Viktiga händelser under året

Bra elevresultaten

Resultaten i grundskolan är fortsatt bra. I åk 9 är det genomsnittliga meritvärdet det bästa någonsin i Upplands-Bro kommun.

I SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan 2017 hamnar Upplands-Bro kommun på plats 42 i riket när resultaten i åk 9 vägts samman, vilket får anses som bra. Högsta prioritet i grundskolan är att öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Arbetet med att förbättra resultaten i gymnasieskolan fortsätter.

Förskoleklassen obligatorisk

Nytt från hösten 2018 är att förskoleklassen blivit obligatorisk.

Obligatorisk lovskola

Från och med 2018 är kommuner skyldiga att anordna och erbjuda lovskola för elever i åk 8 och 9. Vi har tidigare erbjudit lovskola, men i och med att det nu blivit

obligatoriskt och en rättighet för elever att delta, har lovskola bedrivits i betydligt större omfattning. Detta har medfört extra kostnader, ca 600 tkr för 2018. Kommunerna får ett generellt statsbidrag för detta, som baserar sig på antalet kommuninvånare. Totalt får Upplands-Bro ca 160 tkr för 2018, vilket alltså inte täckte de faktiska kostnaderna.

Obligatoriskt med PRAO i grundskolans åk 8 och 9

Från läsåret 2018/2019 blev det obligatoriskt med PRAO i grundskolans åk 8 och 9.

Larm och säkerhet

Med en allt mer otrygg omvärld har arbetet fortsatt med säkerhetsåtgärder och utrusta våra förskolor och skolor med bra larm. Till exempel så påbörjades under våren 2018 ett försök med trygghetslarm på några förskolor och skolor.

Modernisering av lokaler

Arbetet med att modernisera och anpassa skolors och förskolors lokaler efter de behov som finns har fortsatt under året.

Diggit-projektet i förskolan

Under våren 2018 startade projektet Diggit som syftar till att göra förskolans

undervisning mer tillgänglig för alla barn och göra de digitala verktygen till en naturlig del i vardagen. Redan nu märks resultat på fler olika sätt. Projektet har även fått stor uppmärksamhet utanför kommunen, bland annat så har pedagoger från Finland besökt Upplands-Bro för att lära sig mer om arbetet med digitala verktyg inom förskolan.

Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2018 12(14)

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

Budget 2018 Redovisat 2018 Avvikelse 2018

Avvikelse Fritidsgårdarna flyttades över till Kultur- och fritidsnämnden 2018

3.2 Ekonomisk analys

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med -16 051 tkr. Underskottet är drygt 6 miljoner större än höstprognosen, vilket beror på ett sämre utfall än prognostiserat av statsbidrag från Migrationsverket.

Utfallet på totala "asyl-ansökningar" (lå 2017/2018) på 11,1 mnkr blev endast 3,9 mnkr.

Migrationsverkets beslut i dessa ärendena drog kraftigt ut på tiden, därför var inte avvikelserna kända tidigare. Framförallt blev Upplands-Brogymnasiet drabbat med 3 mnkr mindre statsbidrag än prognostiserat. Utbildningskontoret har överklagat flera av besluten. Möjligheten finns att få igenom något eller några av dessa och i så fall få ersättningar retroaktivt. För de nya ansökningarna, som nu ligger för beslut hos Migrationsverket, har förväntad ersättning kraftigt skrivits ner.

Pedagogisk verksamhet

Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos

dagbarnvårdare. Resultatet för OB-verksamheten gick med underskott. Översyn av verksamheten och en utvärdering har gjorts efter det första verksamhetsåret.

Förskola och Öppen förskola

Antalet Upplands-Brobarn i förskolan blev i stort sett enligt budget.

Underskottet beror på att kostnaden för barn med extra behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) blev högre än budget. Dessutom redovisar ett par av kommunens förskoleenheter underskott p.g.a. högre personalkostnader än vad budget medgav.

