Svenskspråkiga undervisningen Ruotsinkielinen opetus
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP Poikkeama
Maria Ekman-Ekebom Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut Avvikelse
Opetuspäällikkö - undervisningschef 2019 2020 2020 2020 2020 2020
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 065 976 1 894 087 0 1 894 087 1 971 448 -77 361 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -10 231 790 -10 303 379 -31 000 -10 334 379 -10 164 674 -169 705 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 165 813 -8 409 292 -31 000 -8 440 292 -8 193 226 -247 066
Toiminta
Talous
Verksamhet
Året 2020 har starkt präglats av restriktioner som införts p.g.a. av Coronaviruset. Under vå-ren studerade våra elever i åk 4-9 inom den grundläggande utbildningen och våra gymnasi-estuderande på distans från mars framåt. Ele-ver inom den grundläggande utbildningen kunde återvända till skolan för läsårets sista två veckor. För gymnasiets del fortsatte distans-undervisning under hösten.
Det finlandssvenska Framtidsdalen-pro-jektet avslutades hösten 2019. Under projektet utarbetades en utvecklings-plan för samarbetet mellan småbarns-pedagogiken och svensk undervisning.
I utvecklingsplanen ingår ett tätare sam-arbete med förskolan. Arbetet fortsatte under år 2020, främst inom samarbetet med Challenging Learning. Samarbetet förverkligas till fullo då förskoleverksam-heten finns i anslutning till grundskolan.
Gymnasieprogrammet presenterades för utskottet i december 2020.
Skolornas elevhälsogrupp har deltagit i utvecklandet och främjande av det mångprofessionella arbetet i staden, bl.a. genom deltagande i verkstäder och utarbetandet av välfärdsplanen för barn och unga tillsammans med social- och hälsovårdssektorn.
Elevvårdens handbok har färdigställts.
KOHUR-verksamheten har under 2020 fortsättningsvis ordnat fortbildning för Iärare och skolledare. I takt med att
160
nätet.
GLP2021: Gymnasiets arbete med den lokala läroplanen började på våren 2020. De första kapitlen har godkänts av utskottet under hösten. Den nya läro-planen tas i bruk i gymnasierna augusti 2021.
Flytten av den svenskspråkiga förskole-undervisningen till Granhultsskolan har förberetts i samarbete med småbarns-fostran och samhällstekniken.
Den planerade gemensamma tema-veckan med den finska undervisningen för våren 2020 gick inte att genomföra p.g.a. Covid-19.
Samarbetet med den finska undervis-ningen har utvecklats bl.a. genom ge-mensamma rektorsmöten, gemen-samma skolsekreterarmöten samt ge-mensamma skolpsykolog- och skolku-ratormöten.
Ekonomi
Det svenska undervisningsväsendet som hel-het underskred anslaget på verksamhel-hetsbi- verksamhetsbi-dragsnivå med totalt 247 066 euro. Utfallsgra-den blev 97,1 procent.
Förvaltningen underskred sin dispositionsplan på verksamhetsbidragsnivå med totalt 51 903 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev -472 293 euro (90,1 %). Underskridningar för-verkligades bl.a. i personalkostnader 26 000 euro, i köp av tjänster 15 000 euro och i köp av material 9 000 euro. Förvaltningen har en delad undervisningschefspost och en delad projektar-betaranställning tillsammans med den finska undervisningen i stället för en budgeterad 100% - undervisningschef för vardera språk-gruppen.
Finansministeriet fastställde hemkommunser-sättningarna 30.12.2019, d.v.s. först efter det att Grankulla stads budget hade redan god-känts i fullmäktige. Enhetspriset för ersätt-ningen per elev måste således alltid uppskattas till budgeten baserad på tidigare enhetspris-nivå. Det slutgiltiga enhetspriset (=grunddelen) för hemkommunsersättningar fastställdes högre jämfört med det enhetspriset som låg
komsten och utgiften för hemkommunsersätt-ningarna. Inkomstens utfall är 1 647 551 euro och utgiften är 235 308 euro. Nettoinkomsten är 1 412 243 euro, vilket är som nettoinkomst +54 574 högre än budgeterat.
Granhultsskolan underskred budgeten på verk-samhetsbidragsnivån med sammanlagt 41 956 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 3 048 738 euro (98,6 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med totalt 75 000 euro.
Köp av tjänster och övriga utgifter underskred budgeten tillsammans med – 17 000 euro. Köp av material överskred dispositionsplanen med 54 000 euro innehållande en ansenlig satsning till IT utrustning. Utgiften totalt för IT anskaff-ningar blev 117 000 euro, vilket är +71 000 euro över den planerade nivån för IT anskaff-ningar.
Hagelstamska skolan underskred sin budget på verksamhetsbidragsnivå med totalt 14 902 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 3 372 704 euro (99,6 %). Inkomsterna överskred dispositionsplanen med +12 000 euro, perso-nalkostnaderna underskred dispositionsplanen med -41 000 euro, köp av tjänster underskred dispositionsplanen med -21 000 euro (rese-kostnader, köp av utomstående tjänster) och köp av material överskred dispositionsplanen med 61 000 euro (IT anskaffningar, skolböcker, skoltillbehör, möbler).
