Beslut om inbjudan av enhetschef för att informerar om sin verksamhet.

(1)

KALLELSE Socialnämnd

Plats och tid för

sammanträdet Havsörnen, Borgholm, 2019-02-27, klockan 13:00

Magnus Ståhl / Therese Åhlander

Ordförande Sekreterare

880 95

Utses att justera: ……….

Plats och tid för

justeringen: i Borgholm ……/…… 2019

___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid

1 Upprop

2 Nytillkomna ärenden

3 Godkännande av dagordningen 4 Anmälan om jäv

5 Val av justerare

6 Verksamhetsinformation från enhetschefer till socialnämnden 2019/19 700 3 - 4

7 Information från socialchef 2019 2019/4 700 5

8 Budgetuppföljning januari 2019 2019/13 792 6 - 23

9 Sjukfrånvaroanalys tertial 3 2018 2018/71 700 24 - 29 10 Information; Begäran om utökad budgetram 2019, ändrad

boendeform för Åkerbohemmets korttidsboende till särskilt boende. Beslut från KF.

2018/92 730 30 - 32

11 Redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport avseende ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder.

2018/88 730 33 - 38

12 Revidering av delegationsbestämmelser 2019/16 700 39 - 64 13 Tillsyn av Räddningstjänsten, Soldalen 190508 2019/14 730 65 - 68

(2)

15 Redovisning av delegationsärenden till socialnämnden 2019 2019/7 700 71

(3)

2019-02-14 2019/19 700 2019.70

Handläggare

Magnus Ståhl Ordförande

Ert datum Er beteckning

Till socialnämnden

Beslut om inbjudan av enhetschef för att informerar om sin verksamhet.

Förslag till beslut

att till socialnämnden bjuda in Agneta Höglund Petersson, enhetschef rehab och Catrin Tukia Engberg, enhetschef för sjuksköterskor och den kommunala hemsjukvården.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden kommer under året att bjuda in enhetschefer till nämnden för en kort information om verksamheten, utmaningar, nulägesanalys och framtidsplaner.

Chefens namn. Magnus Ståhl

Chefens titel. Ordförande

(4)

Sammanträdesdatum Paragraf

2019-02-13 14

§ 14 Dnr 2019/19 700 SN

Verksamhetsinformation från enhetschefer till socialnämnden

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att till socialnämnden 190227 bjuda in Agneta Höglund Petersson, enhetschef rehab och Catrin Tukia Engberg, enhetschef för sjuksköterskor och den kommunala hemsjukvården.

Socialnämnden kommer under året att bjuda in enhetschefer till nämnden för en kort information om verksamheten, utmaningar, nulägesanalys och framtidsplaner.

Dagens sammanträde

Förslag är att bjuda in Agneta Höglund Petersson, enhetschef rehab och Catrin Tu- kia Engberg, enhetschef för sjuksköterskor och den kommunala hemsjukvår-

den.

______________

(5)

2019-01-09 2019/4 700 2019.19

Handläggare

Anna Hasselbom Trofast Socialchef

Till Socialnämndens arbetsutskott

Information från socialchef Förslag till beslut

att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

Anna Hasselbom Trofast Anna Hasselbom Trofast

Chefens titel. Socialchef

(6)

Borgholms kommun

Uppföljning januari

SNAU: 2019-02-13

(7)

Innehållsförteckning

1 Kommunens verksamheter ...3

1.1 Socialnämnden i korthet ...3

1.2 Sammanställning ...3

1.3 Analys av verksamheten ...4

1.4 Ekonomisk analys...6

1.5 Personaluppföljning ...10

1.6 Prognos ...11

1.7 Åtgärder...12

1.8 Framtid ...13

1.9 Utfall och prognos samtliga enheter ...15

(8)

1 Kommunens verksamheter 1.1 Socialnämnden i korthet

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt stödboende och arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.

Budgetram 2019 297 620 tkr

Ordförande Magnus Ståhl (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

1.2 Sammanställning

Förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 0,5 mkr efter perioden. Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för hemmaplansinsatser som genomförs av verksamheten stöd och insatser har också varit betydligt högre under perioden än vad budgeten tillåter.

Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.

Hemtjänsten har haft fler hemtjänsttimmar än budgeterat för månaden. Däremot har särskilt boende haft flertalet tomma platser under månaden vilket, tack vare att samarbetet mellan enheterna ökat och extrapersonal kunnat undvikas genererar i en positiv avvikelse för perioden.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar också en positiv avvikelse för januari vilket beror till stor del på att de flesta verksamheter anpassats efter behov och budgeterad ram.

Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats över. Integrationsenheten bidrar mycket till att sänka periodens avvikelse då deras kostnader varit betydligt lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.

Förvaltningens helårsprognos uppgår till - 4,2 mkr. Prognosen baseras på att de åtgärder/

effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen.

Det som trots detta bidrar till den negativa avvikelsen i prognosen är externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, dessa beräknas fortgå under större delen av året.

Även antalet hemtjänsttimmar förväntas öka vilket medför en högre kostnad för

verksamheten. Kostnaden för hjälpmedel förväntas inte sjunka jämfört med föregående år utan kommer leda till en ökad kostnad. Särskilt boende och integrationsverksamheten förväntas uppvisa ett överskott vilket genererar en lägre avvikelse för förvaltningen totalt.

(9)

1.3 Analys av verksamheten Äldreomsorg

 Under januari har det varit flera tomma platser på särskilt boende. Verksamheten har anpassat resurserna efter behovet.

 Ekbacka 2 och Strömgården har för vissa brukare besök av vårdhund och förare vilket upplevs positivt för brukare.

 Ekbacka 5 har genomgått grupputveckling i syfte att öka arbetsglädjen.

Förberedelse för heltid som norm med ex. schemautbildning har genomförts.

 Åkerbohemmet har utökat enheten Lunden från 8 till 12 boendeplatser. Av dessa 4 nya platser har det varit två lediga rum under januari.

 Hemtjänsten som tidigare utgick från Soldalen har flyttat till nyrenoverade lokaler på Ekbacka.

 Friskvårdssatsningar pågår nu i flera hemtjänstgrupper. Hemtjänst Källa/Persnäs har startat upp innebandyträning och personalavdelningens hälsosamordnare bistår med konditionstester och hälsoprofiler för medarbetare. Hemtjänsten i Böda har genomfört föreläsningar på temat friskvård, morgon-gympa, samt innebandy.

Hälso- och sjukvård

 Rehabenheten och delar av sjuksköterskegruppen har flyttat till Ekbacka plan 2 under januari.

 Några personer har deltagit i utbildning som är ett nytt digitalt system för beställning av hjälpmedel. Systemet ska leda till bättre kontroll av lagersaldo, översikt av inköp, förenkla att ta fram statistik, att beställningar sker till avtalat sortiment samt avtalade priser.

