06.2. Verksamhetsplan 2020 Kompetens- och arbetsmarknadsnämden

(1)

Verksamhetsplan 2020

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

1.1 Nämndens uppdrag ... 3

2 Omvärldsanalys ... 4

3 Nulägesanalys ... 6

4 Systematiskt kvalitetsarbete ... 10

5 Ekonomi ... 11

5.1 Budget på nämndens verksamhetsområde ... 11

5.2 Nämndens resursfördelning per verksamhetsområde ... 11

5.3 Riktade budgetmedel ... 11

5.4 Investeringsram ... 12

6 Kvalitetsstyrning ... 13

6.1 Målgrupp (Kunder – brukare – invånare - intressenter)... 13

6.2 Verksamhet ... 14

6.3 Medarbetare ... 17

6.4 Ekonomi ... 18

7 Målstyrning ... 19

7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 19

7.2 Attraktiv och effektiv organisation ... 21

8 Risker och åtgärder - internkontroll ... 22

8.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal ... 22

8.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven ... 22

9 Plan för uppföljning av privata utförare ... 23 Bilagor

Bilaga 1: Kvalitetsuppföljning externa utförare

(3)

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag

Beskrivning

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen (Komvux), utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna (särvux) samt för

arbetsmarknadsfrågor. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bland annat praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

(4)

2 Omvärldsanalys

Sollentuna kommun är en växande kommun i en växande region. För att vara en attraktiv kommun att bo och verka inom, en kommun som drar till sig kompetens och näringsliv, behövs tillgång till konkurrenskraftig utbildning för både ungdomar och vuxna.

Den svenska arbetsmarknaden har utvecklats starkt. Under 2019 och 2020 beräknar

Arbetsförmedlingen att det skapas 120 000 nya jobb. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in och att högkonjunkturen har passerat toppen.

Sysselsättningsgraden fortsätter att stiga bland både inrikes och utrikes födda. Under 2019-2020 väntas omkring åtta av tio nya jobb gå till utrikes födda där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns. Utrikes födda är därmed fortsatt avgörande för jobbtillväxten i landet. Detta är särskilt tydligt utanför storstadsregionerna.

Samtidigt märks en dämpad tillväxt i den globala ekonomin som påverkar Sverige. Prognosen, som bygger på intervjuer med 10 500 arbetsgivare pekar på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Men efterfrågan avtar och toppen på konjunkturen har passerat. Dessutom är bristen på arbetskraft ett fortsatt hinder för jobbtillväxten i flera regioner och inom ett flertal branscher.

Den totala arbetskraften bedöms öka under prognosperioden och i kombination med ett svagare konjunkturläge och färre subventionerade jobb leder det till att arbetslösheten ökar. Under 2020 bedöms arbetslösheten öka till 6,7 procent. Samtidigt är risken stor för ökad långtidsarbetslöshet, särskilt bland de med kort utbildning.

Utifrån detta är det viktigt att de som befinner sig långt från arbetsmarknaden får stöd av verksamheterna som finns inom ramen för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten. De utmaningar som finns framåt handlar bland annat om att nyanlända personer ges det stöd som behövs för att integreras och etableras på arbetsmarknaden. Personer som har en svag ställning på

arbetsmarknaden är också en grupp som måste prioriteras och ges relevanta utbildningsinsatser/stöd som matchar den kompetens som efterfrågas.

De utmaningar som vuxenutbildningen står inför är bland annat osäkerhet på omfattningen av statsbidrag för år 2020 och framåt och då främst gällande yrkesvux.

Agenda 2030

FN antog 2015 en resolution för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, kallad Agenda 2030. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Målen riktar sig till samtliga FN:s medlemsländer, både offentlig och privat sektor och civilsamhället. Alla länder har ett nationellt och ett internationellt ansvar. De 17 målen bryts ned i 169 delmål. Samtliga mål ska vara uppnådda år 2030. Sollentuna har ansvar för att, inom ramen för kommunens rådighet, uppnå målen i Agenda 2030.

Målen är följande:

(5)

(6)

3 Nulägesanalys

Förändrade krav, behov och förväntningar

Arbetsmarknadsenhetens primära målgrupp har förändrats relativt mycket under de senaste två åren.

Tidigare kunde en förhållandevis stor andel av deltagarna med ganska enkla medel komma ut i arbete, exempelvis via ett bättre CV och en praktikplats. Trenden att våra deltagare står längre från

arbetsmarknaden fortsätter. De målgrupper som ökat mest under första halvåret 2019 är personer som uppbär försörjningsstöd, personer med utländsk bakgrund och personer som söker ekonomiskt bistånd.

Under året har antalet besök på öppet hus ökat markant gentemot 2018 inom alla

arbetsmarknadsenhetens målgrupper, det vill säga personer inom etableringen, personer som söker försörjningsstöd, personer som kommer på eget initiativ och personer som redan har ekonomiskt bistånd. Det ökade antalet besökare uppskattas bero på, i huvudsak, på två saker; dels har

arbetsförmedlingen intensifierat sin digitalisering vilket innebär att många har svårt att skriva in sig, då är det lättare att besöka arbetsmarknadsenheten på öppet hus och dels har socialtjänsten blivit mycket duktigare på att motivera personer med långvarigt ekonomiskt bistånd att söka sig till arbetsmarknadsenheten. Sammantaget ger detta fler besök.

