3.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer
En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag.
Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv.
De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett mätvärde som visar om kommunen är på rätt väg eller inte.
Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet.
3.1.1 Målgrupp
Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall
2018 Utfall 2019 Tren
d
UBN:Utveckling och lärande
Andel vårdnadshavare som upplever att
förskolan är en plats för lärande 95 % 96 % Andel elever som uppger att
förskoleklassen är en plats för lärande Andel elever som uppger att
fritidshemmet är en plats för lärande 68 %
UBN: Kunskaper
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)
61,3
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i
matematik, kommunala skolor, andel (%) 57,5 Elever i åk 6 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen (som
eleven läser), hemkommun, andel (%) 79,1 Elever i åk 6 med lägst betyget E i
matematik, kommunala skolor, andel (%) 91,2 Elever i åk. 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen,
kommunala skolor, andel (%) 71
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel
(%) 82,8
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala
skolor, genomsnitt (17 ämnen) 215,1 Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel (%) 70,18 Gymnasieelever som uppnått
grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
52,05
Andel kursdeltagare i vuxenutbildningen som fullföljer studierna med lägst betyget E
UBN:Trygghet och studiero
Andel vårdnadshavare i förskolan som känner sig trygga med barnets
omvårdnad 97 % 98 %
Andel elever som känner sig trygga i förskoleklassen
Andel vårdnadshavare på fritidshemmet som känner sig trygga med elevens
omvårdnad 85 % 94 %
Andel elever i grundskolan åk 1-6 som
känner sig trygga i skolan 88 %
Andel elever i grundskolan åk 7-9 som
känner sig trygga i skolan. 87 %
Andel elever i gymnasieskolan som
känner sig trygga i skolan. 88 %
Andel elever i vuxenutbildningen som
känner sig trygga i skolan 95 %
Andel elever i grundskolan åk 1-6 som
upplever studiero på lektionerna 67 % Andel elever i grundskolan åk 7-9 som
upplever studiero på lektionerna Andel elever i gymnasieskolan som
upplever studiero på lektionerna 67 %
UBN:Trivsel Andel elever som anger att de trivs i
förskoleklassen
Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall
2018 Utfall 2019 Tren
d Andel elever som anger att de trivs på
fritidshemmet 86 %
Andel elever som trivs i grundskolan åk
1-6 90 %
Andel elever som anger att de trivs i
grundskolan åk 7-9. 95 %
Andel elever som anger att de trivs i gymnasieskolan
UBN: Närvaro
Antal elever åk F-6 med problematisk
skolfrånvaro 16 33
Antal elever åk 7-9 med problematisk
skolfrånvaro 69 64
Antal elever i gymnasieskolan med problematisk skolfrånvaro
UBN:Anmälan kränkande behandling
Antal anmälningar kränkande
behandling; Förskolan 1
Antal anmälningar kränkande
behandling; Grundskolan F-6 2
Antal anmälningar kränkande
behandling; Grundskolan 7-9 5
Antal anmälningar kränkande
behandling; Gymnasieskolan 0
Antal anmälningar kränkande
behandling; Vuxenutbildningen 0
Kultur: Barn- och ungdomskultur
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år
Antal aktiviteter kommunala bibliotek för barn och unga, antal/1000 inv 0-20 år
Kultur: Kultur för livskvalitet och tillväxt
Antal utlån på biblioteken 67 086
% Fysiska besök vid kommunala bibliotek,
antal/inv
Andel besökare på biblioteken som är nöjda med verksamheten.
Fritid: Barn och ungas fritid Antal sammankomster för barn och
ungdomar med aktivitetsstöd 6 611 Fritid: Öppenhet och tillgänglighet för
alla
Antal besökare till simhallen i
Gullmarsborg 33 257
Antal sålda gymkort till kommunens gym
Analys och slutsats
I förskolan 1-5 år finns cirka 580 barn inskrivna. I kommunens grundskolor, inkluderat förskoleklassen går 1 316 elever med i stort sett jämn könsfördelning. På Gullmarsgymnasiet 1 och 2 går 592 elever VT 2019, ca 60 % är män.
Förskolan
En enkät till vårdnadshavare i förskolan har genomförts under VT. Enkäten visar att
vårdnadshavare fortsatt har positiva uppfattningar om förskolan. Ett något bättre resultat än vid senaste mätningen kan skönjas.
Fritidshemmet
En enkät till vårdnadshavare i fritidshemmet har genomförts under VT. Enkäten visar att vårdnadshavare fortsatt är nöjda med fritidshemmet. Ett bättre än vid senaste mätningen.
Grundskolan
Närvaro: Från årsskiftet sammanställs grundskolans problematiska skolfrånvaro på huvudmannanivå vid varje uppföljning (tertial). Eftersom denna indikator är ny finns inga jämförelsetal. Vid förfrågan till rektorerna om huruvida de bedömer om antalet elever är
stabilt över tid menar de att de ser en viss ökning. Vid analys på huvudmannanivå framstår aspekter tydligt;
1. det är betydligt fler elever i högstadiet som har problematisk skolfrånvaro
2. könsfördelningen är i stort sett jämn i grundskolan men en klar majoritet av elever med problematisk skolfrånvaro är pojkar.
Anmälan kränkande behandling; Från årsskiftet sammanställs grundskolans anmälningar av kränkande behandling på huvudmannanivå vid varje uppföljning (tertial). Eftersom denna indikator är ny finns inga jämförelsetal. Dock gjordes under 2018 en intern kontroll på processen vid anmälan där även antalet anmälningar räknades. Antalet verkar vara något lägre än vid samma tidpunkt 2018
Kultur och fritid
Läsfrämjande insatser pågår, barnbibliotekarien har haft verksamhet på skolorna, med extra insatser på Stångenässkolan.
