 0,6 mnkr för år 2022 och därefter 0,3 mnkr årligen. Under 2022 har nämnden också fått 0,4 mnkr för trafiksäkerhet och hållbart resande vid kommunens skolor.
För att skapa gröna entréer vid Kronoskogen har 250 tkr tilldelats nämnden under år 2022.
Vid ingången till år 2021 finns enligt VA-verksamhetens balansräkning 2,8 mnkr i förutbetalda avgifter, det vill säga en skuld på detta belopp till VA-kollektivet.
Under 2021 väntas ett positivt resultat på cirka 2,7 mnkr, som en följd av att taxan justerades inför 2021 och att intäkterna från brukaravgifter stiger. Som tabellen ovan visar beräknas verksamheten vara ekonomiskt i balans år 2022, för att under planåren uppvisa underskott. De återstående förutbetalda avgifterna och årets budgeterade överskott väntas räcka hela planperioden, varför någon taxejustering inte bedöms bli aktuell för de kommande tre åren.
Investeringarna har varit stora de senaste åren, främst utbyggnaden av
Avloppsreningsverket och kapaciteten i ledningsnätet (”Stora VA”). År 2016-2020 var den genomsnittliga investeringsvolymen 95,1 mnkr per år, vilket är långt mer än det finansieringsutrymme (avskrivningar) som verksamheten ger (ca 22,8 mnkr år 2020).
Som en följd av detta har upplåningen ökat (från 322 mnkr vid utgången av 2015 till 692
mnkr vid slutet av 2020), vilket påverkar räntekostnaderna på sikt. Avskrivningarna har stigit från 14,3 mnkr år 2015 till 22,8 mnkr år 2020.
Investeringstakten kommer även de närmaste åren ligga högt, om än klart lägre än de senaste åren. Det medför att nettokostnaderna i verksamheten fortsätter att öka. Taxehöjningen som beslutades inför 2021 bedöms emellertid räcka för de kommande tre åren.
7.5 Investeringsbudget
Investeringsbudget
Skattefinansierat Avgiftsfinansierat
Projekt
nr Projektnamn 2022 2023 2024 2025-
Projekt-anslag 2022 2023 2024 2025- Projekt-anslag
90001 Ängelholmsförslaget 500 500 500
90155 Utveckling av Rönneå 200 2 500 500 1 500
90157 Dubbelspårsutbyggnad 250 250 2 450 5 000
90166 Sibirientunneln 23 700 0 0 24 700
91100 Transportmedel o maskiner 4 000 5 000 5 000
91101 Robotgräsklippare 800 800
91104 Fossilfria transportmedel 2 000 2 000 2 000
91542 Plattformsförbindelse, stationen 500 0 0 91560 Broar och konstbyggnader 2 000 2 000 1 000
91576 Gc-väg Hjärnarp Svenstorp 0 2 500 0 3 000
91593 Tillgänglighetsanpassningar 300 300 300 91650 Gatubelysning upprustning 1 500 2 500 2 500 92016 Upprustning offentliga toaletter 2 800 2 700 1 200
92018 Bulleråtgärder 500 500 500
92540 Storköksutrustning,utbyte 600 600 500 92550 Inventarier lokalvård 700 500 500
Investeringsbudget
93927 Storgatan (Danielslundsg norrut) 500 500 10 000
93928 Södra vägen 0 0 500
99981 Mindre VA-saneringar 500 5 000
99997 GC mindre ombyggnader 500 500 500
99988 Dagvattenpumpstationer 500 500 500
99987 Lekplats Järnvägens museum 1 000
Laddstolpar till elbilar 1 000 1 000 1 000
99983 Stadsparken 500
Summa 120 230 127 950 134 050 1 500 190 560 42 000 71 500 51 500 17 000 216 000
Större investeringsprojekt under i den skattefinansierade verksamheten är infrastrukturprojekt relaterade till Ängelholmspaketet, stationsområdet och asfaltsplan. Flera stora VA-projekt planeras också för 2022-2024.
Av de projekten med projektanslag så har utgifterna i projekten 90166 Sibirientunneln, 93710 VA, underhållsplan vattenverk, 99131 Tryckledning Spannarp/Ausås och 90256 Utveckling växthustomten budgeterats upp jämfört med tidigare beslut.
För Projekt 90156 Bro över Rönne å vid Hembygdsparken har projektanslaget sänkts från 16,9 mnkr till 11,4 mnkr eftersom det tillkommit ett statsbidrag. Projekt 99985 Ny temalekplats är ett nytt projekt och något beslut om projektanslag har inte funnits tidigare. Övriga projektanslag är inte justerade mot tidigare beslut.
Därutöver har Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget stärkts så att projekt 91953 Tillgänglighetsanpassningar ökas med 0,2 mnkr årligen till 0,3 mnkr per år.
Ett projekt med Laddstolpar till elbilar på kommunens egna fastigheter/parkeringar är också tillagt med 1,0 mnkr årligen.
7.6 Uppdrag
Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att stimulera miljöfrämjande åtgärder i bygglovsansökningar genom att lämna ”rabatt” på bygglovsavgiften. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2022-06-30.