Detta har fått ekonomiska konsekvenser för verksamheten med ökade kostnader för coachinsatser och utveckling av ny insats med språkträning och hälsoinriktning för de som står allra längst från ett arbete. Verksamheten kommer att vidta åtgärder för att hålla för att hålla budget år 2020.

Vuxenutbildningens verksamhet riktar sig främst till elever med kort eller låg utbildningsbakgrund (ej avslutad gymnasieutbildning). Inom denna grupp finns individer som inte har lyckats med sina studier.

Under 2019 har 10 procent av de sökande till grundläggande- och gymnasial vuxenutbildningen angett att de har behov av stöd. Eleverna står ofta långt bort från arbetsmarknaden och vuxenutbildningen är en hjälp till inträde på arbetsmarknaden. Under 2017 till 2019 har verksamheten arbetat med att stötta målgruppen i behov av stöd.

Söktrycket till gymnasial yrkesutbildning har ökat i den omfattningen att kostnaden inte rymms inom budget. Detta har inneburit ett minskat intag av sökande till yrkesutbildningar. De med lägst

utbildningsbakgrund prioriteras i första hand. Efterfrågan är stor inom gruppen med avslutad gymnasieutbildning som behöver karriärväxla. I dagsläget erbjuds ingen plats för denna grupp av sökande.

Hösten 2019 startade ett Lärteam i samarbete mellan Sollentuna- och Sigtuna kommun. Lärteamets syfte är att bidra till ytterligare stöd och förhoppningsvis högre måluppfyllelse. Lärteamet kommer vara en öppen mötesplats med en anpassad studie miljö. Där hjälp kan ges kring bland annat

studieteknik, motiverande studiecoaching, datakunskap/datahörna, specialpedagogisk kompetens och kuratorstöd

Verksamheten bedrivs av statsbidrag och om verksamheten inte tilldelas mer statsbidrag kommer den att behöva läggas ner under 2020. Kunskapsparken ser det som en utmaning under hösten 2019 och våren 2020 att ansöka eller erhålla nya medel för att bedriva verksamheten vidare.

Agenda 2030

Kommuner genomför Agenda 2030 på frivillig grund med möjlighet att definiera och prioritera arbetet utifrån sina egna utmaningar. SKL har valt ut ett antal nyckeltal som samtliga kommuner rapporterar på och följande nyckeltal berör kompetens- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden:

 andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat studera eller arbeta efter 90 dagar

 elever på SFI som klarar minst två kurser, av nybörjare två år tidigare

I verksamhetsplanen kommer de indikatorer som går att härröra till Agenda 2030 arbetet märkas med nummer på mål de mäter mot. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden arbetar mot mål 4: god utbildning för alla, mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 10: minskad ojämlikhet.

Kvalitetssäkring av grunduppdrag

I verksamhetsplanen för 2020 har Sollentuna valt att arbeta med så kallade kritiska kvalitetsfaktorer

(7)

som en del i kvalitetsstyrning. De kritiska kvalitetsfaktorerna delas in i fyra perspektiv:

 Kunder- brukare - invånare - intressenter: behov och nöjdhet hos de som kommunen finns till för,

 Verksamhet: hur verksamheten levererar det som brukarna behöver,

 Medarbetare: arbetsmiljö, hälsa, personalutveckling, attraktivitet som arbetsgivare,

 Ekonomi: resursförbrukning, resultat.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har kompletterat med ett antal kvalitetsfaktorer för att kunna säkerställa kvaliteten i nämndens grunduppdrag. Dessa är trygghet/trivsel i verksamheterna, goda resultat, deltagarnas upplevda förflyttning, attraktiv och tillgänglig kommunal vuxenutbildning, delaktighet i samhället, gott samarbete med företag goda arbetsförutsättningar och ansvarsfull ekonomi.

Trygga studerande och deltagare

Det är av stor vikt att såväl deltagare, medarbetare, besökare och studerande inom

arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen känner sig trygga. Dessutom är det lika viktigt att deltagare känner samma grad av trygghet när de är ute i extern praktik. Genom praktikavtal och noggrann kontroll av arbetsgivare minskas risken för att deltagare ska uppleva praktiken som otrygg.

Trivsel inom den kommunala vuxenutbildningen

Storsthlm gör årligen en stor enkätundersökning för länets vuxenstuderande. I den senaste enkäten som utfördes våren 2019 ser utfallet ut som nedan. För att säkerställa att den kommunala

vuxenutbildningen erbjuder en skolmiljö där studerande trivs och vill rekommendera sin skola till andra genomförs årligen en undersökning av Storsthlm för samtliga studerande inom

vuxenutbildningen i länet. Utfallet visar på en liten marginell minskning men en övervägande majoritet kan rekommendera sin skola till andra.

Studerandes trivsel och nöjdhet hos utbildningsanordnarna följs även upp genom de verksamhetsbesök som kommunal vuxenutbildningen genomför.