 Arbetsterapeuter och fysioterapeuter är bristyrken och det kan vara svårt att få tag på personal. Rehabenheten har för närvarande en arbetsterapeutvikarie. För att öka möjligheten att behålla nuvarande vikarie har enhetschef, verksamhetschef tillsammans med fackliga företrädare diskuterat att konvertera en Rehab.

Assistenttjänst till en arbetsterapeuttjänst.

 Två sjuksköterskor har påbörjat palliativ utbildning. Två sjuksköterskor har under hösten lånats ut för att hålla i MHFA-utbildning vilket även fortgår under 2019.

 Planering sker för uppstart av fas två i undersköterskeutbildningen tillsammans med Borgholms hälsocentral.

Omsorg om funktionsnedsatta

 Utvecklingsarbete pågår inom handläggning. Under våren börjar handläggarna utreda enligt IBIC och en utbildning i mål och uppföljning av biståndsbeslut är inbokad för handläggare i maj efter rekommendation av PWC som granskat verksamheten.

 En chefstjänst är vakant och kommer tillsättas 1 april.

 Boendestöd har flyttat till nya lokaler på Ekbacka under januari.

 Antalet biståndsbeslut och omfattning på beslut på Klinta korttid har ökat.

 Under januari har flera medarbetare som tidigare arbetat på Ranstad fått nya fasta placeringar inom omsorgen om funktionsnedsatta.

(10)

Individ- och familjeomsorg

 Ny enhetschef inom Barn och Familj, Paula Christofidi Cederqvist.

 Fortsatt arbete med processkartläggning- förtydligande av verksamhetsbeskrivningar och förbättrade arbetssätt pågår.

 Påbörjat revidering av riktlinjer för Ekonomiskt bistånd.

 Planering för att höja kompetensen inom Stöd och insatser pågår.

 En avvikelse där det har framkommit att ett uppehållstillstånd ej har registrerats på rätt sätt vilket har gynnat individen men har haft en ökad kostnad för

verksamheten. Detta är nu korrigerat och förbättringsåtgärder gjorda för att inte det ska hända igen.

 En placering LVM är pågående sedan december månad. Inga övriga placeringar inom missbruk under januari månad.

 Ett 40-tal klienter har insatser på hemmaplan inom missbruk.

 Fortsatt högt inflöde av ansökningar för missbruksproblematik.

Arbetsmarknadsenhet

 42 deltagare jobbar vi med i AME gruppen samt några på väg in.

 22 deltagare jobbar vi med i projekt Pontibus och ca fem på väg in. Träffat Samordningsförbundet angående projekt Pontibus gällande integrering i ordinarie verksamhet.

 Ca 235 deltagare jobbar integrationen med. Det 12 nya personer som är egenbosatta inom integrationen.

 Möte med verksamhetschef för Himmelsbergs gällande ett projekt med fler extratjänster. Naturvårds extratjänster som tillsatts har börjat sätta sig och fungerar bra.

 Projektmedel från Länsstyrelsen är på gång med förberedelse av nya grupper inför våren, kvinno-/mansgrupper, simning samt SO-utbildning.

Stöd och insatser

 Under januari sker planering och utveckling av de olika delarna inom Stöd och Insatser. Eftersom antalet ensamkommande ungdomar minskat, flyttas de kvarvarande till våningsplan 1 på stödboendet.

 Inför renovering av gamla Ekbacka våning 2, planeras eventuell tillfällig flytt av verksamheten Bryggan till våning 2 på nya Ekbacka.

 Verksamhet Bron på gamla Ekbacka våning 2 är tillfälligt flyttad till PRIO:s lokaler på Strömgården till och med maj 2019.

 Avslut av verksamhet på våning 1 på gamla Ekbacka pågår och renovering påbörjad.

 Planering, renovering och flytt av verksamhet Förebyggande teamet till A-huset pågår. Inventering av möblemang till detta pågår.

 På Muraregatan har en av de tre boende med extra insatser flyttat ut under januari. Övriga två har fortfarande extra insatser, varav den ena debiteras Mörbylånga kommun. De extra insatserna har krävt viss övertid i verksamheten.

(11)

1.4 Ekonomisk analys

Förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 0,5 mkr efter perioden.

Inom de centrala verksamheterna visas en positiv avvikelse vilket främst härleds till att inga kostnader för utbildning uppstått under perioden, dock förväntas hela

utbildningsbudgeten om 1,0 mkr nyttjas under året. Även låga kostnader för arbetskläder bidrar till avvikelsen.

Totalt sett visar hälso- och sjukvården på ett underskott. Budgeten för månaden avseende hjälpmedel är i balans, det är dock troligt att kostnaderna kommer öka till följd av en åldrande befolkning. Även fler patienter kommer hem tidigare från sjukhuset på grund av kortare vårdtider. Mer sjukvårdskrävande patienter vårdas i hemmet, t ex via

hemsjukhuset, vilket också ökar hjälpmedelsbehovet.

Budget för sjuksköterskor dag visar på ett underskott. Det beror på att det fortfarande betalas ut mycket övertid, främst på grund av bristen på vikarier samt en vakant tjänst. Ett heltidsvikariat har tillsatts i norr för att kunna möta patientunderlaget.

Det har under månaden varit flertalet tomma platser i särskilt boende. Samarbetet mellan enheterna ökar och skapar på så vis bättre ekonomi då extrapersonal kan undvikas när kortare behov uppstår. Bemmaningsnyckeln för januari är preliminär men då behovet varit lägre så har bemanningen anpassats efter behoven för månanden. Detta syns också i det ekonomiska resultatet där samtliga enheter uppvisar en budget i balans.

(12)

Hemtjänsten har haft fler hemtjänsttimmar än budgeterat för månaden. Därav blir det underskott centralt då resursfördelningsmodellen delar ut mer resurser än vad som finns tillgängligt. Prognosen för antalet timmar är inte färdigställd ännu och kommer istället redovisas nästa månad i diagrammet.

(13)

Individ- och familjeomsorgen uppvisar en negativ avvikelse för perioden. Avvikelsen härleds till att antalet externa placeringar inte minskat utan fortfarande ligger högre än budget samtidigt som antalet hemmaplanslösningar ökat. Jämfört med samma period föregående år ser verksamheten dock en minskning av antalet placeringar både inom missbruk och barn och familj.

Trots att utbetalningen av försörjningsstöd är något lägre än samma period föregående år visar verksamheten en negativ avvikelse. Antalet individer som hade försörjningsstöd under januari var 163 individer uppdelat på 84 hushåll. Det är 40 individer fler än i december månad. Det är alltså stora familjer då antalet barn är 67 st. Totalt har två hushåll gått ur försörjningsstödet och fått sysselsättning under januari månad.

