Verksamheter

Troligtvis kommer kommunens ansvar för hushållsavfallsliknande avfall från verksamheter att upphöra, men den föreslagna avfallstaxan är utformad med hänsyn till tjänster för verksamheter.

I stort sett erbjuds samma tjänster som för flerbostadshus med några undantag.

För hämtning från verksamheter erbjuds följande tjänster som inte erbjuds för flerbostadshus:

Hämtning varannan vecka av restavfall.

Hämtning av matavfall i tank.

Hämtning av förpackat matavfall.

2.4 Tilläggstjänster

Inga stora förändringar av tilläggstjänster föreslås.

Avgift för dragväg differentieras och dragväg som är längre än 25 meter föreslås höjas jämfört med gällande taxa.

I gällande taxa är avgifterna olika beroende på om det gäller blandat grovavfall eller sorterat brännbart respektive sorterat ej brännbart grovavfall. I föreslagen taxa likställs blandat grovavfall och sorterat brännbart grovavfall eftersom det i praktiken varit svårt att ange när respektive avgift ska tillämpas.

Hämtning av avfall i frontlastarcontainer erbjuds inte längre. Dessa har bytts mot vippcontainer. Detta gäller både för hämtning av ”vanliga sopor” och grovavfall.

Hämtning av trädgårdsavfall och småbatterier från verksamheter räknas som verksamhetsavfall och ingår inte i den föreslagna avfallstaxan.

Trädgårdsavfall från enskilda hushåll i flerbostadshus, exempelvis för boende i markplan med egen liten trädgård, från gruppboende, samt från

koloniträdgårdar kan hämtas mot avgift. I flerbostadshus ska behållaren stå i det gemensamma avfallsutrymmet och avgiften debiteras ägaren av flerbostadshuset.

PM Ny avfallstaxa

5(9)

20 augusti 2013

3 Budget

Beräkningarna baseras på prognos över kostnader för år 2014. För de antaganden som prognosen baseras på hänvisas till arbetet med budget.

Enligt prognosen beräknas kostnaderna under år 2014 bli cirka 42,1 miljoner kr, en ökning med cirka 3 procent jämfört med bokslut för år 2012.

Under tidigare år har en ekonomisk buffert byggts upp. Enligt miljöbalken ska självkostnadsprincipen gälla för uttag av avgifter för renhållningen. Enligt praxis innebär det att ett överskott på cirka fem procent av omsättningen accepteras.

Överuttag ska regleras inom en period av tre år. Därför beräknas avgifterna nu så att verksamheten kommer att gå med underskott under 2013 och 2014.

Med föreslagna avgifter beräknas resultatet för år 2014 bli cirka -1,5 miljoner kr.

Därmed beräknas bufferten, de förutbetalda intäkterna från tidigare år, minska till cirka 3 034 tkr.

Det innebär också att om intäkterna från avfallsavgifterna höjs inför år 2015 med cirka fyra procent i genomsnitt minskar bufferten till ca 2 miljoner kr, vilket motsvarar 5 procent av omsättningen.

4 Taxeuttag och konsekvenser 4.1 Taxeuttag

I tabellen nedan visas hur intäkter och kostnader fördelas mellan olika

”tjänsteområden”:

Småhus, det vill säga en- och tvåbostadshus inklusive fritidshus Flerbostadshus

Verksamheter

Tilläggstjänster, uppdelat på grovavfall och trädgårdsavfall respektive övriga tilläggstjänster, som dragavstånd

Slam, fett och latrin

I tabellen visas beräknade intäkter med nuvarande avgifter och nuvarande abonnemang, beräknade intäkter med föreslagna avgifter och antagande om förändrade abonnemang samt kostnader. Intäkter från grundavgifter respektive från rörliga intäkter visas separerade.

Underskottet från verksamheten beräknas till största delen komma från hantering av avfall från en- och tvåbostadshus.

PM Ny avfallstaxa

6(9)

20 augusti 2013

Tabell 1 Sammanställning över intäkter och kostnader fördelade på olika

”tjänsteområden”, enligt beräkningsmodellen.

Nuvarande Intäkter Förslag Intäkter Kostnader

Kostnadstäckning för olika kundgrupper Småhus Grundavgifter/ fasta kostnader 5 730 290 5 953 201 kr 8 248 238 kr

Småhus Kärl- och säckavfall 6 545 099 6 229 462 kr 7 309 425 kr - 3 375 001 kr

Flerbostadshus Grundavgifter/ fasta

kostnader 5 139 663 5 760 456 kr 6 472 226 kr

Flerbostadshus Kärl- och säckavfall 7 527 381 7 766 201 kr 7 081 754 kr - 27 323 kr Verksamheter Grundavgifter/ fasta

kostnader 86 682 181 057 kr 184 080 kr

Verksamheter Kärl- och säckavfall 4 244 856 4 127 134 kr 3 861 304 kr 262 807 kr

Grovavfall och trädgårdsavfall 9 284 654 9 080 930 kr 7 235 906 kr 1 845 024 kr Övriga tilläggstjänster (hyra,

gångavstånd) 563 187 320 476 kr 657 054 kr - 336 578 kr

Slam, fett och latrin 1 162 894 1 162 894 kr 1 037 667 kr 125 227 kr

Summa 40 284 706 40 581 810 42 087 654 -1 505 844

4.2 Konsekvenser

4.2.1 Konsekvenser för småhus

För kunder som sorterar matavfall och tömmer restavfallskärlet 18 – 26 gånger per år, vilket är det vanliga, blir årskostnaden mycket låg jämfört med kostnaden i andra kommuner för det som är normalabonnemang med sortering av

matavfall. I takt med att detta abonnemang blir vanligare kommer verksamheten att behöva kompensera bortfallet av intäkter, genom att höja avgifterna. Det kan därför mötas av oförståelse från kunderna om avgifterna nu sänks kraftigt för denna typ av abonnemang för att sedan höjas. Att detta ändå föreslås nu beror på att det finns ett överskott för verksamheten från tidigare år och detta föreslås användas för att hålla avgifterna låga nu för sortering av matavfall.