Medelvärdet av SFI-elever som anger att de kan rekommendera sin skola till andra visar utfallet på 4,4 (skala 1-5), är något mindre än målvärdet men ligger på en hög nivå.

Medelvärde av elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som anger att de kan rekommendera sin skola till andra visar på utfallet på 4,3 (skala 1-5) är något lägre än målvärdet men ligger på samma nivå som år 2018.

SFI - Den enkätundersökning som genomfördes under våren 2018 i samtliga 26 kommuner i länet, visar för Sollentunas del, en klar förbättring av resultatet inom SFI jämfört med 2017. På frågan "Jag kan rekommendera min skola till andra" var medelvärdet för Sollentunas elever 4,6 av 5 och under 2017 var det 4,3 av 5. I jämförelse med länet totalt låg Sollentunas elever 0,2 över medel. 247 SFI- elever besvarade enkäten.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning - Den enkätundersökning som genomfördes under våren 2018 i samtliga 26 kommuner i länet, visar för Sollentunas del, att på frågan ”Jag kan

rekommendera min skola till andra" var medelvärdet 4,3 av 5 under 2018 och under 2017 var det 4,5 av 5. I jämförelse med länet totalt låg Sollentunas elever 0,1 under medelvärdet i länet. Av de 1503 elever som antagits under första halvåret 2018 besvarade 403 elever enkäten.

Kunskapsparken har inte fått in några klagomål som kan förklara den marginella nedgången av enkätresultatet. Det var endast 27 procent av eleverna som besvarade enkäten. Möjligtvis kan det vara så att de som var mindre nöjda har besvarat enkäten medan de nöjda eleverna inte svarat på enkäten.

Goda resultat

För vuxna sollentunabor som behöver en första eller andra chans till utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, ska verksamheten erbjuda ett brett utbud utifrån de individuella valen. Andelen godkända betyg följs upp årligen utifrån verksamhetssystemet Alvis. Samtidigt skall verksamheten verka för fler platser inom yrkesvux och lärlingsutbildning då dessa utbildningar bedöms effektivt leda vidare till arbete. Andelen som går vidare till arbete efter avslutad yrkesutbildning följs upp tre

månader efter avslutad utbildning. I den senaste mätningen var det 88 procent som gått vidare till

(8)

arbete eller studier efter avslutad utbildning.

Arbetsmarknadsenheten ska erbjuda människor som står utan arbete det stöd som behövs för att närma sig egenförsörjning. Arbetsmarknadsenheten tar emot alla som söker ekonomiskt bistånd, gör en kartläggning och föreslår sedan lämplig insats som kan bestå av praktik, jobbcoach via Möjligheternas kontor, arbetsträning på Arbetscenter eller annan lämplig insats. Arbetsmarknadsenheten tar också emot sollentunabor mellan 16 och 64 som arbetssökande på öppet hus till Möjligheternas kontor två eftermiddagar i veckan. Deltagare som tar del av en coachinsats via Möjligheternas kontors

upphandlade leverantörer följs upp 6 månader efter avslutad insats. Sammantaget gör

arbetsmarknadsenhetens palett av insatser att verksamheten har goda möjligheter att lyckas med sitt uppdrag. Resultaten för hela arbetsmarknadsenheten redovisas i verksamhetsberättelsen 2019.

Deltagarnas upplevda förflyttning

Med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut och vilka svårigheter verksamhetens deltagare generellt har är det mycket viktigt att arbetsmarknadsenheten fokuserar på att verkligen vara individuella i sitt stöd.

I praktiken innebär det att arbetsmarknadsenheten ska ge varje deltagare vad hen behöver, inte ha standardlösningar som egentligen inte passar någon.

När det gäller deltagare inom arbetsmarknadsenhetens olika verksamheter innebär goda resultat både att människor kommer i jobb och går till studier. Emellertid går endast knappt varannan vidare mot just arbete och studier och för att även få med den personliga utveckling som inte leder till jobb kommer arbetsmarknadsenheten under 2019 följa upp individens egenupplevda utveckling,

verksamheten kallar det självskattning. Resultaten för 2019 är väldigt positiva och stigande gentemot föregående och för att fortsätta trenden intensifierar arbetsmarknadsenheten vår strävan att erbjuda individuellt stöd i alla avseenden.

Självskattningsverktyget är framtaget och testat och även implementerat. Syftet med verktyget är att deltagaren ska få reflektera över den resa hen gör under tiden hen är deltagare hos

arbetsmarknadsenheten och att lyfta fram andra resultat än arbete eller studier. Dessutom är resultatet av självskattningen ett bra verktyg för medarbetarna i samtalet med arbetsmarknadsenhetens deltagare, det blir något att samtala kring.

Gott samarbete med företag

Arbetsmarknadsenheten samverkar internt med enheten för ekonomiskt bistånd, enheten för flyktingstöd, trafik- och fastighetskontoret och Kunskapsparken. Externt samverkar enheten med arbetsförmedlingen, andra kommuner, försäkringskassan, landstinget, Etableringslyftet.

Fungerande samverkansgrupp pågår både på handläggar- och chefsnivå med representanter från arbetsförmedlingen, enheten för ekonomiskt bistånd, enheten för flyktingstöd, Kunskapsparken och arbetsmarknadsenheten.