Gymnasiet Grankulla samskola underskred dis-positionsplanen med 41 424 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 2 403 184 euro (98,3 %). Inkomsterna underskred dispositions-planen med 37 000 euro, främst p.g.a. inhibe-rade resor (minskning av deltagaravgifter samt minskning av utomstående stöd för resekostna-der). Personalkostnaderna underskred disposit-ionsplanen med 38 000 euro (utfall 97.5%).
Köp av tjänster och köp av material underskred dispositionsplanen sammanlagt med 40 000 euro (resekostnader, utbildning).
Den övriga skolverksamheten underskred dis-positionsplanen på verksamhetsbidragsnivå med sammanlagt 44 992 euro. Utfallet av verk-samhetsbidraget blev - 285 648 euro (86,4 %).
Underskridningar har främst utfallit i köp av tjänster från Helsingfors stad beträffande efter-middagsverksamheten för Grankulla elever som går i Zacharias Topeliusskolan.
162
sammanlagt 2 686 euro. Inkomsternas utfall är 105 673 euro och utgifterna är totalt 128 575 euro.
Peruskoulut - Grundskolor TP TA Muutokset Muutettu TA TP Poikkeama Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut Avvikelse
Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar 2019 2020 2020 2020 2020 2020
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås 2 069 940 1 955 023 0 1 955 023 2 033 609 -78 586
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas -885 243 -950 148 0 -950 148 -944 664 -5 484
Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkiga undervisningen
Hallinto - Förvaltning TP TA TP Toteuma
Bokslut BG Bokslut Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2019 2020 2020 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR) 0 0 0 0 %
TP TA TP Toteuma
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet Bokslut BG Bokslut Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2019 2020 2020 %
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut (1000 eur) / 191 180 147 82 %
Specialundervisning - Köp av tjänster (1000 eur)
Granhultsskolan TP TA TP Toteuma
Bokslut BG Bokslut Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2019 2020 2020 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal *) 367 366 353 96 %
kauniaislaiset-från Grankulla 341 344 327 95 %
muista kunnista-från andra kommuner 25 22 26 118 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt
yleisopetus - allmänna studier 18,3 18,3 18,1 99 %
taitoaineet - färdighetsämnen 18,3 18,3 16,0 87 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR) 247 261 267 102 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR) 0 0 0
EUR (€) / oppilas
personalutgifter - lärare 4 418 4 564 4 615 101 %
personalutgifter - övrig personal 683 790 724 92 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter 707 605 739 122 %
interna utgifter - hyror 1 602 1 571 1 629 104 %
interna utgifter - övrigt 895 928 966 104 %
utgifter totalt 8 305 8 458 8 674 103 %
inkomster totalt 28 27 42 155 %
verksamhetsbidrag 8 278 8 430 8 631 102 %
*) painotettu keskiarvo kevät- ja syyslukukauden 2020 oppilasmääristä
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2019 2020 2020 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal *) 327 328 332 101 %
kauniaislaiset-från Grankulla 192 190 196 103 %
muista kunnista-från andra kommuner 135 138 136 99 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt
yleisopetus - allmänna studier 18,2 18,2 18,5 102 %
taitoaineet - färdighetsämnen 16,0 16,0 16,5 103 %
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg 113 102 100 98 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR) 174 170 206 121 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR) 0 0 0
EUR (€) / oppilas
personalutgifter - lärare 5 945 6 182 5 994 97 %
personalutgifter - övrig personal 426 466 450 96 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter 896 629 770 122 %
interna utgifter - hyror 1 904 2 087 2 062 99 %
interna utgifter - övrigt 1 023 1 116 1 101 99 %
utgifter totalt 10 193 10 481 10 377 99 %
inkomster totalt 115 183 218 119 %
verksamhetsbidrag 10 078 10 298 10 159 99 %
*) painotettu keskiarvo kevät- ja syyslukukauden 2020 oppilasmääristä
Gymnasiet Grankulla Samskola TP TA TP Toteuma
Bokslut BG Bokslut Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2019 2020 2020 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal 301 299 309 103 %
kauniaislaiset-från Grankulla 120 123 125 102 %
muista kunnista-från andra kommuner 181 176 184 105 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser 23,0 21,5 23,7 110 %
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser 19,0 19,0 20,2 106 %
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen 91 101 99 98 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR) 35 53 62 117 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR) 0 0 0
EUR (€) / oppilas
personalutgifter - lärare 4 951 5 141 4 852 94 %
personalutgifter - övrig personal 0 0 0
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter 969 777 646 83 %
interna utgifter - hyror 1 825 1 794 1 736 97 %
interna utgifter - övrigt 892 998 966 97 %
utgifter totalt 8 637 8 710 8 201 94 %
inkomster totalt 667 562 423 75 %
verksamhetsbidrag 7 971 8 148 7 777 95 %
164