Nettokostnader (mnkr) Utfall 2020
Exploateringsenhet 39,0 39,2 36,3
Miljöenhet 4,7 5,3 4,3
varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 Verksamhetens resultat 47,8 52,8 48,8 Resultat (mnkr) Utfall
2020
Personalkostnader 37,4 34,3 33,9
Övriga kostnader 45,8 41,6 43,1
Nettokostnader 66,0 61,1 56,9
Budget 66,1 63,6 54,8
Budgetavvikelse 0,1 2,5 -2,1
Personaltal Utfall
2020 Utfall
2019 Utfall 2018 Arbetad tid (i årsarbeten) 60,5 56,8 57,8 Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid
4,9% 5,6% 3,8%
Antal medarbetare genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro 3,1 2,3 1,9 Andel heltidsanställningar 100 % 100 % 98 % Sjuklönekostnader (mnkr) 0,5 0,6 0,3
Väsentliga händelser
Miljö och samhällsbyggnad har påverkats av
rådande pandemi. Miljöenheten har fått arbeta fram nya sätt att bedriva tillsyn och även försökt visa hänsyn i tillsynen, vilket har inneburit att den inte har kunnat utföras som normalt och i vissa områden utgått.
Miljöenheten har dock utfört tillsyn på trängsel och haft extra beredskap för detta under sommaren när riskerna bedömdes som störst. Trängseltillsynen har prioriterats efter uppmaning från Länsstyrelsen. Ett ekonomiskt bidrag har erhållits från staten för en del av den tid som har lagts men ersättningen täcker inte mer än uppskattningsvis en tredjedel av den totala tiden.
I maj 2020 utförde Länsstyrelsen en revision på nämndens livsmedelskontroll. Revisionen visade att nämnden i stor utsträckning uppfyller
lagstiftningens krav på offentlig kontroll, vilket är glädjande då det skett en stor utveckling av kommunens livsmedelskontroll de senaste åren.
På byggenheten har ärendeinströmningen varit hög och även antalet beslut. Under 2020 har enheten haft fler ärenden och fattat fler beslut än när enheten hade ansvar för två kommuner. Nya kundmätningar visar att byggenheten är på rätt väg, främst gällande företagen där man fördubblat nöjdkundindex (NKI) sedan 2018.
Byggenheten har tagit fram en e-tjänst för att kunderna ska kunna boka möten eller ställa frågor.
Detta för att öka servicen och tillgängligheten.
Enheten har även tagit fram en e-tjänst som grannar kan använda för att svara på ett så kallat
grannehörande. Enheten har även infört digital stämpel och digital signering av beslut
som effektiviserar arbetet. Under 2020 har
byggenheten haft en högre personaltäthet, vilket har medfört att handläggningstider nu ligger i fas med målvärdena och att NKI:t ökat avsevärt.
Ulricehamns kommun fortsätter framåt i en positiv utvecklings- och expansionsfas trots pandemin. Det som uppmärksammats är att företag efterfrågar längre tidsfrister i våra avtal samt att enstaka skjutit upp sina planer.
För att tillgodose marknaden och ha en
framförhållning arbetar förvaltningen prioriterat med att planlägga mark för ytterligare
tomtetableringar. Med stöd av gällande
översiktsplan och markförvärvspolicy arbetas det intensivt för att utöka kommunens markreserv gällande mark för ny bostadsbebyggelse, kommunal service, men också mark för industri och
sällanköpshandel. Förvärvet av Brunnsnäs Säteri kommer exempelvis bidra till kommunens tillväxt i ett långsiktigt perspektiv.
Beläggningsarbeten har pågått i kommunen under större delen av våren och senhösten. Arbetet utgår ifrån den beläggningsplan som arbetades fram efter beläggningsinventeringen. Inventeringen visade att underhållet på våra gator och vägar är eftersatt, vilket nu kommer förbättras.
Ansökningsperioden för skolskjuts och elevresor var öppen under årets fyra första månader. Återigen visar det att informationsspridningen fungerar bra då majoriteten av alla ansökningar fås in under ansökningsperioden. Planeringen inför läsåret 2020/2021 var intensiv men har fungerat bra under året.
58 Översiktsplanen 2040 har skickats till politiken för
beslut om granskning. I samband med översiktsplanen har en VA-plan och en trafikalstringsanalys tagits fram.
På planenheten har en e-tjänst för beställning av kartprodukter och anmälan till
adressregistret lanserats. Enheten har även börjat ta fram volymer och illustrationsbilder på möjlig bebyggelse i de nya detaljplanerna, vilket gör dem mer lättkommunicerade och lättförstådda. En exploateringskalkyl har börjat användas under året för att få en överblick av nedlagda resurser under framtagandet av en detaljplan och förväntade resurser som krävs för genomförandet av en
detaljplan. I budgetuppdraget togs illustrationer och kalkyler fram för att visa på möjligheten till
detaljplaneläggning och genomförande i ett antal områden. Detta är ett bra verktyg som kan
komma att användas framöver för att kommunicera ett projekt och dess förutsättningar innan
detaljplanearbete inleds.
Detaljplanen Sanatorieskogen 1:38 fick laga kraft i början av 2020 och möjliggjorde att en utbyggnad av hotell och verksamheter kunde påbörjas inför världscupen i skidor 2021. De mindre detaljplanerna Varnums-Torp 1:34, Ärlan 4, Tingslyckan 10 och Marbäck 13:20 och 13:42 blev klara under året.
