Antal lönespecifikationer 70 840 34 797 71 100 71400 Antal fullvärdiga e-tjänster Nytt
mått 6 50
Antal ärenden hos konsumentvägledningen
Nytt
mått 155 200 220
Antal företagsbesök enligt näringslivsrådets samverkansprogram
Nytt
mått 59 100 100
Anledningen till den ökade prognosen för konsumentvägledningen 2020 är att allt fler invånare hittar till Kontaktcenter.
Bildningsnämnden Antal barn i förskola inkl.
pedagogisk omsorg 1 891 2 001 1 965 1 950 Antal elever i grundskola 3 933 4 037 3 959 4 160 Antal elever i
grundsärskola 86 82 79
ingår ovan Antal barn i fritidshem 1 365 1 364 1 405 1 441 Antal elever i
gymnasieskolan 1 217 1 247 1 246 1 275
Antal elever i
gymnasiesärskolan 45 53 48
ingår ovan Antal barn i kulturskolans
verksamhet (ämneskurs) 681 686 700 700
Antal barn inskrivna i
omsorg på obekväm tid 26 26 27 30
Antal elever som deltar i
modersmålsundervisning 703 713 720 730
Antal barn och elever i förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola avser elever folkbokförda i Katrineholm, det vill säga alla barn och elever som kommunen har kostnadsansvar för. Mätdatum för "Utfall delår 2019" är 15 mars 2019.
Budgeterat antal barn i förskola beräknas vara relativt oförändrat 2020 jämfört med budget 2019.
Antalet elever i grundskola kommer fortsätta att öka 2020. Detta är en naturlig följd av att antalet födda barn har ökat och att dessa större årskullar flyttas upp till skolan.
Kunskapsskolan utökar sin verksamhet och planerar hösten 2020 att ta in ytterligare en basgrupp (22 elever) i årskurs 4. Sker detta kommer det få påverkan på elevantalen inom den kommunala grundskolan.
Budgeterat antalet elever i gymnasieskola beräknas vara relativt oförändrat 2020. Katrineholms
gymnasieskolor påverkas även av antalet elever till och från andra kommuner. Det är svårt att förutse hur stora dessa grupper kommer att vara 2020.
Bygg- och miljönämnden
Volymmått
bygglovsansökningar 302 163 280 280
Antal
strandskydds-ärenden 18 7 8 10
Antal anmälningsärenden,
icke lovpliktiga åtgärder 156 65 140 160 Antal ansökningar om
förhandsbesked om
Tillsynsuppdrag livsmedel 289 111 289 289 Inkomna
avlopps-ansökningar 142 89 200 200
Antal miljö- och
hälso-skyddsärenden totalt 2 167 1 375 2 200 2 200
Antalet inkomna bygglovsansökningar och anmälningar om ej bygglovpliktiga åtgärder har under se senaste åren hållit sig på en ganska jämn nivå med enskilda toppar vissa år. Under 2020 kommer förmodligen regelverket kring
"Attefallsbyggnadernas" största tillåtna area att utökas från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter vilket kan leda till att fler anmälningar inkommer till nämnden.
Kulturnämnden Beviljade projekt- och
arrangemangsbidrag 24 23 30 40
Beviljade ungdomsbidrag
”Snabba stålar” 11 3 15 15
Antal besökare på
Kulturhuset Ängeln 259 698 119 871 260 000 260 000 Antal besökare i
konsthallen 18 306 13 916 23 000 25 000 Utlån av e-media 8 784 4 542 11 000 11 000
Utlån per invånare 6,2 3,38 6,0 6,0
varav lån per invånare på
huvudbiblioteket 62% 60 % 60% 60 %
varav lån per invånare på
skolbibliotek/filial 38% 40 % 40% 40 %
Antal besökare på
Perrongen, Lokstallet 75 833 35 427 75 000 75 000
Utfallet avseende e-media första halvåret 2019 är något lågt då inte alla data var tillgängliga.
Service- och tekniknämnden
Volymmått Antal deltagare vid
arrangemang/läger inom
Sportcentrum 126 915 76 200 150 000 145 000 Antal avtal med
föreningar 64 64 70 70 Antal portioner matlåda
äldreomsorg 39 374 21 692 40 000 43 000 Antal inkommande samtal
per dag i växeln 723 690 705 695
Antal bilar inom
bilsamordningen 120 123 130 125
Simhallen har öppnat efter genomförd renovering
minskning av antalet deltagare vid arrangemang och läger har noterats, en orsak till detta kan vara de renoveringsprojekt som skett i omgångar i olika delar av Sportcentrum, vilket påverkat öppettider och tillgänglighet, men även att föreningarnas aktiviteter och arrangemang haft färre deltagare.
Prognos för 2019 och 2020 avseende antalet kvadratmeter anlagd asfalt är sänkt från 40 000 till 32 000. Orsaken är kostnadsökningar till följd av högre avtalspriser, ökade säkerhetskrav och mer komplicerade beläggningsytor.
Drift och underhållskostnader av gång- och cykelvägar samt kommunens gatuvägar kommer öka kommande år med anledningar av nya
bostadsområden, till exempel kvarteret Havsörnen, Ragnars gärde och Djulö backar. Prognos för 2020 ej satt då vägnätet ännu inte är färdigbyggt.
