Nettokostnader (mnkr) Tertial
2021 Budget
Exploateringsenhet 13,5 39,8 39,0
Miljöenhet 1,6 5,4 4,7
varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 Verksamhetens resultat 47,8 52,8 48,8
Resultat (mnkr) 2021
Tertial 1
Prognos resultat helår 69,7
Prognosticerad avvikelse gentemot budget 0,0
Personaltal 2021
Tertial 1 2020
Miljö och samhällsbyggnad har under det första tertialet arbetat aktivt med införandet av ett kvalitetsledningssystem i sektorn. Att ha en tydlig och genomtänkt struktur för hur
kvalitetsarbetet ska bedrivas ökar förutsättningarna för att lyckas med sitt förbättringsarbete. Kvalitetsledningssystemet beskriver även sektorns grundvärderingar vilket förbättringsarbetet utgår ifrån. Genom kvalitetsledningsarbetet kommer sektorn öka medarbetarnas möjlighet att förbättra och utveckla sektorn. I slutändan handlar det om att på så bra sätt som möjligt leverera bästa möjliga service och kvalitet till våra kunder.
Sektorn har även arbetat fram en
handlingsplan utifrån det politiska uppdraget att bli Sjuhärads mesta attraktiva offentliga arbetsgivare. Handlingsplanen har arbetats fram av medarbetarna i sektorn för att skapa en handlingsplan utifrån det som faktiskt efterfrågas av medarbetarna.
Ulricehamns kommun fortsätter framåt i en positiv utvecklings- och expansionsfas.
Sektorns tjänster efterfrågas i stor omfattning, vilket är inspirerande. Kontinuerligt arbete kring processer och effektiviseringar pågår och kommer fortsatt vara en viktig del av arbetet för att korta handläggningstider och hjälpa kunderna genom de processer som behöver genomföras. Utvecklingen ställer höga krav på sektorn, framförallt gällande mark för nya bostäder. För att tillmötesgå utvecklingen är stadens infrastruktur också en prioriterad fråga, både på kort och lång sikt. För att tillgodose marknaden arbetar sektorn prioriterat med att planlägga mark för ytterligare etableringar. Med stöd av gällande översiktsplan och antagen markförvärvspolicy arbetas det aktivt för att utöka kommunens markreserv gällande mark för ny
bostadsbebyggelse, kommunal service, men också mark för industri och sällanköpshandel.
Utbyggnaden av det nya bostadsområdet Bergsäter är i full gång. Det kvarstår mycket arbete men än hålls tidsplanen.
Beläggningsarbeten har påbörjats i kommunen och kommer att pågå under större delen av året utifrån beläggningsinventeringen. Under april månad genomfördes delar av den antagna hastighetsplanen, vilket innebär att det
numera är 40 respektive 60 km/h som gäller i Ulricehamns tätort med undantag vid
kommunens skolor, där hastighetsgränsen är 30 km/h. Ansökningsperioden för skolskjuts och elevresor var öppen under de inledande fyra månaderna. Återigen visar det att informationsspridningen fungerar bra då majoriteten av alla ansökningar kom in under ansökningsperioden. Planeringen inför läsåret 21/22 pågår för fullt.
Förslag till ny översiktsplan är ute på granskning och följer tidplanen.
Detaljplanerna Skansen 1 och 2, Annestorp 2:1 och Timmele 9:32 ”Timmele förskola” samt Hössna 1:2 ”Hössna skola” har fått laga kraft. Framtagandet av det nya
kartbaserade kulturmiljöprogrammet har påbörjats. Syftet är att skapa förutsägbarhet för stadsutveckling och exploatering genom ökad tydlighet kring kulturmiljövärden och dess bevarande och användning. Bidrag har
24 beviljats från Länsstyrelsen och en app för
fältinventeringen är klar.
På miljö ligger tillsynen väl i fas med planen inom alla områden, och både digital och fysisk tillsyn genomförs. Miljö har arbetat otroligt bra med utvecklingsarbetet under våren, och nådde årets målvärde för inkomna förbättringsförslag redan under tertial 1.
Genom detta har enheten arbetat
fram effektivare och förbättrade arbetssätt med kundfokus. Detta arbete kommer pågå löpande framöver. En e-tjänst för ansökan om
strandskyddsdispens har lanserats och under året beräknas minst tre ytterligare tjänster startas upp på miljö. Miljö har även påbörjat ett arbete med robotisering av processer och kommer allt närmare en integration mellan enhetens e-tjänster och ärendehanterings-system. Arbete pågår inom miljö- och hälsoskydd med att besluta om nya årliga tillsynstider för tillstånds och
anmälningspliktiga verksamheter enligt den nya behovsstyrda taxan som antogs vid årsskiftet. Strandskyddstillsyn har under många år inte kunnat prioriterats. Men under 2021 har arbetet äntligen påbörjats med att följa upp givna dispenser. Majoriteten av de som kontrollerats hittills har följt sina villkor i givet beslut, vilket ses som mycket positivt.
