(tkr) 2017 2018 2019 2020 2021
Ingående budget -2 414 587 -2 414 587 -2 506 042 -2 565 884 -2 635 234
Volymförändringar -57 996 -41 668 -42 085 -43 812
Fler elever i gymnasieskolan och ökade kostnader för grund- och gymnasiesärskolan
-10 000
Löne- och prisuppräkning -65 592 -68 633 -82 265 -78 125
Övriga prioriteringar
Lokalkostnader enligt särskilda KF beslut 2017
-14 644
Reglering enligt finansierings-principen
Skolstart vid sex års ålder -656 -770
Nyanlända elever i grundskolan -281 -384
Förslag från Skolkommissionen -468
Genomströmning gymnasiesko-lan (bl.a.)
-94
Förslag från
Skolkostnadsutred-ningen
-468 -102
Prao i årskurs 8 och 9 -94 -285
Läsa-skriva-räkna-garanti -1 235 -404
Utveckling nationella prov 466
Betygsättning i moderna språk -93 -96
Lovskola -286
Reglering IT-kostnader
Ändrad prislista och ökad säker-hetsnivå - omfördelning mellan nämnder
7 486
Effektiviseringsåtgärder 52 500 52 500 55 000 57 400
Summa Justeringar 0 -91 455 -59 842 -69 350 -64 537
Budget 2018 med plan 2019
-2021 -2 414 587 -2 506 042 -2 565 884 -2 635 234 -2 699 771
Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
Utöver budgetramen kommer utbildningsnämnden få statligt bidrag för att öka insatser som leder till jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheterna. Regeringen avser att avsätta 1 miljard 2018, 3,5 miljarder 2019 och som uppgår till 6 miljarder kronor totalt 2020. Stödet/bidraget kommer att fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Botkyrka kommun har fått preliminära uppgifter om att det handlar om cirka 22 miljoner kronor. Stödet kommer kommunen använda till mindre klasser, högre lärartäthet, högre löner, utöka tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet och kompetensutveckling inom elevhälsan.
Statligt stöd för stärkt
likvär-dighet och kunskapsutveckling XX XX XX XX
Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram per år
Utbildningsnämndens budget uppgår 2018 till 2 506,0 miljoner kronor. Det är en ökning med 91,4 miljoner kronor jämfört med 2017. För-ändringarna beskrivs nedan.
Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får utbildningsnämnden 58 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolk-ningsprognosen. Här utöver får nämnden ett till-skott på 10 miljoner för fler elever som går i gymnasieskolan samt för ökade kostnader för elever i grund- och gymnasiesärskolan.
Budgeten har räknats upp med 65,6 miljoner kronor för pris- och löneökningar.
Budgeten justeras med 14,6 miljoner kronor för ökade lokalkostnader som är en följd av om- och nybyggnationer av befintliga verksamhets-lokaler som färdigställdes under 2017. Enligt beslut av kommunfullmäktige 2017 överförs medel från anslaget för kommunfullmäkti-ges/kommunstyrelsens förfogande.
För nya åtaganden som läggs på kommunerna görs i budgetpropositionen ett antal regleringar mellan staten och kommunerna enligt finansie-ringsprincipen genom att det generella bidraget justeras. För de flesta åtaganden får kommu-nerna en summa 2018 som sedan höjs 2019.
Inom utbildningsområdet är åtagandena föl-jande:
• Utbildningsnämndens budget räknas upp med 656 000 kronor för obligatorisk skol-start vid sex års ålder. Skolplikten inleds i förskoleklassen.
• För att öka nyanlända elevers möjligheter att nå behörighet i gymnasieskolans nat-ionella program ökas nämndens budget med 281 000 kronor.
• För att följa skolkommissionens förslag på höjda resultat, förbättrad kvalitet i under-visningen och en ökad likvärdighet i skolan får nämnden 468 000 kronor.
• Regeringen har för avsikt att lämna förslag på bland annat en systematisk överlämning av information när elever flyttar mellan olika enheter för att undvika frånvaro i syfte att öka genomströmningen och öka kvaliteten i gymnasieskolan. Nämndens ram justeras med 94 000 kronor.