Kunskapsparken samverkar med kommuner inom Vux Norrort (9 kommuner som har gemensam upphandling av vuxenutbildning) i syfte att utveckla och kvalitetssäkra vuxenutbildningen.

Attraktiv och tillgänglig vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen i Sverige är med sina 400 000 deltagare större än gymnasieskolan.

I Sollentuna var det 3 247 antagna elever år 2018 vilket är en ökning med 389 elever sedan föregående år. Målvärdet för 2019 är 3 300 antagna elever vilket är satt utifrån det kommunala ramanslaget samt fortsatt tilldelningen av statsbidrag. I dagsläget har det varit 2 638 antagna.

Vuxenutbildningen har växt det senaste året och verksamheten fortsätter att växa. Bland annat har antalet studievägledningssamtal, drop-in besök och nivåtester ökat under 2019. Även antalet

studerande har ökat inom SFI, gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning. Den stora utmaningen framåt är att kunna hålla god kvalité och service med den resurs som finns idag.

Delaktighet i samhället

Fler nyanlända kommer behöva stöd för att komma in i arbetslivet och kommunen behöver vara en aktiv samarbetspart för arbetsförmedlingen. Andelen nyanlända som går till arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsperiod samt andelen nyanlända som inom två år har klarat två kurser inom SFI (utbildnings i svenska för invandrare) följs upp årligen via officiell statistik i databasen

(9)

Kolada.

Att tillvarata kompetens hos nyanlända blir avgörande då antalet nyanlända har ökat samtidigt som det på sikt kommer att uppstå brist inom vissa yrkesgrupper. Ett centralt arbete är att stärka integrationen och få fler i arbete. I detta arbete har kompetens- och arbetsmarknadsnämnden en central roll i att rusta studerande och deltagare med efterfrågade kunskaper och kompetenser för framtiden.

Verksamheterna som samlats inom arbetsmarknadsenheten kommer fortsatt möta en delvis förändrad målgrupp framöver vilket kräver utveckling av de insatser som kommunen utformar för att möta de individuella behov som Sollentunas innevånare har.

Goda arbetsförutsättningar

Det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheterna fortgår enligt plan. Hållbart

medarbetarengagemang (HME) uppmättes till 81,8 vid mätningen år 2019 vilket är ett förbättrat resultat sedan år 2017. En ny medarbetarenkät kommer att genomföras under våren 2020.

Sjukfrånvaron bedöms öka under 2019. Vid delårsuppföljningen låg sjukfrånvaron betydligt högre än utfallet år 2018. En utredning över orsaker till sjukfrånvaron samt eventuella åtgärder för att minska sjukfrånvaron kommer att vara ett prioriterat område för ett hållbart medarbetarskap.

Utvecklingsområden

Utvecklingsområden utifrån nulägesanalysen under år 2020 är:

 Goda resultat för studerande inom kommunal vuxenutbildning

 Goda resultat för deltagare inom arbetsmarknadsenheten

 Individuellt stöd

 Sjukfrånvaron

(10)

4 Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att systematiskt och kontinuerligt planera, följer upp och förbättrar verksamheterna i förhållande till de krav, mål och riktlinjer som ställs på verksamheten.

Verksamheterna sammanställer årligen en kvalitetsrapport som presenteras vid en verksamhetsdialog tillsammans med kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i september.

I kvalitetsredovisningen görs en samlad bedömning av hur väl nämnden lyckats uppnå de krav och förväntningar som ställs på verksamheten utifrån lagstiftning och regelverk. Den ska även tydliggöra de utvecklingsområden som nämnden identifierat. Redovisningen bygger på uppföljningar,

utvärderingar och analyser som genomförts till delårsrapporten.

Syftet med kvalitetsredovisningen är att synliggöra uppföljningen av hur relevanta intressenters krav, behov och förväntningar har tillgodosetts och hur det systematiska kvalitetsarbetet fortskridit. Den beskriver även vilken kvalitet nämndens verksamheter levererar och är ett underlag för vidare förbättringsåtgärder i kommande arbete med att ta fram en verksamhetsplan.

Underlag för analys och förslag till utvecklingsområden hämtas från data som samlas in under året.

Vid årets slut sammanställer kompetens- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter de resultat som lyfts fram i kvalitetsrapporterna samt utifrån officiell statistik.

Arbetssättet för det systematiska kvalitetsarbetet gällande upphandlade aktörer redovisas särskilt under avsnittet "Plan för uppföljning av externa utförare".

Utvecklingsområden som kommer att prioriteras i målstyrningen under 2020:

 Ökad andel studerande som fullföljer sin utbildning med godkända betyg

 Ökat stöd av studie- och yrkesvägledning till studerande inom den kommunala vuxenutbildningen

 Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier

 Minskad sjukfrånvaro

(11)

5 Ekonomi

5.1 Budget på nämndens verksamhetsområde

Verksamhetsområde Budget 2019 Förändringar

2020 Budget 2020

Nämnd 1 040 100 1 140

Kontor 8 000 -2 300 5 700

Vuxenutbildning 32 645 255 32 900

Arbetsmarknadsåtgärder 19 115 245 19 360

Summa 60 800 -1 700 59 100

Beslutad ram 60 800 -1 700 59 100

Kvar att fördela 0 0 0

Verksamhetsområde Intäkter 2020 Kostnader

2020 Budget netto 2020

Nämnd 0 1 140 1 140

Kontor 0 5 700 5 700

Vuxenutbildning -15 811 48 711 32 900

Arbetsmarknadsåtgärder -13 080 32 440 19 360

Summa -28 891 87 991 59 100

5.2 Nämndens resursfördelning per verksamhetsområde

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens beslutade nettoram för 2020 är 59 100 tkr.