Detaljplanen för det nya reningsverket och fjärrvärmeverket fick, efter en
överklagandeprocess, laga kraft, vilket betyder att planeringen med att flytta reningsverket
kunde påbörjas av UEAB. Två nya bostadsområden i norra delen av Ulricehamn fick laga kraft, Hester 5:20 och Skansen 1 och 2. Ett stort nytt
bostadsområde med kommunal service i
Ulricehamns sydöstra del kan nu börja utvecklas efter att Bergsäter fick laga kraft.
Ekonomisk analys
Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett överskott i förhållande till budget på cirka 0,1 mnkr, vilket är ett fantastiskt resultat med tanke på rådande pandemi. Trots att tillsynsarbete har fått ställas in och en osäkerhet på marknaden har sektorn en positiv budgetavvikelse. Överskottet beror främst på att sektorn fått in mer intäkter i detaljplaner och erhållit bidrag från staten.
Personalkostnaderna visar ett underskott men ska ses i relation till intäkterna. Budgetavvikelsen har kunnat finansieras av avgifter. Det har medfört ökad service mot våra kunder med exempelvis snabbare handläggningstider.
Övriga konsulttjänster står för ett underskott på cirka 1,8 mnkr. Flertalet undersökningar och konsulttjänster har beställts på grund av många stora kommunala planer och ökade krav från Länsstyrelsen. Kostnaderna har noga följts under 2020 och budgeten har anpassats till 2021.
59
Sektor välfärd
Nettokostnader (mnkr) Utfall
2020 Budget
2020 Utfall 2019 Sektorstöd välfärd 12,3 12,3 12,1 Individ- och familjeomsorg 66,5 66,0 63,8 Funktionsnedsättning 29,6 30,5 24,6
Äldreomsorg 84,5 77,9 73,8
Beställning och kvalitet 355,2 365,2 363,0
Sektor välfärd 548,0 551,9 537,4
varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 Verksamhetens resultat 47,8 52,8 48,8 Resultat (mnkr) Utfall
2020
Personalkostnader 442,5 418,6 415,2 Övriga kostnader 430,6 428,5 423,7
Nettokostnader 548,0 537,4 514,8
Budget 551,9 531,7 510,4
Budgetavvikelse 3,9 -5,7 -4,4
Personaltal Utfall
2020 Utfall
2019 Utfall 2018 Arbetad tid (i årsarbeten) 761,9 758,8 766,5 Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid 9,3% 8,0% 7,2%
Antal medarbetare genomsnitt
med långtidssjukfrånvaro 49,3 49,3 48,2 Andel heltidsanställda 94% 93% 88%
Sjuklönekostnader (mnkr) 15,3 11,3 9,1
Väsentliga händelser
Verksamheten påverkades från mars på ett ovanligt och extremt sätt av konsekvenserna av covid-19. Ett stort arbete har gjorts för att skydda de särskilt utsatta riskgrupperna, framförallt de äldre-äldre, främst inom äldreomsorgen och hemsjukvården, men också i vissa delar inom funktionsnedsättning.
Personalen har haft tydliga hygieninstruktioner, rutiner och använt relevant skyddsutrustning vid nära kontakter med brukare. Personalen har stannat hemma från jobbet vid minsta symtom.
Besöksrestriktioner i olika varianter har rått på äldreboenden. Särskilda covid-19-team har funnits under året för att kunna ta hand om smittade brukare.
Organisatoriskt har verksamheten haft en stor prövning med arbetet mot covid-19 och mycket arbete har fått läggas på det proaktiva arbetet, planering och bemanning. En enormt lojal
verksamhetspersonal och ledningspersonal har gjort ett fantastiskt arbete för att ta väl hand om och skydda våra brukare.
Under hösten genomfördes en organisationsöversyn som resulterade i att innehållet i
verksamhetsområdena ändras från årsskiftet.
Ekonomisk analys
Sektorn har haft högre kostnader än budget för året på grund av covid-19, framförallt när det gäller personal- och sjukkostnader och skyddsutrustning.
Statliga stöd har mottagits i form av kompensation för sjuklönekostnader på 8,2 mnkr och ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 på 11,4 mnkr.
Överskott redovisas i vissa verksamheter på grund av minskat utförande i daglig verksamhet
funktionsnedsättning och boendestödet, att det varit tomma platser på äldreboendena och på korttiden samt ett minskat färdtjänståkande under pandemin.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har ökade externa placeringskostnader och tappar intäkter från Migrationsverket, men detta vägs delvis upp av att andra delar gör överskott. Försörjningsstödet ligger fortsatt i nivå med budget trots att
arbetslösheten ökade under året.
Sektorn redovisar en budgetavvikelse på 3,9 mnkr.
Resultatet är ca 3,7 mnkr sämre än sista prognosen.
Viss förklaring av avvikelsen finns i ökad semesterlöneskuld och ett ökat flexsaldo.
Äldreomsorgens budgetavvikelse på -6,6 mnkr beror på högre personalkostnader och en dyr sommar, men möts upp av en positiv budgetavvikelse på beställning och kvalitet om 10,0 mnkr främst beroende på tomma platser på äldreboenden och korttiden.
Central ledning har ett utfall i nivå med budget och individ och familjeomsorg gör ett budgetunderskott om 0,4 mnkr. Funktionsnedsättning gör ett
budgetöverskott på 0,9 mnkr främst efter lägre kostnader för att daglig verksamhet bedrivits i något mindre omfattning.
60