(14)

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en budget i balans för perioden. Flera av enheterna har anpassat verksamheten enligt budgeterade resurser och arbete fortgår på de enheter där svårigheter föreligger. Det som utmärker sig efter januari är ett underskott på gruppbostad Februarivägen och ett överskott på gruppbostad Ranstad. Löner till

medarbetare som arbetat på Ranstad har belastat Februarivägen till viss del då fördelning av resurser utifrån minskat behov på Februarivägen och ökat behov på Ranstad har uppstått. Detta förklarar del av avvikelserna och resultatet borde vara mer jämt fördelat mellan dessa två enheter.

Boendestödet visar liksom föregående år ett underskott redan i januari. Det beror på fler antal biståndsbeslut och en större personalbemanning än vad som budgeterats. Arbete har påbörjats för att effektivisera verksamheten.

Verksamheten för stöd och insatser uppvisar en negativ avvikelse för perioden.

Avvikelsen härleds till att verksamheten haft höga kostnader för personal då flera ärenden krävt dygnet-runt bevakning samt arbete under obekväm arbetstid. Den interna timtaxan mellan stöd och insatser och individ- och familjeomsorgen ska ses över för att kunna ta höjd för ärenden som dessa.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en negativ avvikelse för perioden vilket beror på att intäkter från Arbetsförmedlingen ibland utbetalas med en månads fördröjning, något som kommer stabiliseras nästkommande månad.

Integrationsverksamheten redovisas under projekt och drivs av arbetsmarknadsenheten.

Integrationens positiva avvikelse härleds till högre intäkter från Migrationsverket i förhållande till verksamhetens kostnader.

(15)

Ekonomisk sammanställning

Årsbudget Budget

januari Utfall januari Avvikelse Total

70 Centralt 18 339 1 529 1 407 123

71 Bemanningsen

het 1 444 121 93 28

72 Hälso- och

sjukvård 23 179 1 910 1 962 -52

73 Särskilt boende 83 472 7 187 6 861 326

74 Ordinärt

boende 73 066 6 034 6 384 -350

75 Omsorgen om

funktionsneds. 63 470 5 464 5 374 90

76 Individ- och

familjeomsorg 26 955 2 248 3 510 -1 262

77 Arbetsmarknad

senhet 6 152 473 510 -37

78 Stöd och

insatser 1 543 253 303 -50

79 Projekt 0 0 -644 644

Summa 297 620 25 219 25 758 -539

1.5 Personaluppföljning

Då statistiken för antal årsarbetare inte finns tillgänglig förrän en månad senare redovisas enbart 2018 och 2017- års utfall i diagrammet nedan. Medel för år 2018 är 546

årsarbetare per månad. År 2017 var medelvärdet 535 årsarbetare per månad.

Då statistiken för fyllnad- och övertidstimmar inte finns tillgänglig förrän en månad senare redovisas enbart 2018 och 2017- års utfall i diagrammet nedan. Jämfört med år 2017 har förvaltningens verksamheter lägre antal fyllnad- och övertidstimmar. Kostnaden

(16)

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Total sjukfrånvarostatistik för år 2018 inklusive analys per verksamhet redovisas separat i ett eget ärende.

1.6 Prognos

Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 4,2 mkr.

Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen.

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Även egna familjehem prognostiseras en negativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte finns budgeterad. Verksamheten för försörjningsstöd beräknas hålla budget tack vare att 20 hushåll beräknas komma ut i sysselsättning. Även den budget som är beräknad till hemmaplanslösningar förväntas vara i balans vid årets slut då arbetssättet kring tidsbestämda uppdrag förtydligats. De personalresurser som idag ligger utanför budgeterad ram kommer att riktas mot barn och unga där förvaltningen får stimulansmedel som kommer täcka hela kostnaden.

Verksamheten för stöd och insatser beräknas hålla budget under året. De kostnader som rör ensamkommande barn och unga finansieras av ersättningar från Migrationsverket och de kostnader som rör hemmaplanslösningar finansieras internt av individ- och

familjeomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta.

Förutsättningen för att omsorgen om funktionsnedsatta når helårsprognosen är att det aktiva arbetet med personalresurserna ute på enheterna fortsätter vilket innebär att personalresurserna följer verksamhetens behov samt att inga nya större ärenden tillkommer under året.

För särskilt boende prognostiseras en budget i balans för samtliga enheter.

Prognosen är inte klar för månaden för alla hemtjänstenheter. Detta innebär att detta endast är en preliminär siffra som redovisas. Inom kort kommer samtliga enheter göra en genomgång på hur det ekonomiska läget kan se ut under kommande år.

Hälso- och sjukvårdens prognos baseras på ökad andel åldrande befolkning, fler patienter som kommer hem tidigare från sjukhuset på grund av kortare vårdtider samt att

sjukvårdskrävande patienter vårdas i hemmet, t ex via hemsjukhuset. Detta indikerar att

(17)

kostnaden för hjälpmedel inte kommer bli lägre än föregående år.

Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget trots osäkerheten kring om satsningen för extratjänster kommer fortsätta under året. Verksamheten förväntas anpassas efter behov.

I projekt ingår Integrationen som drivs av arbetsmarknadsenheten. Trots ökat arbete med integration och projekt kring detta så förväntas verksamheten uppvisa ett överskott vid årets slut. Resterande projekt som drivs med extern finansiering slutredovisas vid årets slut och förväntas inte påverka resultatet.

Prognos sammanställning

Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse Total

70 Centralt 18 339 18 329 10

71 Bemanningsenhet 1 444 1 444 0

72 Hälso- och sjukvård 23 179 24 459 -1 280

73 Särskilt boende 83 472 82 822 650

74 Ordinärt boende 73 066 74 029 -963

75 Omsorgen om

funktionsneds. 63 470 63 386 84

76 Individ- och

familjeomsorg 26 955 31 156 -4 202

77 Arbetsmarknadsenh

et 6 152 6 152 0

78 Stöd och insatser 1 543 1 543 0

79 Projekt 0 -1 500 1 500

Summa 297 620 301 820 -4 200

1.7 Åtgärder

 Fortsatt arbete för att minska sjukfrånvaron, målet är 1,0 % - 1 mkr.

 Hemtjänsten i norr har fr.o.m. årsskiftet minskat bilparken med en bil. - 70 tkr

 Boendestödet har nu påbörjat en effektivisering genom att biståndshandläggare skickar beställning med tid istället för antal tillfällen. Efter sommaren kommer boendestödet implementera LapsCare vilket kommer leda till en effektivare schemaläggning. Gör vi inte denna effektivisering spår vi ett underskott om - 680 tkr på helåret. Med effektiviseringen beräknas underskottet kunna begränsas till -400 tkr på helår.