Nämnd

Verksamhetsområde nämnd har ökat anslag med 100 tkr för nivåpåverkande förändringar.

Kontor

Verksamhetsområde kontor är budget för kansliet samt nämndens övriga uppgifter som feriearbete, bidrag till studieförbund samt medlemsavgift till samordningsförbundet. Avdraget med -2 300 tkr beror på en omfördelning av tjänster till KS för näringsliv samt till UK för utvecklingsstrateg utifrån den nya organisationen som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Vuxenutbildning

Verksamhetsområde vuxenutbildning och SFI har tillförts ett generellt tillägg på totalt 255 tkr. Här ingår uppräkning motsvarande ca 1 procent för pris- och lönekompensationen. Intäkter för

vuxenutbildningen gäller ansökt statsbidrag för yrkesutbildningar under år 2020.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder har tillförts ett generellt tillägg på totalt 245 tkr. Här ingår dels uppräkning motsvarande ca 1 procent för pris- och lönekompensationen. Intäkter för arbetsmarknadsåtgärder är främst interna och gäller ersättningar från de uppdrag som utförs via avtal samt bidrag från arbetsförmedlingen för de subventionerade anställningarna på enheten.

5.3 Riktade budgetmedel

Inga riktade budgetmedel finns inför 2020.

(12)

5.4 Investeringsram

2020

Nämndens investeringsbudget 0

Nämnden har ingen investeringsbudget.

(13)

6 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur kommunen genomför grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls.

Till varje kvalitetsfaktor kopplas minst en kvalitetsindikator. Kvalitetsindikatorn ska ha en riktning och en styrgräns för när grön respektive nedre accepterad gul nivå är uppnådd. Grön nivå anger det önskade resultatet, medan gul nivå kräver löpande uppföljning. Röd nivå kräver omedelbar åtgärd.

6.1 Målgrupp (Kunder – brukare – invånare - intressenter)

Kvalitetsfaktorer:

6.1.1 Trygga studerande och deltagare Beskrivning

Det är av stor vikt att såväl deltagare, medarbetare och studerande vid arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen känner sig trygga under sin vistelse i arbetsmarknadsenhetens lokaler samt hos upphandlade aktörerna, coachföretag och utbildningsanordnare.

Kvalitetsindikator

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Styrgräns 2020

Styrgräns kvinnor 2020

Styrgräns män 2020

Andel deltagare på

arbetsmarknadsenheten som anger att de är trygga i verksamheten

- - - Ingen

Motivering styrgränser/målvärde

Under 2020 genomförs mätningen för första gången därför finns ännu ingen framtagen styrgräns . Andel studerande inom kommunal

vuxenutbildning som anger att de känner sig trygga

4,6 4,6 4,6

Den övre styrgränsen är satt till 4,6 (skala 1-5) utifrån utfallet år 2019 som ligger på samma nivå som medelvärdet i länet.

Den nedre styrgränsen är satt till 4,5 som är det lägsta medelvärdet i länet.

Andel studerande inom SFI som anger

att de känner sig trygga 4,7 4,6 4,7

Den övre styrgränsen är satt till 4,7 (skala 1-5) utifrån medelvärdet i länet. Den nedre styrgränsen 4,6 är satt utifrån det lägsta utfallet de senaste tre åren.

Kvalitetsfaktorer:

6.1.2 Trivsel inom den kommunala vuxenutbildningen Beskrivning

För att säkerställa att den kommunala vuxenutbildningen erbjuder en skolmiljö där eleverna trivs och vill rekommendera sin skola till andra genomförs årligen en undersökning av Storsthlm för samtliga elever inom vuxenutbildningen i länet.

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Elever på SFI som anger att de kan rekommendera sin skola till andra, medelvärde.

4,3 4,6 4,4 4,5

Medelvärdet för Sollentunas elever 2019 var 4,4 (skala 1-5) vilket är 0,1 lägre än medelvärdet i länet, därav en övre styrgräns på 4,5 år 2020. Den nedre styrgränsen är satt till 4,3 utifrån det lägsta utfallet de senaste åren.

(14)

Kvalitetsindikator Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Styrgräns

2020 Styrgräns kvinnor 2020

Elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som anger att de kan rekommendera sin skola till andra, medelvärde.

4,5 4,3 4,3 4,4

Medelvärdet för Sollentunas elever 2019 var 4,3 (skala 1-5) vilket är 0,2 lägre än medelvärdet i länet, därav en övre styrgräns på 4,4 år 2020. Den nedre styrgränsen är satt till 4,3 vilket är en rimlig bedömning utifrån tidigare utfall.

