Verksamhetsberättelse 2020
Omstrukturering av verksamhet och påverkan av Corona pandemi. Marknadsföring och arbetssätt för tomtförsäljning. God måluppfyllelse under innevarande år. Pågående investeringsprojekt löper i stort enligt plan.
Händelser av särskild vikt
• Tillsättning av nya tjänster under 2020.
• Förberedelser inför sammanslagning och fastställande av Samhällsbyggnadsförvaltning.
Meddelande 7
Herrljunga Måndag den 1 mars 2021
Sida 7 av 11
• Tvätten flytt till Socialförvaltningen.
• Marknad och försäljningsprocess av tomter, tomtväljare, digitalisering.
• Åter uppstartprojekt för Hagens demenscentrum
• Utveckling av digitala arbetssätt
• Utdragen upphandlingsprocess gymutrustning
• Sportcenter, minskade intäkter pga stängd verksamhet Ekonomisk uppföljning för helår
Avvikelser
Förvaltningsledning: vakanser + ej nyttjad buffert Gata: låga kostnader snö/halkbekämpning
Fastighet: Vakanser + ej utfört underhåll Fritid: Verksamheten stängd del av året Måltid, Lokalvård: Corona
Tvätt: underskott som budgeterat Renhållning: som budgeterat Kommentar till bokslut 2020
- Ej representativt år att jämföra med tidigare år samt budget 2021 - Tvätten började under hösten tvätta socialförvaltningens arbetskläder - Fritid tog över lokalvården i sin verksamhet
- Fastighetsverksamhet stannade av på grund av ändrade förutsättningar Verksamhetsplan 2021
- Skapa och sätta samman ny organisation i pandemitider - Identifiering och omstrukturering av kompetens i organisation
- Stödsystem för kvalitetssäkring och uppföljning av leverans, lokalvård-fastighet uppstart pågår
- Utbildning av organisation, service och kundbemötande - Kommunikationsvägar med medborgare och interna kunder - Synergier på grund av ny organisationsstruktur
RESULTAT NETTO (tkr) Bokslut Bokslut Budget Utfall Avvikelse
2018 2019 2020 2020 2020
Nämnd 230 212 275 206 69
Förvaltningsledning 1 197 1 922 2 097 511 1 586
Gata & Park 13 241 10 854 11 878 10 380 1 497
Fastighet 13 841 12 876 18 024 12 629 5 395
Internservice -636 -1 064 0 -1 498 1 498
varav lokalvård -314 -210 - -627 627
varav måltid -591 -1 167 - -1 102 1 102
varav tvätt 268 314 - 232 -232
Fritidsverksamhet 7 230 7 994 7 928 9 053 -1 125
Summa verksamhet 35 102 32 794 40 202 31 282 8 920
Intäkter -91 105 -92 774 -94 593 -93 537 -1 056
Kostnader 126 208 125 568 134 795 124 818 9 973
Nettokostnad 35 102 32 794 40 202 31 282 8 920
Meddelande 7
Herrljunga Måndag den 1 mars 2021
Sida 8 av 11 - Fortsatt övrig digitaliseringsresa
Mål
Förvaltningens arbete med den nya målstrukturen. Målområden som förvaltningen fokuserar på är
- Tillväxt och exploatering - Kundbemötande och service - Återbruk och energieffektivisering Övrigt
Kvarnvägen- pågår dialog med fastighetsägarna. Utreda ägarskap av broarna.
Orraholm- arbetet fortlöper.
Gäsenegården- översyn av status pågår. Det sker dialog med SNs ordförande och ordförande i Herbo. Hög vakansgrad!
Lokaler i kommunhuset - Förändring av lokaler, behöver se över hur man ska använda lokalerna på bästa sätt i framtiden.
Nämndens reflektion på 2020 och tankar inför 2021 Sjukdom, pandemi och ny teknik gör att….
Socialnämnden
Verksamhetsberättelse 2020 Övergripande 2020
- 2 nya verksamhetschefer (april och maj) - 8 nya enhetschefer
- Socialchef frånvarande april-september - Coronapandemi präglade allt vi gjorde - Nya mål
- Budget i balans i fokus hela 2020
- Förvaltningen har gått från 58,6% till 83,8% heltidsanställda 2020.
- Kvalitetsarbete i fokus, återupptogs i september
- Utbildningsinsatser som varit nödvändiga för att klara verksamheten har genomförts det mesta har fått stå tillbaka
- Stabschef avvecklades som ett led i budget i balans.