Antalet inkommande samtal per dag i växeln har minskat. Antal bilar inom bilsamordningen har ökat under 2019 till följd av att kommunens bilpool utökats. Däremot förändras prognosen för 2020 då uppdraget är att minska antalet bilar i kommunen.
Socialnämnden Antal hushåll som
bevil-jats ekonomiskt bistånd,
genomsnitt per månad 599 597 597 575
Antal ensamkommande
barn och unga 49 45 35 20
Antal utnyttjade vårddygn i familjehem,
ensam-kommande barn och unga 14 944 6 660 12 000 5 500 Antal utnyttjade vårddygn
i stödboende/HVB, ensamkommande barn
och unga 4 571 1 207 4 000 1 800
Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, barn och unga exkl
ensam-kommande 24 078 13 078 26 000 27 000
Antal utnyttjade vårddygn på institution, barn och unga exkl
ensam-kommande 6 649 2 664 6 000 5 000
Antal utnyttjade vårddygn
på institution, vuxna 7 690 3 569 7 000 5 500 Antal utnyttjade vårddygn
på Vårnäs, öppet intag 1 238 967 1 300 1 300 Antal pågående insatser,
kontaktfamiljer/
Antal kvinnofridsärenden 125 71 140 140
Volymmått
Under 2020 är det flera ensamkommande unga som fyller 20 år och därmed fortsätter antalet personer minska som är i behov av socialnämndens stöd.
Konsulentstödda familjehem registreras under institutionsplaceringar. Socialnämnden har för avsikt att minska antal placeringar på institution, vilket innebär att det kommer att behövas flera egna familjehem.
Antalet hedersrelaterade ärenden ökar gällande både barn och vuxna, vilket kan leda till ökade kostnader för skyddsplaceringar. När det gäller övriga placeringar ska socialförvaltningen fortsätta följa dessa och arbeta för att minska antal
placeringar samt kostnader.
Viadidaktnämnden särskild utbildning för
vuxna 3 300 1 541 2 500 2 500
Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad
Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad
304
Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus
ungdomar som faller under
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen
Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg
Antal feriearbetare i Katrineholm
För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskilt utbildning för vuxna gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckasheltidsstudier för en elev.
De senaste åren har verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen ökat kraftigt. Under första halvåret 2019 har dock volymerna inom sfi samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning minskat något, vilket bedöms bero på arbets-marknadsläget. Bedömningen på längre sikt är att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att vara fortsatt stor. En annan omständighet som talar för ett fortsatt tryck på vuxenutbildningen är arbets-givarnas ökade krav på utbildning. Antalet studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt ökar.
Prognosen för det totala antalet deltagare i arbets-marknadsåtgärd under 2019 är oförändrad men det är fler deltagare anvisade från socialtjänst och färre med anvisning från Arbetsförmedlingen. Det beror bland annat på att Arbetsförmedlingens organisa-tion och arbetssätt förändras. Flertalet personer skrivs istället in i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder via socialtjänsten. Viadidakt och socialtjänsten har också utvecklat ett nytt arbetssätt, vilket genererar fler inskrivna från socialtjänsten. Inför 2020 är prognosen att antalet deltagare anvisade från socialtjänsten ökar ytterligare.
Vård- och omsorgsnämnden Personlig assistans enligt
LSS, internt utförd 718 642 650 650
Personlig assistans enligt
LSS, externt utförd 6 156 6 490 6 500 6 500 Belagda platser på
LSS-boende 138 144 145 145
Externa placeringar LSS 5 6 6 6
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per
månad 237 245 250 255
Beviljade timmar
boendestöd per månad 1 333 1 351 1 350 1 350
I jämförelse med föregående år noteras en viss minskning av det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar per månad i intern regi.
Förändringen bedöms till stor del förklaras av en bättre kontroll och hantering av tidsredovisningen än tidigare. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer, förväntas antalet hemtjänsttimmar öka under kommande år. Prognosen om en fortsatt ökning av hemtjänst inom extern regi ska också ses mot bakgrund av att allt fler brukare väljer en annan utförare än kommunen.
Uppföljningen av det första halvåret visar att den kommunalt utförda personliga assistansen enligt LSS minskar, samtidigt som den kommunalt utförda personliga assistansen enligt
socialförsäkringsbalken ökar. En bidragande orsak är att Försäkringskassan fattat ett beslut som medför att en brukare enligt LSS övergår till
assistansersättning. I övrigt förklaras förändringarna vad gäller såväl internt som externt utförd personlig assistans av tillkommande ärenden och förändringar i brukarnas behov. Totalt sett ökar den personliga assistansen i jämförelse med föregående år. Även inom daglig verksamhet enligt LSS noteras en ökning, som förväntas fortsätta under kommande år.
Prognosen för 2019 är att volymerna ligger kvar på ungefär samma nivå som första halvåret, med undantag för ensamkommande barn där prognosen är att antalet ärenden minskar.
Under året har det kommit nya riktlinjer från Länsstyrelsen vad gäller överförmyndarens granskning av ställföreträdarna, vilket medför mer arbete. Karaktären på ärendena ändras också. Det inkommer fler ansökningar till överförmyndar-verksamheten gällande personer med psykisk ohälsa, en ärendetyp som det generellt är svårare att rekrytera gode män till.