På bygg har ärendeinströmningen fortsatt varit väldigt hög och nu har sektorn fått börja prioritera hårt i sitt arbete, vilket påverkar handläggningstiderna. Kundmätningar på bygg visar att enheten fortsatt är på rätt väg och att utvecklingsarbetet ger resultat. Bygg har tagit fram en e-tjänst för att boka möten eller ställa frågor och en e-tjänst som grannar kan använda för att svara på ett så kallat grannhörande. Bygg har även infört digital stämpel, vilket sparar tid för administratörerna samt digital signering av beslut
som underlättar jobbet på distans och effektiviserar handläggningen.
Ekonomisk analys
Miljö och samhällsbyggnads utfall visar ett överskott i förhållande till
budget. Överskottet beror främst på att entreprenader och köp av tjänster visar ett positivt utfall, posten förväntas dock få ökade kostnader senare under året. I denna
budgetpost innefattas kostnader för återställande av deponin på Övreskogs återvinningscentral, kostnaden ska ses tillsammans med minskad förändring av avsättning under diverse kostnader. Sektorn visar ett underskott på externa intäkter,
prognosen är att faktureringen kopplat till bygglov och detaljplaner kommer öka under året.
Prognos
Bedömningen är att sektorn kommer ha en budget i balans. En osäkerhet finns alltid kring hur stora kostnaderna kommer bli för reningen av lakvatten och vinterväghållningen, vilket är väderberoende. Sektorn ser även att
pandemins utveckling och eventuella stödinsatser kommer påverka utfallet. Det finns även en osäkerhet kring intäkterna med anledning pandemin och det förändrade sättet att fakturera på miljösidan.
25
Sektor välfärd
Nettokostnader (mnkr) 2021
Tertial1 Funktionsnedsättning 43,2 141,7 * Hemtjänst och hemsjukvård 87,2 278,2 *
varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 Verksamhetens resultat 47,8 52,8 48,8
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall för 2020 att redovisa.
Resultat (mnkr) 2021
Tertial 1 2021
Budget 2020
Utfall
Intäkter 104,6 315,4 325,1
Personalkostnader 144,6 446,5 442,5 Övriga kostnader 141,1 442,4 430,6
Nettokostnader 181,1 573,5 548,0
Budget 182,4 573,5 551,9
Budgetavvikelse 1,3 0,0 3,9
Prognos (mnkr)
Prognos resultat helår 570,5
Prognosticerad avvikelse gentemot budget 3,0
Personaltal 2021
Tertial 1 2020
Tertial 1 2019
Tertial 1 Arbetad tid (i årsarbeten) 747,9 712,7 724,9 Sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid 9,7 % 9,8 % 9,3%
Antal medarbetare igenomsnitt
med långtidssjukfrånvaro 57,3 46,0 58,0
Väsentliga händelser
Verksamheten påverkas fortfarande på ett ovanligt och extremt sätt av konsekvenserna av covid-19. Ett stort arbete har gjorts för att skydda de särskilt utsatta riskgrupperna inom sektorns verksamheter, framförallt de äldre-äldre. Verksamheterna har därför på olika sätt behövt ändra sina arbetssätt och arbeta med olika skyddsåtgärder. Mycket positivt är att brukare och personal, förutom
sommarvikarier, inom fas 1 nu är fullt
vaccinerade, vilket på ett påtagligt sätt fått ned smittspridningen i verksamheten och det kan också konstateras att de få personer som trots
vaccinering blir smittade får lindrigare symtom. Inom funktionsnedsättning är brukare inom fas 2 vaccinerade, men viss personal kvarstår.
Organisatoriskt har verksamheten alltså även första tertialet haft en stor prövning med arbetet mot covid-19. En enormt lojal
verksamhetspersonal och ledningspersonal har gjort ett fantastiskt arbete för att ta väl hand om och skydda våra brukare.
Ekonomisk analys
Pandemin påverkar fortfarande sektorns verksamhet och ekonomi. Detta ger fortsatt överskott i vissa delar av verksamheten och högre kostnader i andra delar.
I resultaträkningen saknas vissa intäkter och det finns också kostnader som jämnar ut sig över året, vilket gör att budgetavvikelsen i praktiken är något bättre. I bokföringen ingår statliga stöd tom april för sjuklönekostnader med 2,3 mnkr. Det finns merkostnader för covid-19 på 4,3 mnkr.
Fortfarande osäkert hur ekonomin kommer att påverkas under hela året. Takten på
vaccinering mot covid-19, kommer sannolikt att påverka pandemins utveckling och de ekonomiska förutsättningarna.
Prognos
Individ- och familjeomsorg lägger en minusprognos på 0,2 mnkr.
Funktionsnedsättning lägger fortsatt nollprognos.
Vård och omsorgsboende lägger en
minusprognos på 9,4 mnkr, vilket är 2,6 mnkr sämre än förra månaden på grund av att planerade förändringar tar längre tid än tidigare planerat. Detta underskott möts dock upp av en stor plusprognos på hemtjänst och hemsjukvård på 11,0 mnkr. Dessa större avvikelser beror, liksom 2020, främst på ett större antal tomma platser på vård- och omsorgsboende. Högre kostnader för skyddsutrustning och personalkostnader i vissa delar av äldreomsorgen och
hemsjukvården kompenseras med statsbidrag.
Central ledning lägger en plusprognos på 1,6 mnkr med anledning av större intäkter av statsbidrag än planerat.
26