 Nedläggning av gruppbostad Februarivägen genererar en effektivisering om 0,4 årsarbetare beräknat på halvår - 86 tkr

 Flytt av verksamheten på Cikorian till Ekbacka - 60 tkr

 Samlokalisering av daglig verksamhet - budget är lagd utefter att denna åtgärd genomförs och jämfört med 2018 ger detta en effektivisering - 169 tkr

 Flytt av Klinta korttid till nya lokaler i Runsten senast augusti - 68 tkr

 För att uppnå en budget i balans gällande hemmaplanslösningar ska

uppdragsbeställningar komma i god tid innan uppdragen skall startas, för att få till en bra planering utan mertid som följd. - 400 tkr

(18)

 Omfördelning av resurser när boenden har tomma lägenheter.

 Föra dialog om ekonomi och budget för att öka förståelsen.

 Rekrytering av sommarvikarier i god tid för att minska risken att ordinarie personal under sommaren behöver gå in och arbeta på fyllnads -och övertid samt att det ökar risken för högre sjukfrånvaro under hösten.

 Avsluta LSS placering senast 190630 - finns ej budgettäckning för denna placering efter 190630 men åtgärden är ännu ej slutförd utan aktivt arbete pågår.

 Målet är under 2019 att minska övertiden hos sjuksköterskorna i och med nytt flextidsavtal samt minska kostnader för sjukvårdsmaterial.

 Införande av systemet Sesam 2, vilket ger en bättre överblick av kostnader för B- hjälpmedel.

 Länsövergripande förskrivningsanvisningar kommer ses över under året.

 Snarast lägga en kompetensutvecklingsplan för personal inom stöd och insatser för att bättre kunna möta behoven av behandling i hemmaplanslösningar.

1.8 Framtid

Ordinärt boende

Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 177 stycken om fem år. Detta innebär att behovet av hemtjänst troligen kommer att öka under den kommande femårsperioden. Diagrammet nedan visar också att Borgholms kommun har en långt större andel befolkning som är över 80 än vad andra liknande kommuner har.

Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som pågår nu är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat behov i större utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns. .

För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.

Särskilt boende

 Implementering av Heltid som norm.

 Arbeta aktivt med att sätta tydliga mål för korttidsvistels för att kunna minska vårdtider.

 Fokus på grupputveckling och aktivt arbetsmiljöarbete, exempelvis med fokus på att öka/bibehålla trivsel och arbetsglädje.

 Fortsatt arbete med aktivitetsfokus med individen/boende i centrum.

(19)

Omsorgen om funktionsnedsatta

 Ny organisation träder i kraft inom omsorgen om funktionsnedsatta då vakant enhetschefstjänst tillsätts i april och när gruppbostad Februarivägen läggs ner.

 Implementering av Heltid som norm.

 Arbete med att tydliggöra och öka rättssäkerheten i utredningar och beslut påbörjas under våren. Tydliga biståndsbeslut med klar målsättning ökar möjligheten för hög kvalité på genomförandeplaner.

 Daglig verksamhet samlokaliseras på Ekbacka under 2019. Samlokaliseringen skapar möjligheter för en effektiv verksamhet med hög kvalité och större valmöjlighet för brukare.

 Klinta korttid flyttar till nya lokaler i Runsten under 2019. Nya lokaler möjliggör att personalen kan verkställa fler beslut samtidigt samt att de vakna nätter, som pga. avsaknad av sprinklers som idag är nödvändiga på Klinta kan tas bort.

Verksamheten kommer troligtvis vara i behov av ett fordon.

 Utmaning för framtiden är att kunna erbjuda en av individerna som idag har extern SoL placering en hemmaplanslösning. I dagsläget är det svårt då vi saknar SoL-boende på hemmaplan.

Individ- och familjeomsorg/ Stöd och insatser

 Fortsätta utvecklingen av hemmaplanslösningar med bredare och högre kompetenser inom Stöd och insatsenheten.

 Fortsätta med ett effektivare arbetssätt med Smarta mål och processer.

 Hitta former för reklam och tillsättning av egna familjehem.

 Få ut fler i aktiviteter och sysselsättning för att bli självförsörjande/meningsfull sysselsättning och samverka med andra kommuner i flera områden.

Arbetsmarknadsenheten/ Integrationsenheten

 Fortsatta planeringasamtal med nyanlända, dessa har visats vara mycket framgångrika.

 Uppstart av återbruk för att få fler av kommunens individer i sysselsättning.

(20)

1.9 Utfall och prognos samtliga enheter

Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.

Avvikelse januari Årsprognos

Total

7000 Socialnämnd 5 55

7001 Bidrag till föreningar 7 0

7002 Fastigheter 0 0

7005 Utbildning Socialförvaltn 81 0

7006 Stab 80 80

7008 Admin -50 -125

7102 Vikariepool 28 0

7200 Rehab

Hjälpmedel&Centralt 70 -747

7205 Sjuksköterskor Dag -133 -533

7206 Sjuksköterskor Natt 11 0

7300 Centralt SB 79 0

7302 Adm Personal SB 93 650

7311 Ekbacka 4 42 0

7312 Ekbacka 4 natt -7 0

7321 Ekbacka 2 50 0

7322 Ekbacka 1/2 Natt 6 0

7323 Ekbacka 5 0 0

7324 Ekbacka 5/6 natt 5 0

7325 Ekbacka 6 20 0

7331 Åkerbohemmet DB 1 0

7332 Åkerbohemmet ÄB 31 0

7333 Nattpatrullen norr 8 0

7341 Soldalen DB 12 0

7342 Soldalen ÄB 22 0

7343 Soldalen Natt 4 0

7351 Strömgården DB -1 39

7353 Strömgården Natt -39 -39

7400 Centralt Ord. boende -109 -609

7402 Adm Personal Ord. boende -13 -13

7411 Klockaregården 6 6

7414 Social verksamhet B-holm 5 5

7415 Social verksamhet Norr 11 0

7419 Hemtjänst Böda -74 -150

7420 Hemtjänst Löttorp -33 0

7421 Hemtjänst Källa- Persnäs -13 -13

7430 Hemtjänst Centrum Norr -98 0

(21)