• Regeringen har för avsikt att kommunerna utifrån skolkostnadsutredningens förslag ska införa en öppen redovisning av kostna-der och intäkter på skolenhetsnivå. För det ersätts nämnden med 468 000 kronor.
• Prao ska införas för elever från och med årskurs 8 i grundskolan och årskurs 9 i spe-cialskolan. För det avsätts 94 000 kronor 2018.
• För införande av en läsa-skriva-räkna-ga-ranti får nämnden 1,2 miljoner kronor 2018.
• Regeringen bedömer att de nationella pro-ven kan digitaliseras och därmed ge möj-ligheter till effektiviseringar. Nämndens ram minskas med 466 000 kronor.
• Nämnden får en ramökning 2018 med 93 000 kronor för ökade kostnader i sam-band med att betyg ska sättas i moderna språk varje termin från och med årskurs 6.
• Nämnden fick redan 2017 en ramjustering med 276 000 kronor för att kommunerna numera är skyldiga att erbjuda lovskola i två veckor per läsår för elever i årskurs 8 och 9 samt på sommaren efter årskurs 9 i grundskolan. Nämnden får ytterligare 286 000 kronor 2018.
IT-kostnaderna regleras mellan nämnderna till följd av ändrad prislista och ökad säkerhetsnivå.
För utbildningsnämndens del innebär det en minskad ram med 7,5 miljoner kronor.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 52,5 miljoner kronor.
För 2019 utökas ramen med 59,8 miljoner kro-nor varav 41,7 miljoner avser volymföränd-ringar samt 68,6 miljoner avser löne- och pris-uppräkningar.
I ramen ingår krav på effektiviseringar motsva-rande 52,5 miljoner kronor.
För helårseffekter har följande justeringar gjorts:
• Skolstart vid sex års ålder 770 000 kro-nor.
• Nyanlända elever i grundskolan 384 000 kronor.
• Förslag från Skolkostnadsutredningen 102 000 kronor.
• Prao i årskurs 8 och 9, 285 000 kronor.
• Läsa-skriva-räkna-garanti 404 000 kro-nor.
• Betygsättning i moderna språk 96 000.
För 2020 utökas ramen med 69,3 miljoner kro-nor varav 42,1 miljoner avser volymföränd-ringar och 82,3 miljoner avser löne- och pris-uppräkningar. Även 2020 ingår i ramen krav på effektiviseringar motsvarande 55 miljoner kro-nor.
För 2021 utökas ramen med 64,5 miljoner kro-nor varav 43,8 miljoner avser volymföränd-ringar och 78,1 miljoner avser löne- och pris-uppräkningar. Även 2021 ingår i ramen krav på effektiviseringar motsvarande 57,4 miljoner kronor.
Ökade lokalkostnader som är en följd av inve-steringar i verksamhetslokaler 2018 - 2021 finns upptagna i anslaget för kommunstyrelsens förfogande. Nämnden får i särskilda ärenden hos kommunstyrelsen avropa medel för ökade lokalkostnader när en verksamhetslokal är fär-digställd och tas i anspråk.
Ansöka om bidrag
Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.
Beskrivning av investeringar 2018 - 2021 Sammantaget uppgår utbildningsnämndens nya investeringsprojekt i investeringsplanen 2018 - 2021 till 1 190,6 miljoner kronor, varav 1 056,8 miljoner avser bygginvesteringar i förskolor och skolor. Resterande 133,8 miljoner kronor avser investeringar i inventarier och utrustning.
De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 95 – 105.
När det gäller bygginvesteringar 2018 - 2021 handlar det om ny- och ombyggnationer av 12 förskolor och 3 skolor. Därutöver finns medel upptaget för anpassningar av lokaler för trä-ningssärskola.
Utöver investeringsplanen för 2018 - 2021 finns det investeringsprojekt som kommunfullmäk-tige har beslutat fram till 2017 som kommer att genomföras under kommande planperiod. En sammanställning på dessa projekt finns på sidan 106 – 115.
Uppdrag
Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 27 – 29.