Kvalitetsfaktorer:

6.1.3 Deltagarnas upplevda förflyttning efter individuellt stöd av arbetsmarknadsenheten.

Beskrivning

Många deltagare inom arbetsmarknadsenheten står längre från arbetsmarknaden och behöver ett mer individuellt riktat stöd utifrån sina behov. Arbetsmarknadsenheten fokuserar sitt arbete på att ge deltagarna individuella anpassade lösningar. För att undersöka deltagarnas uppfattning om det stöd och den hjälp de får på arbetsmarknadsenheten för att komma närmare ett arbete kommer ett

självskattningsverktyg att användas från och med år 2019. Syftet med verktyget är att deltagaren ska få reflektera över den resa hen gör under insatsen hos arbetsmarknadsenheten och att lyfta fram andra resultat än arbete eller studier.

2017 Utfall

2018 Utfall

Andel deltagare som upplever att de närmar sig ett arbete genom erbjuden insats.

- - - Ingen

Under 2019 genomförs mätningen för första gången. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen därför finns ännu ingen framtagen styrgräns.

Andel deltagare som upplever att de ökat sin arbetsförmåga genom erbjuden

insats. - - - Ingen

Under 2019 genomförs mätningen för första gången. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen därför finns ännu ingen framtagen styrgräns.

6.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktorer:

6.2.1 Attraktiv och tillgänglig kommunal vuxenutbildning Beskrivning

Grundläggande uppdraget utifrån förordningen om kommunal vuxenutbildning är att ge möjlighet för vuxna att utveckla sina kunskaper och kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och

samhällsliv.

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Utbildningen ska hålla hög kvalitet och tillgodose sökandes önskemål om tillgänglighet och flexibilitet. Studerande ska erbjudas vägledning som stöd för sitt beslut om studie- och yrkesval.

För två av kvalitetsindikatorerna har förväntat resultat ej uppnåtts och de kommer att följas upp i målstyrningen under " Ökat stöd av studie- och yrkesvägledning till studerande inom den kommunala vuxenutbildningen".

(15)

2017 Utfall

2018 Utfall

Antal antagna elever 2 858 3 247 - 3 300

Styrgränsen 3 300 år 2020 är satt utifrån det kommunala ramanslaget samt fortsatt tilldelningen av statsbidrag. Utfallet för år 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Antal träffar för studie- och

yrkesvägledning - - - - - -

Detta är ett utvecklingsområde som kommer att följas upp i målstyrningen 2020.

Antal drop-in besök till Komvux - - - - - -

Kvalitetsfaktorer:

6.2.2 Goda resultat för studerande inom den kommunala vuxenutbildningen Beskrivning

Den kommunala vuxenutbildningen ska ge de förutsättningar som behövs för att studerande ska uppnå sina mål.

För två av kvalitetsindikatorerna har förväntat resultat ej uppnåtts och de kommer att följas upp i målstyrningen under "Ökad andel studerande som fullföljer sin utbildning med godkända betyg".

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Andel elever med godkända betyg

(Agenda 2030 mål 4) 83 83 - 84

Styrgränsen på 84 % är satt utifrån en lite högre ambitionsnivå. Den nedre styrgränsen är satt till 83 %. Utfallet för år 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Antal elever med godkända slutbetyg

och gymnasieexamen - - - - - -

Andel elever i behov av särskilt stöd som fullföljer sin utbildning med godkända betyg

- - - - - -

Kvalitetsfaktorer:

6.2.3 Goda resultat för deltagare inom arbetsmarknadsenheten Beskrivning

Arbetslösa sollentunabor ska ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar få stöd och hjälp till att komma vidare till arbete eller studier. Personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden är en prioriterad grupp som skall erbjudas relevant stöd för att komma i egen försörjning.

För tre av kvalitetsindikatorerna har förväntat resultat ej uppnåtts och de kommer att följas upp i målstyrningen under "Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier".

(16)

2017 Utfall

2018 Utfall

Andel deltagare som är i arbete 6 månader efter avslutad insats via våra upphandlade jobbcoacher (Agenda 2030 mål 8)

71 73,5 - 74

Styrgränsen är satt utifrån utfallet 2018 med ambitionen att bibehålla ett gott resultat. Den nedre styrgränsen är satt efter det lägsta utfallet år 2017. Utfallet för år 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat arbeta, andel (%) (Agenda 2030 mål 8).

- - - - - -

Detta är ett utvecklingsområde som och kommer att följas upp i målstyrningen 2020.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat studera, andel (%) (Agenda 2030 mål 8).

- - - - - -

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) (Agenda 2030 mål 8).

- - - - - -

Kvalitetsfaktorer:

6.2.4 Delaktighet i samhället Beskrivning

Flertalet av nyanlända behöver stöd till att komma in i arbetslivet och kommunen behöver vara en aktiv samarbetspart för arbetsförmedlingen. Att tillvarata kompetens hos nyanlända blir avgörande då antalet nyanlända har ökat samtidigt som det på sikt kommer att uppstå brist inom vissa yrkesgrupper.

Kunskaper i svenska är en viktig del för att stärka integrationen och få fler i arbete.