Grundskola/Grundsärskola

Antalet Upplands-Broelever i grundskolan blev i stort sett enligt budget.

Underskottet beror på att kostnader för elever med extra behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) blev högre än budget. Dessutom redovisar ett par av kommunens

Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2018 13(14)

skolenheter underskott p.g.a. högre personalkostnader än vad budget medgav.

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola

Upplands-Bros kostnader för Upplands-Broelever i gymnasieutbildningar blev enligt budget.

Upplands-Brogymnasiet redovisade dock underskott med -5 300 tkr. Orsaken är att elevintäkterna blev lägre p.g.a. 30 elever färre än budget. UBG fick även 3 000 tkr lägre statsbidrag än beräknat (se ovan).

Gemensam Verksamhet

Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter en budget i balans.

3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden

Budgeten är avsedd för lön till projektledaren för preventionsprojektet, som

Utbildningsnämnden ansvarat för tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden. Projektledaren började sin anställning 1 juni 2016. Sedan 1 december 2016 arbetade projektledaren 50 %.

På grund av viss personalomsättning och föräldraledighet fanns medel kvar för preventionsprojektet när projekttiden var slut. Därför förlängdes projektet till oktober 2018. Tidigare beslutade medel täckte den förlängda projekttiden och nya medel behövde inte äskas.

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i Upplands-Bro kommun. Projektet bidrog till att kommunen kan arbeta mer strategiskt med dessa frågor i framtiden.

Preventionsprojektet delredovisades för Utbildningsnämnden i februari 2018 och slutredovisades i oktober 2018.

3.5 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning har inte uppnåtts. Verksamhetens kostnader har inte fullt ut rymts inom den tilldelade ekonomiska ramen och därför redovisas en avvikelse på ca 2%. De främsta orsakerna till underskottet är minskade intäkter från

Migrationsverket och ökade kostnader för barn i behov av extraordinära stödinsatser.

Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2018 14(14)

3.6 Investeringsredovisning

Projekt Total

kalkyl Redovisa

t 2017 Redovisa

t 2018 Budget 2018

Kvar av budget

2018 Ombudgete ras till 2019

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Netto

Utomhusmiljö förskolor, skolor 742 905 163 163

IKT-satsningar förskolor, skolor 3 634 3 950 316 316

Larm och säkerhet 2 263 2 893 630 630

Modernisering av kök 1 160 1 720 560 560

Inventarier och utrustning

förskolor, skolor 5 071 5 560 489 489

Summa 12 870 15 028 2 158 2 158

3.7 Kommentarer investeringsredovisning

Utomhusmiljö förskolor och skolor

Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har att rustats upp.

IKT-satsningar förskolor och skolor

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning för kommunens högstadieskolor.

Larm och säkerhet

Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och skolor.

Modernisering av kök

Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i övriga kök.

Inventarier och utrustning i förskolor och skolor Modernisering av lärmiljöer.

TJÄNSTESKRIVELSE ^{1 (1)} Kommunledningskontoret

Datum Vår beteckning Er beteckning

Hillevi Montor Utbildningskontoret

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

2019-01-29 UN 19/0128 Utbildningsnämnden

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Deltagande i Skolriksdagen 2019

Förslag till beslut

Kaj Bergenhill (M) medges att delta i Skolriksdagen 2019.

Sammanfattning

Vartannat år anordnar Sveriges Kommuner och Landsting Skolriksdagen som är en konferens där politiker och ledande tjänstemän samlas för att diskutera och byta erfarenheter.

Enligt Utbildningsnämndens delegationsförteckning ska ordförandes deltagande i kurser och konferenser beslutas av Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari

Barnperspektiv

Att förtroendevalda deltar i Sveriges Kommuner och Landstings satsningar för att utveckla skolan genom deltagande av Skolriksdagen 2019 ger en insyn i hur kommunen kan påverka barn och ungdomars skoltid positivt.

Utbildningskontoret

Kaj Söder

Utbildningschef Jesper Sjögren

Stabschef