7432 Hemtjänst Centrum Söder 104 60

7433 Nattpatrullen Mell./Ytter -13 0

7451 Hemtjänst Långlöt/Rälla -35 -70

7452 Hemtjänst Köpingsvik -89 -180

7461 Boendestödet 1 1

7500 Centralt Omsorg av F. -37 281

7502 Adm Personal Omsorg av

F. 54 120

7510 Avlösarservice -11 0

7511 Personlig Ass SFB 41 402

7512 Ledsagning 22 140

7513 Boendestödet -57 -480

7515 Personlig ass LSS -58 -20

7530 Dagligvht Borgholm 59 1

7531 Korttidsverksamhet Klinta 47 -11

7570 Servicebostad Guntorpsg. 3 -20

7571 Gruppbostäder Ranstad 93 -60

7572 Gruppbostäder Feb.vägen -100 -200

7573 Gruppbostäder Åkerhagen 3 -60

7574 Servicebostad Sandgatan -9 -20

7575 Gruppb Johan Söderstr. v. 48 200

7576 Gruppb. Norra Långgatan -6 -200

7577 Gruppb. V Järnvägsg 42 0

7578 Satelliten Löttorp 0 0

7590 Köp av vård i annan regi -36 40

7592 Kontaktpersoner LSS -9 -30

7600 Centralt IFO 13 0

7601 Stab IFO -54 0

7610 Ekonomiskt Bistånd -220 0

7650 Barn och familj -1 187 -3 155

7670 Vård av missbrukare -9 -645

7675 Vård av vuxna 103 0

7680 Kontaktpersoner -31 -251

7693 Sociala kontrakt 106 -150

7700 Centralt

arbetsmarknadsenh 10 -1

7702 Administrativ personal ame 87 0

7710 Arbetsmarknadsåtgärder -134 1

7800 Centralt Stöd och insatser -517 -1

(22)

7803 Insatser personal 39 0

7810 Ekonomiskt bistånd boende 31 0

7820 Ensamkommande HBV-

hem -8 0

7830 Ensamkommande

familjehem 60 0

7840 Kontaktpersoner

ensamkomm 45 0

7852 Stöd och insatser Ekback 254 1

7909 Välfärdsteknik 0 0

7924 PRIO 0 0

7931 Integration 644 1 500

7932 DUA 0 0

7933 Samordningsförbundet 0 0

7934 Tidiga insatser § 37a Lst 0 0

Summa -539 -4 200

(23)

2019-02-06 2019/13 792 2019.60

Handläggare

My Nilsson Controller

Till socialnämnden

Budgetuppföljning för januari 2019.

att lämna över budgetuppföljningen för januari månad 2019 till socialnämnden. att

Budgetuppföljningen för januari är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.

Bedömning

Konsekvensanalys Klicka här för att ange text.

Chefens namn. My Nilsson

Chefens titel. Controller

Skickas till

(24)

Borgholms kommun ^Hemsidawww.borgholm.se ^E-postsocialnamnden@borgholm.se Organisationsnr

212000-0795

2019-02-19

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90 anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Sjukfrånvaro- statistik och analys, tertial 3 2018 Förslag till beslut

Godkänna analysen av sjukfrånvaron inom stab, administration, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, hälso-och sjukvårdsenheten samt omsorgen om funktionsnedsatta under tertial 3 2018.

Sammanfattning av ärendet

Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:

1/1-31/12 2017 samt 1/1-31/12 2018 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen

Beslutsunderlag stab och administrativa enheten

Kort frånvaro 2017 (%)

Diff (%)

Total frånvaro 2017 (%)

Diff (%) Kostnad

2017 Kostnad

2018 Diff (kr)

Stab 1,03 0,97 0,06 1,03 1,45 0,42 19 546 33 082 13 536

ADMIN 0,31 2,56 2,25 5,47 5,41 0,06 1 948 43 539 41 591

Analys stab och administrativa enheten:

Administrationen:

Korttidsfrånvaron har ökat på grund av influensa under hösten. Den totala frånvaron har minskat trots att en medarbetare har varit sjukskriven efter en planerad operation.

Staben:

Korttidsfrånvaron har minskat men den totala frånvaron har ökat, trots det är sjukfrånvaron låg.

Kostnaden är något högre beroende på att lönekostnaderna stiger varje år. Staben och

administrationen arbetar i nära samarbete tillsammans och hjälps åt över gränserna, vilket bidrar till ökad trivsel och god arbetsmiljö som främjar hälsan.

(25)

Beslutsunderlag IFO och AME

Kort frånvaro (%)

Diff (%)

Diff

(%) Kostnad

2017 Kostnad

2018 Diff (kr)

IFO 1,52 2,79 1,27 6,09 4,53 1,56 96 289 136 238 39 949

Beslutsunderlag stöd och insatser/EKB

Diff (%)

Kostnad 2017

Kostnad

2018 Diff (kr)

IFO 2,96 3,87 0,91 8,08 12,75 4,73 204 696 17 1270 33 426

Analys IFO och AME

Den korta sjukfrånvaron har ökat med 1,27 %. Det är dock låga siffror för

korttidsjukfrånvaro. Första tertialet låg IFO på 3,0 så det har minskat sedan första delen av året. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,56 % och är nere på 4,53 % i jämförelse med första delen av året som var på 5,5%. Kostnaden har dock ökat med 39 949 kr vilket har att göra med omkostnaderna vid korttidssjukfrånvaron blir dyrare än vid långtids sjukfrånvaro. De sjukskrivningar verksamheten har haft under 2018 har främst varit korttidssjukskrivningar. Ett par deltidssjukskrivning varpå en inte var arbetsrelaterad.

Under våren har de som tidigare har uppvisat tendenser till utmattningssyndrom eller varit sjuskrivna för detta, fått gå en stresshanteringskurs med PREVIA. Kursen har varit omtyckt och har troligen bidragit till att den totala sjukfrånvaron har sjunkit sedan förra året samma period.

Påbörjade samt planerade åtgärder:

Socialförvaltningen har inom IFO arbetat hårt under 2017 och 2018 för att sänka sjukfrånvaron och effekten syns nu under 2018 då tjänsterna har varit tillsatta i större utsträckning än under 2017 särskilt inom handläggarna för myndighetutövningen.

Dock har konsulter varit inne i grupperna under våren 2018 och detta kan skapa oro då personer kommer in en period och sedan slutar. Arbetsbelastningen har blivit bättre än förra året vilket medarbetarenkäten visar. Handlingsplaner för att arbeta med de områden som medarbetarenkäten visar på brister har gjorts och arbetats aktivt med. Vidare har en utvärdering gjorts då organisationen har varit en tillfällig organisation med tillförordnade chefer. En ny organisation har etablerats. Målet med den nya organisationen är att skapa mer tillit, struktur, bättre processer, bättre kommunikation. En stor del av förändringen är att enhetschefen för Barn och familj kommer närmare verksamhet och medarbetare samt att verksamhetschefen inte har dubbla roller. Arbetet med att förtydliga arbetsproceser och rutiner fortsätter vilket också bidrar till en bättre arbetsmiljö. Socialförvaltningen jobbar för att vara en attraktiv och bra arbetsgivare. De medarbetare inom IFO som har känt av

stressymptom har även erbjudits hälsosamtal med kommunens hälsosamordnare.

Arbetsmarknadsenheten ingick i området först juli 2018 varpå jämförelseåret för 2017 kan vara något missvisande.

Analys stöd och insatser/EKB

Den korta sjukfrånvaron har ökat något med 0,91 %. Det är dock relativt låga siffror för korttidsjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 4,73 %.