Andelen nyanlända som går till arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsperiod samt andelen SFI deltagare som klarar minst två kurser som nybörjare inom två år följs upp årligen via officiell statistik i databasen Kolada. Indikatorerna är nyckeltal som SKL har tagit fram för Agenda 2030 arbetet och som ligger inom mål 4, 8 och 10.

En av kvalitetsindikatorerna är ett nytt utvecklingsområde som kommer att följas upp i målstyrningen under "Ökad andel studerande som fullföljer sin utbildning med godkända betyg".

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (Agenda 2030 mål 10).

43 53 - 56

Styrgränsen är satt utifrån en rimlig bedömning efter utfallet år 2018. Den nedre styrgränsen är satt utifrån útfallet 2017.

Utfallet för år 2019 publiceras i maj 2020.

Elever på SFI som klarar minst två kurser, nybörjare inom två år , andel (%) (Agenda 2030 mål 4).

- - - - - -

(17)

2017 Utfall

2018 Utfall

Kvalitetsfaktorer:

6.2.5 Gott samarbete med företag Beskrivning

Samarbete med företag och branschråd är en av de viktigaste faktorerna för att få våra deltagare och studerande inom arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen att kunna gå vidare till arbete eller fortsatta studier.

2017 Utfall

2018 Utfall

Andel studerande som går vidare till arbete efter avslutad yrkesutbildning

(Agenda 2030 mål 8) - 84 88 88

Den övre styrgränsen 88 % är satt utifrån utfallet 2019 vilket är ett mycket bra resultat. Den nedre styrgränsen är satt utifrån utfallet år 2018 på 84 %. Antalet deltagare som gick vidare till arbete eller studier år 2019 var 225.

Antal praktikplatser - 38 - 50

Styrgränsen på 50 platser är satt utifrån ambitionen att bibehålla samman antal platser som år 2019. Den nedre styrgränsen är satt utifrån utfallet på 38 platser år 2018.

6.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktorer:

6.3.1 Goda arbetsförutsättningar Beskrivning

För att skapa goda arbetsförutsättningar finns en personalpolicy som beskriver förväntningar på ledarskap och medarbetarskap. En förutsättning är välfungerande HR-processer i verksamheterna i form av: attrahera, rekrytera, introducera och utveckla. Detta utgör processer som ska säkerställa personalförsörjningen. I personalpolicyn ingår bland annat:

1. Ledarskap och medarbetarskap 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete

3. Arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering

4. Verksamhetsnära arbete med attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning 5. Medarbetarsamtal och lönesamtal

2017 Utfall

2018 Utfall

Sjukfrånvaro, %. - - - - - -

Personalomsättning, extern %. 12,5 9,7 - 9

Den övre styrgränsen sätts utifrån samma ambitionsnivå som år 2019. Den nedre styrgränsen sätts utifrån utfallet år 2018.

Utfallet för år 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen.

HME (hållbart

medarbetarengagemang), index. 79,1 - 81,8 82

(18)

2017 Utfall

2018 Utfall

Resultatet år 2019 var 81,8 vilket var högre än kommunens totala resultat på 80.9. Den övre styrgränsen sätts med ambitionen att behålla samma goda resultat för år 2020. Den nedre styrgränsen sätts utifrån utfallet år 2017.

6.4 Ekonomi

Kvalitetsfaktorer:

6.4.1 Ansvarsfull ekonomi Beskrivning

God ekonomisk hushållning är viktigt för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och att resurser används på ett effektivt sätt. Kostnadsmedvetenhet ska finnas i alla led i organisationen.

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Prognossäkerhet % - - - 0,5

Avvikelsen ska vara så liten som möjligt max +/-0,5 % som är den övre styrgränsen.

(19)

7 Målstyrning

Målstyrning fokuserar på utveckling och att skapa större förändringar.

Minst en målindikator kopplas till respektive mål. Målindikatorn ska mäta ett förväntat resultat, det vill säga det som målet syftar till. Målindikatorn ger en indikation på måluppfyllelsen eller den långsiktiga utvecklingen inom målet. Ett målvärde ska anges som visar om önskat resultat uppnås (grön) eller inte uppnås (röd).

Övergripande mål:

7.1 Trygghet och välfärd genom livet

Nämndmål:

7.1.1 Ökad andel studerande som fullföljer sin utbildning med godkända betyg Beskrivning

Utbildningen ska ge de förutsättningar som behövs för att studerande ska kunna fullfölja sina mål med studierna.

Förväntat resultat

Andelen studerande inom kommunal vuxenutbildning som når målen ska öka.

Indikatorer Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Målvärde

2020 Målvärde kvinnor 2020

Målvärde män 2020

Antal studerande med godkända slutbetyg och gymnasieexamen

(Agenda 2030 mål 4) 29 47 - 50

Målvärdet är satt utifrån en rimlig bedömning av måluppfyllelse utifrån sökandes ambitionsnivå med samma målvärde som är 2019. Utfallet för år 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel studerande i behov av särskilt stöd som fullföljer sin utbildning med

godkända betyg (Agenda 2030 mål 4) - 61 - 65

Målvärdet är satt utifrån andelen studerande som tar del av erbjudet stöd med samma målvärde som år 2019 vilket är en rimlig bedömning även för år 2020. Utfallet för år 2019 samt antal studerande redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andelen av SFI deltagare som klarar minst två kurser som nybörjare inom två år (Agenda 2030 mål 4)

- 42 - 48

Målvärdet 2020 är satt utifrån ett förväntat resultat på 45 % år 2019. Resultatet för år 2019 kommer att publiceras i maj 2020.

