Uppdrag budget 2021 - Kallelse KS 2 november hemsida (pdf)

Nedan återfinns de uppdrag som föreslås ingå i budget 2021. Uppdragen är hämtade från politiskt beslutade åtgärds- och handlingsplaner. Uppdragen är ansvarssatta och till en del av dem finns också mätetal samt åtgärder/insatser angivna. Dessa redovisas dock inte här.

De uppdrag som tillkommer är de kvarvarande uppdragen efter årsuppföljningen 2020 gällande budgetuppdrag för 2018, 2019 och 2020. Dessutom tillkommer de nya

budgetuppdragen för 2021 samt eventuellt nya uppdrag i beslutade planer under 2021.

Uppdrag från intern kontrollplan 2021 kommer att läggas till under 2021, efter att kommunstyrelsen fastställt denna.

Biblioteksplan

 Bibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig oavsett funktionsnedsättning, det gäller dels det fysiska biblioteket, dels det digitala.

 Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet till dessa grupper för att vidga deltagandet.

 Ligga över genomsnittet i riket vad gäller barnbokslån.

 Folk- och skolbiblioteken ska medverka till att öka medborgarnas/elevernas medie- och informationskompetens.

 Det nya stadsbiblioteket ska fungera som en demokratisk och kulturell mötesplats för alla.

 Stor vikt läggas vid det vidgade deltagandet och tillgänglighet.

Plan mot våld i nära relationer

 Samtliga anställda och förtroendevalda har kunskap om våld i nära relationer och känner till att det finns stöd och hjälp att få av socialtjänsten.

Handlingsplan för jämställdhet

 Nya styrdokument i kommunens författningshandbok granskas och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019–2022

 Reservkraft

 Nödvatten

 Samarbete med frivilligorganisationer med mera

 Krismåltider

 Utrymningsplanering

 Mottagandekapacitet

 Kontinuitetsplanering

 Robust kommunikation

 Kommunala bolag och kommunalförbund

Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

 Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och utemiljöer.

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020 mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun (Ny kommer 2021)

 Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning.

 Erbjuda föräldrastöd till alla med barn upp till 18 år.

 Ökad skolnärvaro.

 Ökad psykisk hälsa.

 Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

 Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända.

 Ökad jämställdhet och trygghet.

 Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda matvanor.

 Säkerställa medel som frivilligorganisationer och föreningar kan söka för folkhälsoinsatser. Minimum två beviljade ansökningar.

 Tandprojekt i förskolan med Folktandvården.

 Senior sport school.

Handlingsplan för att motverka hemlöshet

 Framtagande av modell för att motverka hemlöshet i Ulricehamns kommun.

Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll.

 Utreda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i kommunen.

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

 Vid en ny mätning ska fler uppleva att möten förläggs på sådan tid som gör det lätt att ta ansvar för barn.

Plan mot våldsbejakande extremism

 Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet med våldsbejakande extremism är organiserat utifrån ansvar och roller.

 Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram lägesbilder, orsaksanalyser samt förslag till åtgärder.

 Identifiera viktiga delar i civilsamhället.

 Bygga upp samverkansstrukturer och nätverk utifrån behov.

 Sprida information till kommunens invånare om var de kan vända sig med frågor kring våldsbejakande extremism.

 Utveckla metoder för att öka anhörigas delaktighet i arbetet mot våldsbejakande extremism.

14 Handlingsplan landsbygdsutveckling

 Ökat samarbete / kommunikation mellan kommun, förvaltning, Landsbygdsalliansen och näringsliv.

 Skapa plattform där kommun, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle möts.

 Inventera möjligheter och intresse/behov av byggnation på landsbygden.

 Marknadsundersökning av landsbygdsboende.

 Vid arbete med ny översiktsplan 2020 skall landsbygdsperspektiv och landsbygdsområden beaktas och finnas med.

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024

 Att senast i juni 2024 ha ökat meritvärdet i matematik i årskurs 6 och 9 samt att detta värde då ligger i den övre kvartilen (bland de 25 % bästa i riket).

 Att senast i juni 2024 ha en högre andel elever som når de högre betygsstegen (jämför med ingångsvärde höstterminen 2019).

 Att senast i juni 2024 ska det finnas en minskad diskrepans mellan betyg och nationella prov i matematik i årskurs 6 och 9 i jämförelse med ingångsvärde vårterminen 2018.

 Att resultaten på de nationella proven i matematik i årskurs 3 ska förbättras i jämförelse med ingångsvärde vårterminen 2019.

Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020-2021

 IKT-plan

 DATE – ett pedagogiskt verktyg

 Inrättande av flexenheter

 Saknad och efterfrågad

 Samverkan för ungas hälsa

 Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande (NYA)

 Långsiktig plan för att öka måluppfyllelsen i matematik i grundskolan

IKT-plan 2020

 Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.

 Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg samt resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.

 Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse samt utvecklad digital kompetens.

Driftbudget

Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat resultat 2021 på 23,8 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,6 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs cirka 109 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2021 summeras till cirka 268 mnkr.

Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera cirka 95 mnkr från investeringsbudgeten 2020.

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Förvaltningens förslag till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under budgetarbetets gång.

In document Kallelse KS 2 november hemsida (pdf) (Page 94-98)