(26)

året gått ner då endast en person är långtidssjukskriven. Det är det osäkert om hen kommer att kunna återgå i ordinarie tjänst pga. hjärntrötthet efter en stroke.

Under våren 2018 har de som tidigare uppvisat tendenser till utmattningssyndrom eller varit sjuskrivna för detta, fått gå på bedömningssamtal på PREVIA. De har även fått ett till tre samtal med beteendevetare.

Påbörjade samt planerade åtgärder:

Antalet ensamkommande ungdomar har sedan 2017 minskat markant vilket lett till att vi nu ställer om verksamheten för att kunna avlasta och möta andra behov inom IFO med befintlig personalgrupp.

Personalgruppen som sedan tidigare är vana vid snabba förändringar, har fått ny energi i och med omställningen i verksamheten och ser positivt på den fortsatta utvecklingen. Den handlingsplan som tagits fram från utfallet av medarbetarenkäten handlar om behovet a av att kompetensutveckla personalgruppen inför de nya uppdragen, för att få kunskap, känna trygghet och kunna ge ett professionellt intryck till klienterna. Den årliga tillsynen från IVO samt den genomlysning som gjorts av PWC under 2018 visar behov av

kompetensutveckling. Inventering pågår och en kompetensutvecklingsplan håller på att tas fram inför 2019.

Beslutsunderlag ÄO/HSV

ÄO

Diff (%)

Kostnad 2017

Kostnad

2018 Diff (kr) Ekbacka 2/4 3,22 2,41 – 0,81 6,84 5,71 – 1,13 185 641 101 545 84 096 Ekbacka 5/6 3,29 4,26 0,97 7,07 9,07 2,00 259 832 324 961 65 129 Strömgården 3,03 5,09 2,06 4,83 14,28 9,45 174 015 257 827 83 812

Soldalen 1,74 2,07 0,33 4,66 2,71 – 1,95 99 046 107 614 8 568

Åkerbohemmet 2,41 3,52 1,11 11,57 14,99 3,42 173 662 259 711 86 049 Htj Centrum 5,19 5,47 0,28 11,02 8,95 – 2,07 557 599 559 629 2 030 Htj Mellersta 4,4 3,85 – 0,55 9,92 10,71 0,79 407 617 343 060 64 557 Htj Norr 3,84 4,26 0,42 8,95 8,75 – 0,20 504 391 534 577 30 186 127 121 Hälso-och sjukvården

SSK dag 1,5 2,19 0,69 6,81 8,04 1,23 113 608 134 407 20 799

SSK natt 0 2,98 2,98 0 3,46 3,46 0 14 800 14 800

Rehab 1,93 1,27 – 0,66 12,84 3,42 – 9,42 107 527 55 014 52 513 Tekniska 3,3 2,29 – 1,01 4,54 2,29 – 2,25 27 841 13 089 14 752 248 976 217 310 31 666

Analys ÄO/HSV

Korttidsfrånvaro:

- Korttidsfrånvaron har ökat på flertalet av enheterna. Trolig orsak är flertalet förkylnings- och influensaperioder både i januari samt i augusti/september.

- Rehabenheten, tekniska hjälpmedel samt Ekbacka 2/4 har minskat sin korttidsfrånvaro.

Rehabenhetens minskade frånvaro är troligtvis kopplad till mindre stress relaterat till att Rehab-enheten är fullbemannad.

- Sjuksköterskor natt har ökat sin korttidsfrånvaro då en sjuksköterska varit sjuk. Resultatet blir stort då gruppen endast består av tre personer.

(27)

- På Strömgården har sjukfrånvaron ökat med 9,45 % vilket beror på att medarbetare som varit långtidssjukskrivna med olika intervaller. Orsakerna är inte arbetsrelaterade.

- På Åkerbohemmet har frånvaron ökat med 3,42 % vilket även beror på flera medarbetares långtidsfrånvaro, som inte heller är arbetsrelaterad. Sista fyra månaderna har dock frånvaron varit lägre.

- Rehab och tekniska hjälpmedel har sänkt sin totala frånvaro vilket beror på att ett par medarbetare är åter i arbete från lång tids sjukdom.

- Att orsakerna till långtidsfrånvaron inte beror på arbetet gör det svårt att arbeta

förebyggande. Ett stöd från personalavdelningen är viktig i dessa frågor och det arbetet är under utveckling.

Sjuklönekostnader:

- Sjuklönekostnaden ökar inom äldreomsorgens men minskar inom Hälso-och sjukvården.

- Soldalen, hemtjänst centrum samt hemtjänst norr har något ökade kostnader trots lägre total frånvaron pga. att korttidsfrånvaron ökat.

- Ekbacka 2/4, hemtjänst mellersta, rehab-enheten inkl. tekniska har lägre kostnader relaterat till lägre frånvaro.

Fortsatta åtgärder:

- Arbeta med hälsan i fokus samt trivsel på arbetsplatsen.

- Stresskurs erbjuds genom Lina Hallin (hälsosamordnare)

- Uppmuntran till ökad dialog, positivare syn och mer positiva aktiviteter som bryter vardagsmönstret.

- Närvarande och engagerat ledarskap samt ett pågående arbete med att skapa motivation och arbetsglädje kommer förhoppningsvis på sikt att bidra till minskad total sjukfrånvaro.

- Enhetschef samtalar med aktuella personer med upprepade frånvarotillfällen+

dokumentation, noggrant arbete kring att hitta kärnan/problemet

- Enhetschef samtalar med personer som har negativa attityder, negativt bemötande och spridande av negativ stämning eller inte bidrar på arbetet i en positiv riktning.

- I Löttorp pågår sedan i höstas ett hälsoprojekt: Morgonen startar upp med 5 minuters styrkegymnastik innan personalen går ut på fältet. I samband med arpetsplatsträffar har man lyssnat på föredrag om hur fysisk aktivitet påverkar vårt psykiska mående och fysiska hälsa. I januari började medarbetarna samt chef spela innebandy i Åkerbohallen en kväll i veckan.

Detta har visat sig blivit en riktig lyckoträff och ca 25-30 medarbetare i hemtjänsten norr deltar kontinuerligt. Uppslutningen har varit så stor att det utökats till 2 gånger i veckan. En grupp medarbetare har även börjat gå på vattengymnastik tillsammans.

Beslutsunderlag OFN

OFN

Diff.

(%)

Diff.