3.1.2 Verksamhet
Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall
2018 Utfall 2019 Tren
d
UBN: Ansvar, inflytande och delaktighet
Andel föräldrar som uppger att förskolan tar hänsyn till den information om sitt
barn de förmedlar. 95 % 97 %
Andelen elever på fritidshemmet som uppger att de kan vara med och påverka
fritidshemmets verksamhet 73 %
Andel elever i grundskolan åk 1-6 som uppger att de kan vara med och påverka
undervisningen 58 %
Andel elever i grundskolan åk 7-9 som uppger att de kan vara med och påverka
undervisningen 58 %
Andel elever i gymnasieskolan som uppger att de kan vara med och påverka
undervisningen 56 %
Andel elever i vuxenutbildningen som uppger att de kan vara med och påverka undervisningen
Andel elever i grundskolan åk 1-6 som uppger att lärarna hjälper dem i
skolarbetet när de behöver 79 %
Andel elever i grundskolan åk 7-9 som uppger att lärarna hjälper dem i
skolarbetet när de behöver 79 %
Andel elever i gymnasieskolan som uppger att lärarna hjälper dem i
skolarbetet när de behöver 89 %
Kultur: Kulturarvet Föreningsdialoger med syfte att utveckla
och bevara Lysekil, två per år 2 1
Fritid: Anläggningar Andel föreningar som är nöjda med den service kommunen erbjuder.
Fritid: Lysekil; besöks- och
evenemangsstaden Antal läger som nyttjar kommunens anläggningar
Analys och slutsats
De flesta indikatorer i skolverksamheten mäts under våren och rapporteras i
uppföljningsrapport 3. Det finns dock ingen anledning att befara att resultaten skulle ha försämrats sedan senaste mätningen.
Förskola
En enkät till vårdnadshavare i förskolan har genomförts under VT. Enkäten visar att en något högre andel av vårdnadshavarna än 2018 anger att förskolan tar hänsyn till den information om sitt barn de förmedlar.
Kultur och fritid
En föreningsdialog har genomförts under våren. Under april och maj genomförs
evenemangsutbildningar som efterfrågats av föreningar och näringsliv. Snart kommer alla evenemang i Lysekil att finnas på en gemensam sida, Västsveriges sida.
Det verkar bli fler bokningar för lägerverksamhet under 2019 och vi har förhoppningar att nå upp till 2018 års siffra som var 33 stycken. I den siffran ingår inte de återkommande
konståknings- och hockeyläger som anordnas under 5 sommarveckor varje år.
3.1.3 Medarbetare
Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall
2018 Utfall 2019 Tren
d
Attraktiv arbetsgivare Andel långtidsfriska. 29,8 % 33 %
God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 5,7 % 5,3 %
UBN:Rätt kompetens
Heltidstjänster med
förskollärarlegitimation, kommunal regi,
andel (%) 38
Lärare (heltidstjänster) med
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%)
71,95
Lärare (Heltidstjänster) med
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)
79,72
Värden för "Rätt kompetens" är för 2018. 2019 års värden kommer sista kvartalet 2019.
Analys och slutsats
Den positiva trenden gällande frisk- och sjuktal fortsätter. Nämnden arbetar systematiskt med arbetsmiljö på såväl organisations- som individnivå vilket ger goda resultat.
Vi ser att andelen behöriga, legitimerade pedagoger minskar i Sverige, så även i Lysekil.
Andelen i förskolan är 38,0% (44,3% i riket) , grundskolan 72,0% (69,2% i riket) och gymnasiet 79,7% ( 77,6% i riket). Alla värden gäller 2018.
Trenden har varit densamma under de senaste åren. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för kommunsverige och ett utvecklingsområde för utbildningsnämnden. Detta arbete, som skett i samverkan, ska utmynna i riktlinjer för kompetensförsörjning som beräknas antas av nämnden i juni 2019. I dessa riktlinjer finns särskilt fokus på att utveckla organisationens styrkor, regelbundna analyser av nuläge, arbetsmiljö, effektiva
organisationer och kompetensutveckling.
3.1.4 Ekonomi
Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall
2018 Utfall 2019 Tren
d
Budget i balans Budgetavvikelse -3 % -1 %
UBN:Effektivt resursutnyttjande
Kostnad svenska för invandrare, kr/inv Kostnad per elev i vuxenutbildningen Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev
Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall
2018 Utfall 2019 Tren
d Kostnad för kommunal gymnasieskola,
kr/elev
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev
Inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan, antal 4,88
Resultatet för 2018 anges i U2 rapport 2019. Värden från Kolada.
Analys och slutsats
Under hösten 2018 försämrades resultatet kraftigt.
Inför budget 2019 vidtogs ett antal åtgärder för att dels minska kostnader i organisation för såväl förskola, skola och gymnasium. Organisationsförändringar är svåra att verkställa under pågående läsår vilket innebär att större åtgärder verkställs under hösten
Ett antal områden där kostnader ökade utöver budget 2018 har särskilt beaktats inför 2019.
Det gäller IT-kostnader, skolskjutsar och interkommunala ersättningar, (IKE). Dessa
åtgärder tillsammans med genomförda och planerade organisationsförändringar har haft en stor effekt på nämndens månatliga resultat. Under våren har beslut tagits som innebär minskade statsbidrag. Sammantaget prognostiseras i nuläget en negativ avvikelse för 2019 på -900 Tkr.