PM Ny avfallstaxa

7(9)

20 augusti 2013

Tabell 2. Konsekvenser för villahushåll, avgifter inklusive moms.

Abonnemang Total avgift,

Gällande taxa,

Behovshämtning, S14HB, sorterar ej matavfall. Tömmer

restavfallet 45 ggr/år. 1 874,88 kr 1 970,00 kr 5% 95 kr

Behovshämtning, S14HB, sorterar matavfall (S14MA).

Tömmer restavfall 18 ggr/år och matavfall 26 ggr/år. 1 178,95 kr 968,00 kr -18% -211 kr Samfällighet, 60 hushåll, idag enskilda kärl 140 l, 50

hushåll med restavfall 45 ggr/år, 10 hushåll har matavfallskärl med 18 ggr/år restavfall och matavfall 26

ggr/år. 112 492,50 kr 108 180,00 kr -4% -4 313 kr

Samfällighet, 60 hushåll GSG, markbehållare för

restavfall 2 st och 2 molok för matavfall. 74 783,11 kr 57 387,46 kr -23% -17 396 kr

4.2.2 Konsekvenser för flerbostadshus och verksamheter

Hur kostnaderna förändras för enskilda flerbostadshus och verksamheter beror på förutsättningarna för varje kund. För vissa kunder ökar kostnaderna medan kostnaderna minskar för andra inom dessa kundkategorier. Det beror på hur enskilda abonnemang är dimensionerade och om sortering av matavfall sker, se exempel i tabellen nedan.

Tabell 3. Flerbostadshus, avgifter inklusive moms.

Abonnemang Total avgift,

Gällande taxa, veckohämtning (F66H1). Sorterar ej matavfall, FA eller

elavfall. 48 850,40 kr 51 448,00 kr 5% 2 598 kr

Brf på 50 hushåll. Tömning av 5 st. 660 liters kärl med veckohämtning (F66H1). Tömning av 6 st. 140 liters matavfallskärl (F14MA) Har gemensam hantering av FA

och elavfall (reduktion på GA). 38 533,60 kr 34 290,00 kr -11% -4 244 kr

Brf på 50 hushåll. Tömning av en underjordsbehållare på 3 kbm för restavfall varje vecka (U3FH1). Tömning av underjordsbehållare på 0,8 kbm för matavfall varje vecka (ingen definierad taxa). Sorterar ej FA eller

elavfall. 50 383,88 kr 35 340,00 kr -30% -15 044 kr

PM Ny avfallstaxa

8(9)

20 augusti 2013

Tabell 4. Verksamheter, avgifter inklusive moms.

Abonnemang Total avgift,

Gällande taxa,

Tömning av 3 st. 660 liters kärl med veckohämtning (V66H1). Tömning av 10 st. 140 liters matavfallskärl

(V14M1) 52 531,20 kr 52 164,00 kr -1% -367 kr

Tömning av 3 st. 660 liters kärl med veckohämtning

(V66H1). Tank för matavfall, 1,5 kbm varje vecka. 68 314,24 kr 49 352,00 kr -28% -18 962 kr

5 Osäkerheter i beräkningar och underlag

Beräkningar av intäkter och kostnader baseras på uppskattningar av:

Hur många hushåll som kommer att välja sortering av matavfall. När antalet hushåll som sorterar matavfall ökar, leder det till att antalet hämtningar av matavfall ökar, intäkter från grundavgifter minskar och antalet hämtningar av restavfall minskar. För flerbostadshus antas att en del av kärlen för restavfall kan tas bort när kärl för matavfall ställs ut.

Antal tömningar i genomsnitt för hushåll med behovshämtning.

Antagande om förändring av prisindex för insamlingsentreprenader.

Löpande under året finns möjlighet att uppdatera beräkningsmodellen med data om ovanstående för att få prognoser om kostnader och intäkter vid behov. Det gäller fram för allt om det visar sig att en större andel av hushållen väljer att sortera matavfall än vad som antagits vid dessa beräkningar.

Hanteringen av grovavfall genererar ett överskott både med gällande och föreslagna avgifter. Mer än hälften av intäkterna kommer från hämtning av grovavfall i vippcontiner med hämtning mer än en gång per vecka. En sådan hantering kan snabbt förändras och då försvinner även en stor del av överskottet i verksamheten. Från regeringens sida arbetar man med förslag som kan komma att innebära att kommunens ansvar för hämtning av grovavfall tas bort.

PM Ny avfallstaxa

9(9)

20 augusti 2013

6 Nästa revidering av avfallstaxan

Nedanstående bör beaktas vid kommande förändringar av avfallstaxan:

Justering av avgifterna för att kompensera när bufferten har minskat till önskad nivå.

Ytterligare minskning av rabatt för hemkompostering.

Fortsatt anpassning av utbudet av tjänster utifrån vad kunderna efterfrågar.

Exempelvis beroende på om kommunen även i fortsättningen ansvarar för hämtning av hushållsliknande avfall från verksamheter eller inte.

Kontroll och uppdatering av utfallet av val mellan olika abonnemang, exempelvis sortering av matavfall.