(%)

Kostnad 2017

Kostnad

2018 Diff. (kr)

Enhet 1 3,57 2,18 1,39 18,12 15,53 2,59 116 429 88 816 27 613

Enhet 2 2,69 2,12 0,57 12,14 9,4 2,74 92 116 92 968 852

Enhet 3 2,73 1,99 0,74 5,03 3,36 1,67 60 844 35 985 24 859

Enhet 4 5,79 3,88 1,91 6,39 9,41 3,02 102 065 61 140 40 925

Enhet 5 3,23 3,38 0,15 6,02 11,01 4,99 125 198 123 292 1 906 496 652 402 201 94 451

Analys OFN

Enhet 1 – Åkerhagsvägen, Boendestöd, Servicebostäder

(28)

Korttidsfrånvaro

- Korttidsfrånvaron har minskat på alla utom en enhet jämfört med föregående år.

Förhoppningsvis är en förklaring att enhetscheferna är mer synliga för sina medarbetare numera och snabbt kan fånga upp tecken på ohälsa hos sina medarbetare.

- Enhetscheferna lyfter sjukfrånvaroanalys med sina medarbetare under APT samt diskuterar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

- På enhet 5 där korttidsfrånvaro ökat, om än väldigt marginellt kan förklaringen vara att ordinarie personal har arbetat mycket extra på grund av vikariebrist under hela tertial 2 vilket inneburit hög arbetsbelastning.

- Enhet 3 har mycket låg sjukfrånvaro och har så haft under en längre period. Förklaringen till att den enheten sticker ut jämfört med övriga enheter kan vara att det är den enda enheten inom OFN som endast arbetar mån-fre dagtid.

- Enhet 4 har minskat korttidsfrånvaron med nästan 2 % och den siffran som redovisas för tertial 2 i år är inte arbetsrelaterad frånvaro utan beror på influensaperiod i början på året, olyckor på fritiden samt förkylningar.

- En förklaring till att korttidsfrånvaron har minskat på enhet 2 är att arbetsgruppen har haft handledning under en period och att enhetschefen är närvarande i sitt ledarskap.

Total sjukfrånvaro

- Totala sjukfrånvaron har minskat på tre utav fem enheter.

- Det är främst långtidssjukskrivningar på små enheter som är den stora anledningen till att den totala frånvaron är hög. Enhet 1 har exempelvis tre långtidssjukskrivningar där

medarbetarna inte förväntas återgå i arbete utan medarbetarna väntar på andra åtgärder via försäkringskassan.

- Enhet 2 har förvisso minskat sin totala sjukfrånvaro men visar fortfarande på mycket hög siffra vilket beror på att två medarbetare fortfarande är långtidssjukskrivna. En medarbetare har dock kommit åter i arbete vilket förklarar minskningen från förra året.

- Enhet 5 har ökat den totala sjukfrånvaron med nästan 5 % vilket förklaras dels genom att en medarbetare har pendlat mellan hel och halv sjukskrivning under hela året men som i slutet på året inte kommer arbeta kvar på enheten. En annan medarbetare har varit helt sjukskriven under hela tertial 2 men är nu åter i arbete och en ytterligare medarbetare är sjukskriven helt i väntan på en planerad operation.

- Enhet 4 har ökat sin totala sjukfrånvaro vilket beror på att en medarbetare varit helt

sjukskriven under hela året. Medarbetaren är under rehabutredning och personalavdelningen är involverad i ärendet.

Sjuklönekostnader

- Sjuklönekostnaderna har minskat på alla enheter utom en och där är det endast en differens på 852kr för tertial 2. Det innebär att enheterna på totalen minskat sina sjuklönekostnader med drygt 94 tkr under tertial 2.

- Att enhet 5 visar sämre siffror i år jämfört med förra året både vad gäller korttidsfrånvaro och total sjukfrånvaro men ändå har något lägre sjuklönekostnader i år kan ha flera

förklaringar. Medarbetare med lägre lön kan ha varit sjukskrivna i högre utsträckning under 2018. Sjukfrånvaron stiger totalt sett för medarbetare som är under 29 år och oftast har yngre medarbetare med mindre erfarenhet lägre lön. En annan förklaring är att det är fler timavlönade medarbetare som varit sjukaskrivna under 2017 jämfört med 2018. Kostnader för timavlönades sjukfrånvaro redovisas i sjuklönekostnaderna men inte i rapporterna för korttidsfrånvaro och total sjukfrånvaro.

Fortsatta åtgärder

- Analysera sjukfrånvaron regelbundet och sprida goda exempel mellan enheterna.

- Enhetscheferna fortsätter att noga följa riktlinjerna vid sjukfrånvaro och ringer medarbetare på andra sjukdagen.

- - Fortsätta diskutera sjukfrånvaroanalysen vid APT.

(29)

2019-02-06 2018/71 700 2019.63

Handläggare

Anna Hasselbom Trofast Socialchef

Till socialnämnden

Sjukfrånvaroanalys tertial 3

Att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Socialnämnden får löpande information i form av statistik och analys gällande sjuk- frånvaro. Till dagens sammanträde är inte analysen klar utan presenteras i sin hel- het till socialnämnden 190227.

Chefens namn. Anna Hasselbom Trofast

Chefens titel. Socialchef

(30)

2019-02-13 10

§ 10 Dnr 2018/92 730 SN

Information; Begäran om utökad budgetram 2019, ändrad boendeform för Åkerbohemmets korttidsboende till särskilt boende. Beslut från KF

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

Att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Socialnämnden beslutade 2018-11-28 § 153 att hos kommunstyrelsen tilläggsäska 2 mkr för ökad kostnad relaterat till utökade platser i särskilt boende.

Beslutsunderlag

Beslut från kommunfullmäktige 190121, § 13, där kommunfullmäktige godkänner ut- ökad budgetram för socialnämnden 2019 med 2 mkr.

______________

(31)

2019-01-21 13

§ 13 Dnr 2018/282 043 KS

Begäran om utökad budgetram 2019; ändrad boendeform för Åkerbo- hemmets korttidsboende till särskilt boende

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna utökad budgetram för socialnämnden 2019 med 2 mkr för ändrad boendeform på Åkerbohemmet från korttidsboende till särskilt boende.

Utökingen sker inom resultatet 2019.

Socialnämnden beslutade 2018-11-28 § 153 att hos kommunstyrelsen tilläggsäska 2 mkr för ökad kostnad relaterat till utökade platser i särskilt boende.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2018-11-28 § 153. Att ändra boendeformen på Gläntan, från tillfällig korttidsenhet till särskilt boende för personer med demenssjukdom, att utöka kommunens platser för särskilt boende från 118 till 122 samt att tilläggsäska 2mkr för ökad kostnad relaterat till utökade platser i särskilt boende.

Socialnämndens bedömning

Behovet av platser på särskilt boende har ökat vilket leder till att väntetiden blir läng- re och individen riskerar att inte få sina behov tillgodosedda inom skälig tid. Att låta Gläntan bli en del av Lunden och därmed öka med fyra platser medför en minskad väntetid för individen.