Nämndmål:

7.1.2 Ökat stöd av studie- och yrkesvägledning till studerande inom den kommunala vuxenutbildningen

Beskrivning

Sökande som får stöd i sin studieplanering har bättre förutsättningar att fullfölja kurserna med godkända resultat.

Ökat antal fysiska träffar för sökande att få möjlighet till att planera sina studier med stöd från studie- och yrkesvägledare.

(20)

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Målvärde

Antal träffar för studie- och

yrkesvägledning 1 660 1 694 - 1 750

Målvärdet är satt utifrån en rimlig bedömning om ökningen av individuella möten med studie- och yrkesvägledare. Det totala utfallet för år 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen. Ambitionen är att öka möjligheten till studieplanering för sökande.

Antal drop-in besök till Komvux 2 679 3 205 - 3 500

Målvärdet är satt utifrån en rimlig bedömning av ökning utifrån utfallet på 2 273 till delårsrapporten 2019. Utfallet för år 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndmål:

7.1.3 Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier

Beskrivning

Sollentunabor ska ges möjlighet att utifrån egna förutsättningar få hjälp till egen försörjning. Det ska ske antingen via arbete eller studier. Särskilt fokus läggs på de grupper som har svårast att komma ut på arbetsmarknaden.

Ökad andel deltagare ska gå vidare till arbete eller studier

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Målvärde

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat arbeta, andel (%) (Agenda 2030 mål 8)

26 32 - 38

Målvärdet för år 2020 är satt utifrån utfallet 2018 med en förväntad ökning 2019. Utfallet för år 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat studera, andel (%) (Agenda 2030 mål 8)

5 9 - 8

Målvärdet för år 2020 är satt utifrån utfallet på delår (5,5 %). Utfallet för år 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) (Agenda 2030 mål 8)

31 41 - 46

Målvärdet för år 2020 är satt utifrån utfallet 2018 med en förväntad ökning 2019. Utfallet för år 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen.

(21)

Övergripande mål:

7.2 Attraktiv och effektiv organisation

Nämndmål:

7.2.1 Minskad sjukfrånvaro Beskrivning

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta aktivt för ett hållbart medarbetarskap. Inom nämndens verksamheter ska det finnas goda förutsättningar för medarbetarna att utföra arbetet på ett effektivt sätt. Vid delårsuppföljningen låg sjukfrånvaron betydligt högre än för utfallet år 2018.

Sjukfrånvaron i verksamheterna är högre än gränssnittet i kommunen. Friska medarbetare är en förutsättning för en välmående och effektiv organisation. Orsaker till sjukfrånvaro samt eventuella åtgärder för att förebygga kommer att vara ett prioriterat område för ett hållbart medarbetarskap.

Andelen sjukskrivna ska minska.

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Målvärde

Sjukfrånvaro, % 6,2 7,5 - 7,5

Utfallet i delårsrapporten 2019 visade på 9,06 % sjukfrånvaro vilket är högre än den kommungemensamma styrgränsen på 6 %. Målvärdet för år 2020 sätts utifrån en strävan att nå samma utfall som år 2018. Utfallet för år 2019 redovisas i verksamhetsberättelsen.

(22)

8 Risker och åtgärder - internkontroll

Nämnden ska årligen fastställa risker och åtgärder inom ramen för internkontroll. Från och med 2018 redovisas riskhanteringen integrerat i nämndens verksamhetsplan.

8.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal

Beskrivning av risk

Det förekommer fortfarande att inköp görs inom organisationen som inte följer ramavtalen.

Utbildnings- och informationsinsatser har genomförts.

Kontroll/åtgärd Hur och när?

Stickprovskontroller Kontroll genomförs per halvår.

8.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven

Beskrivning av risk

Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitet utifrån avtal.

Kontroll/åtgärd Hur och när?

Stickprovskontroller Avtalsuppföljning sker på helår. Uppföljning av resultat samt verksamhetsbesök sker kontinuerligt.

(23)

9 Plan för uppföljning av privata utförare

Vuxenutbildningens utbildningsinsatser är upphandlade via ett auktorisationssystem. Genom avtal ställs krav på ett fortlöpande kvalitetssäkringsarbete som följs i samarbete med Vux Norrort (9 kommuner i samverkan).

Arbetsmarknadsenheten upphandlar coachinsatser för arbetslösa via LOV (lagen om

valfrihetssystem). Verksamheten gör kontinuerlig uppföljning på individnivå av de upphandlade insatserna under året.

Gällande coachinsatser så följs resultatet upp i kvalitetsstyrningen "Andel deltagare som är i arbete 6 månader efter avslutad insats via våra upphandlade coachföretag".

För vuxenutbildningen följs studerandes resultat upp i kvalitetsstyrningen "Andel elever med godkända betyg".

Handlingsplan för verksamheternas uppföljning bifogas som bilaga till verksamhetsplanen.