Myndighet (IFO)
- Enheten delades i två - barn/familj och vuxen/bistånd med var sin chef - Fokus på att skapa stabilitet, har tyvärr ej uppnåtts, främst oro i barn/familj - Höga kostnader för placerade barn
- Vuxen/bistånd har klarat året bra
- Projekt framtidsresan för att se över Myndighet med fokus på förändringar
Meddelande 7
Meddelande 7
I ; HERRLJUNGA KOMMUN
Henljunga Måndag den 1 mars 2021 Värd och omsorg
- Corona tog stora resurser i anspråk Klarade att inte fa in smittan på SÄBO på hela 2020.
Svåit att relaytera sjuksköterskor.
Staitade upp en helt ny tillfällig SÄBO-enhet.
- Utbildning av chefer för att klara heltid som nonn. Fokus på schemaläggning.
- Ett nytt tiygghetslann har installerats på Hemgåi·den.
- Vinteiträdgåi·dat· är under uppbyggnad på båda enheterna samt att cafät på Hemgåi·den fått en uppfräschning.
- Uppstait bing ombyggnation av Demenscenter Hagen har påbö1jats i samarbete med tekniska förvaltningen.
- De tre hemtjänst områdena har under 2020 påbö1jat ett samordningsarbete.
- Under 2020 är nyckelfrialås installerade hos 38% av dem som beviljats insatser i hemmet. En utökning av fjäntillsyn (nattkamera) skett. Idag finns 7 enheter installerade. Utvärdering av insatsen fjänsyn är gjord med bmkare, och nöjdheten var 100%.
Socialt stöd
- Träffpunkten stängdes pga Corona och lades därefter ned.
- Daglig verksainhet hai· fått stänga i omgångar pga Corona.
- Ökning av socialpsykiati·iska ärenden.
Sysselsättningsenheten har fått ställa om sitt arbete och vara förvaltningen behjälplig utifrån pandemin.
- Integrationsai·betet (myndighetsutövning) har flyttat till Myndighet.
- AME har flera projekt igång.
- AME har öppnat upp för serviceinsatser dvs att man själv kan söka hjälp direkt.
- Under 2020 påbö1jades ai·betet för att om erforderliga beslut fattades flytta över tvättenheten till socialt stöd.
Ekonomi
Ekonomisk uppföljning helår 2020
10 937 625 -638
M diohet 44 177 -6 780 -7 181
Våi·d och omsoro 121 146 122 820 -3 496 -5 170
Socialt stöd 29 389 1 591 -978
Sida 9 av 11
I ; HERRLJUNGA KOMMUN
Ersättning för ökade kostnader i och med corona + 2587 tkr (91 %) + ansökt om ytterligare I 468 tkr och fått 1710 tkr. Alla sjuklönekostnader ersatta apr-jul, därefter delvis tom dec.totalt 2 900 tkr (avvikelse mot budget 1 l 16tkr).
Förvaltningsledning - Ej nyttjat utbildningspott samt inköp datorer.
Myndighet - Avslutad vuxenplacering, ökad intäkt omsorgsavgifter, minskade kostnader färdtjänst. Ökade kostnader för placering av barn och unga med 5 752 tkr samt ökade konsultkostnader 2 500 tkr.
Vård och omsorg - Underskottet hänörs till Hagen och den nyöppnade avdelningen i Ljung, korttids- och bemanningsenheten samt hemtjänstområde Ljung. Hemtjänsten totalt gör ett överskott på 1 442 tkr (inklusive 1000 tkr i budgettillskott). HSV förbättrat·
resultatet under hösten och visar endast ett underskott på 339 tkr.
Socialt stöd - Funktionshinder överskott på 296 tkr på gmnd av avslutade
assistansärenden. Verkställighet redovisat· ett underskott på 911 tkr fränist på gnmd av Nästegårdsgatan. Sysselsättning gör ett sto1t överskott på 2 545 tkr (inklusive 1 200tkr från 2015 års tlyktinggrnpp).
Kommentar till årsbokslut 2020
Förvaltningen gick in i 2020 med vissheten om att budgeten för främst placerade barn inte skulle ktmna hållas. Bättre resultat än förväntat. Använde alla våra statsbidrag.
lnköpsstopp/anställningsstopp sep 2020 och Hemtjänst Ljung, stor öve1talighet utifrån minskade utförda timmat·.
Verksamhetsplanering 2021 Utmaningar
- Budget i balans
- Ökade/mer komplicerade behov hos kommuninvånat·e
- Få förvaltningens alla chefer att arbeta tillsammans och vilja stanna kvat·
- Placerade barn kostnader, IFOs arbetsmiljö - Lugn och ro
- Corona Möjligheter
Statsbidrag
- Tillskott av medel till ÄO - Alla 17 chefer på plats - Nya mål
- K valitetsuppföljningat· för att analysera resultat - Ordning och reda
- Digital teknik och digitalisering
Sida 10 av 11