Behovet av platser på särskilt boende och korttidsboende har varit stort under en längre tid. Under slutet av sommaren togs beslutet om att tillfälligt öka korttidsplatser genom att öppna enheten Gläntan, tidigare Trädgårdsvägen, som är anpassat för ett vårdboende. Behovet av korttidsplatser minskade men behovet av platser för personer med demenssjukdom är fortfarande stort. Idag är det tolv personer som bor i or- dinärt boende som har beslut på särskilt boende.

Det är viktigt att individens behov står i centrum och att en individs önskemål och behov om en plats på äldreboende blir tillgodosedda.

Socialnämndens konsekvensanalys

De beslut om bistånd och insatser som kommunerna fattar enligt socialtjänstlagen ska verkställas inom skälig tid. Det kan exempelvis handla om att en äldre person ska beredas plats på ett äldreboende. Om ett beslut inte verkställts inom tre måna- der ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge så kan ansökan om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten göras. När domen vunnit laga kraft fakturerar IVO kommunen den utdömda avgiften.

(32)

2019-01-21 13

Skickas till Socialnämnden Ekonomiavdelningen ______________

(33)

2019-02-04 2018/88 730 2019.65

Handläggare

Johanna Karlsson Verksamhetschef OFN

Till socialnämnden

Redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport avseende ändamåls- enligheten för verksamhet inom LSS och SoL med fokus på funktions- hinder

att socialnämnden godkänner redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport för verksamhetet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder.

att överlämna redogörelse för åtgärder kopplade till ovan nämnda granskningsrapport till kommunens revisorer.

Revisorerna i Borgholms Kommun har uppdragit PWC att granska huruvida social- nämnden säkerställer en ändamålsenlig verksamhet samt en ändamålsenlig myn- dighetshandläggning inom funktionshinderverksamheten.

Revisorerna har begärt redogörelse för åtgärder med anledning av resultat från granskningsrapporten. Svar ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars 2019.

Beslutsunderlag

- Missivbrev; Granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder (2018/88-730)

- Granskningsrapport, Granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder (2018/88-730)

- Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-23, av verksamhetschef Johanna Karlsson Bedömning

Den sammanfattade bedömningen är att verksamheten delvis säkerställer en ända- målsmässig myndighetshandläggning som delvis bedrivs ekonomiskt tillfredsställan- de. Brister finns gällande avsaknad av vissa rutiner och att bedömningsstöd saknas i tillräcklig utsträckning i utredningsarbetet. Vidare bedöms att väsentliga kontrollmo- ment gällande områden rörande myndighetshandläggning saknas samt att mål i bi- ståndsbeslut och genomförandeplaner behöver individualiseras och tydliggöras.

(34)

Redogörelse för åtgärder

Revisionen rekommenderar socialnämnden att;

- Enhetschefer skriver prognoser på utfall för verksamheten varje månad och redovisar årsprognos och eventuell åtgärdsplan skriftligt, vilket bör biläggas officiell prognos till nämnden.

Åtgärd för detta är vidtaget. From 1 januari 2019 skriver varje enhetchef prognos för året i månadsuppföljningen i Stratsys. Kopplat till prognos redovisar även enhetschefer åtgärder i syfte att enheten ska hålla sig inom befintlig budget. Ekonomiav- delningen arbetar just nu med att anpassa systemet så att enhetschefernas prognoser kan biläggas den officiella prognosen till nämnden. Detta förväntas färdigställas under våren 2019.

- Ta fram bedömningsinstrument för tydlig bedömning av LSS-ärenden. Speciellt viktigt för ärenden som berör barn.

Under 2019 kommer IBIC (Individens behov i centrum) att implementeras med start i myndighetsutövningen. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som bidrar till ökad likvärdighet och rättssäkerhet, samt gör det lättare att följa upp behov och mål.

Individ- och familjeomsorgen har påbörjat en kompetensförsörjningsplanering för utredning enligt BBIC (Barns behov i centrum) där nya medarbetare ges utbildning av BBIC utbildare. Även om inte beslut finns idag om att (LSS) utredningar gällande barn ska göras enligt BBIC så kommer dock biståndshandläggare att medverka vid dessa utbildningstillfällen för att ta med sig grundprinciperna för arbetssättet in i utredningsarbetet.

- Införa regelbundna kontroller av myndighetsverksamheten vilka bör redovisas till nämnden årligen.

From 1 januari 2019 kommer egenkontroller att utföras per tertial avseende likvär- dighet i beslut. Fokus 2019 är främst rättsäkerhet. År 2020 riktas egenkontrollen till en granskning av innehållet av utredning/ beslutsunderlaget kopplat till beslut och beviljade insatser.

Egenkontrollerna kommer att utföras gemensamt av socialt ansvarig samordnare, verksamhetschef och biståndshandläggare i syfte att öka samsyn och främja ett gemensamt lärande. Vid identifierade kvalitetsavvikelser följer krav på åtgärdsplan, vilket följs upp i kvalitetsledningssystemet i Stratsys. Egenkontrollernas resultat redovisas till nämnden i den årliga kvalitetsrapporten.

(35)

Då egenkontroller av myndighetsverksamheten kommer att ske gemensamt i ett kol- legialt lärande, och med socialt ansvarig samordnares deltagande, sker inga ytterligare kontroller under 2019. Om egenkontroller i ett senare skede kommer att utföras enskilt av respektive enhetschef lyfts myndighetskontroller även in i Internkontrollen.

- Myndighetshandläggarna får utbildning i att individualisera mål.

Genomgående ser förvaltningen arbetet med individualiserade och konkretiserade mål som ett förbättringsarbete inom samtliga verksamhetsdelar. Extern utbildning kommer att ske för myndighetshandläggare inom LSS och socialpsykiatri under vå- ren 2019 som ett led i implementeringen av IBIC där kvalitén av mål och uppföljning är av stor vikt.

- Årligen kontrollera genomförandeplaner såväl gällande kvalitet som antal, vilket bör redovisas till nämnden årligen.

I redovisade nyckeltal för målstyrning säkerställs idag brukares medverkan i genom- förandeplaner samt att uppföljning av dessa sker. From 1 januari 2019 kompletteras detta med egenkontroller avseende kontroll av genomförandeplaners innehåll med fokus på mål. Egenkontrollerna kommer att utföras per tertial och sker liksom egenkontrollerna för myndighetsbeslut gemensamt med socialt ansvarig samordnare, verksamhetschef samt enhetschefer. Vid identifierade kvalitetsavvikelser följer krav på åtgärdsplan, vilket följs upp i kvalitetsledningssystemet i Stratsys. Egenkontroller- nas resultat redovisas till nämnden i den årliga kvalitetsrapporten.

Johanna Karlsson

Verksamhetschef OFN Verksamhetschef OFN

Skickas till

Kommunens revisorer Socialchef

Verksamhetschef OFN