Produkt/Projekt/Verksamhet Delårsbokslut Dokument Delårsbokslut Granskad av Fastställd av Datum

(1)

Centrala Kontoret Administration/Ledning Bygg

Ekonomi/IT

Fastighetsförvaltning Teknik

581 12 LINKÖPING Box 1233

Besöksadress:

Repslagaregatan 25

Telefon: 013-22 76 00 Telefax: 013-22 76 30

Postgiro: 9081-1 Bankgiro: 119-5130 Org.nr: 232100-0040

Landstingsstyrelsen

Delårsbokslut per 2002-10

Verksamhet Drift och underhåll på fastigheterna har under årets tio månader bedrivits enligt fastlagda planer på alla driftenheter.

LFU

Långtidsplanerat fastighetsunderhåll genomföres i normal takt efter den årsplanering som upprättats. Bland de åtgärder som genomförs under 2002 kan nämnas fortsatta OVK-åtgärder med bla ventilationsåtgärder i huvudblocket US och tak/fasad/fönster i hela fastighetsbeståndet. Delar av styr - och övervaknings- syste m vid US kommer att bytas och uppdateras. I västra länsdelen kan nämnas åtgärder vid Rättspsyk i Vadstena och renovering av köket LiM. Vid ViN utförs bla åtgärder efter OVK och underhåll på hissanläggningar.

Byggprojekt

Byggprojekten under 2002 består liksom tidigare år i huvudsak av anpassning för förändrade verksamheter. Av de projekt som pågår per 2002-10 kan nämnas:

- ombyggnad landstingshuset - ombyggnad kirurgmottagning, ViN - ombyggnad för HU, US, lab 1

- ombyggnad för A-centrum, akutvårdsavdelning - ombyggnad för A-centrum, LAH

Ombyggnad av akutmottagningen vid US har slutförts under september.

(2)

Ekonomi/IT

Besöksadress:

Repslagaregatan 25

Telefon: 013-22 76 00 Telefax: 013-22 76 30

Projektering för nybyggnadsprojekt US sydöst, med bla nya lokaler för O-centrum, pågår enligt planerna.

Årets investeringar i om- , till- och nybyggnader uppgår sammanlagt till 71,6 mkr per 2002-10.

Lokalbeståndet

Det totala lokalbeståndet inom landstinget är per 2002-10, 525.592 m² LOA (527.304 m²).

Egna lokaler 444.859 m² (453.374 m² ) Förhyrda lokaler 80.733 m² (73.930 m² )

Siffran inom parentes anger förhållandet vid årsskiftet 01/02.

Förhyrda lokaler har ökat med förhyrningar för bla AdmTjänst i Motala, Hudmottagning i Norrköping, FoU-enheten samt HjC i Linköping. Vidare har förhyrda ökat med lokaler för

Fack/Revision, Landstingets Inköpsenhet, Kompetens C, REKO samt dsk Vikingstad. Egna lokaler har minskat med Västerby, sammanlagt 8.732 m^2.

Andelen outhyrt uppgår till 6,2 % per oktober (7,6 %).

Försäljningar

Försäljningen av Västerby är slutförd med tillträde för den nye ägaren 2002-07-01. Total köpeskillingen för fastigheten med tillhörande inventarier uppgår till 17,5 mkr vilket innebär att reavinsten för landstinget blir 3,6 mkr.

Kundperspektiv

I det strategiska målet, ”Nöjda kunder som ser LFÖ som sin självklara partner”, är information och kommunikation med kunden nyckelbegrepp. Arbetet med att utveckla hyresråden fortsätter och som en fortsättning på Generalplanearbetet på US har LFÖ fått LD:s uppdrag att skapa en strategisk

lokalförsörjningsgrupp där ett viktigt syfte är att knyta goda relationer med kunderna på US i det ständigt pågående lokalresursplaneringsarbetet.

(3)

Ekonomi/IT

Besöksadress:

Repslagaregatan 25

Telefon: 013-22 76 00 Telefax: 013-22 76 30

Process- och utvecklingsperspektiv

Förändringarbetet, ”LFÖ Färdriktning 2005”, som påbörjades under våren 2001 fortsätter, med syfte att förbereda och anpassa organisationen till framtida betingelser. Fokusering sker på de mest strategiska områdena utifrån de principer för drift och ägande som antogs inom landstinget i januari 2001.

LFÖ:s verksamhetsområden och roller analyseras och organiseringen av arbetet kommer att ske enligt ett

processorienterat synsätt. Förändringsarbetet omfattar såväl ändringar av arbetssätt som utveckling av organisation och medarbetare.

Medarbetarperspektiv

Inom ramen för förändringsarbetet ”LFÖ Färdriktning 2005” har organisationen prövats strategiskt i olika avseenden. Detta har fått till följd att beslut fattats om resursmässiga förstärkningar inom olika strategiska områden samt att organiseringen av fastighetsförvaltningens arbete har ändrats. Tre nya fastighetschefer har tillträtt sina befattningar i den omorganiserade fastighetsförvaltningen. Den nya organisationen innebär att LFÖ har tre fastighetschefer som var och en har totalansvar för var sitt fastighetsområde, US, övriga sjukhus (LiM, ViN,

Finspång) respektive övriga egna fastigheter och inhyrda lokaler.

En fastighetsekonom, en lokalplanerare och en lokalresurs- planerare har direkt efter semesterperioden tillträtt sina nya befattningar.

Vid LFÖ:s driftenhet i Öster, som omfattar bla Vrinnevisjukhuset och lasarettet i Finspång, tillträdde den nye driftchefen i januari och under våren har en låsadministratör rekryterats.

Vid driftenhet US pågår rekrytering av en eltekniker och en driftingenjör/tekniker som en följd av personalavgångar.

Arbetet med attitydförändringar och teambuilding fortsätter. I början av september har LFÖ startat upp ett befattnings- och kompetensutvecklingsprojekt enligt landstingets Oliviamodell.

(4)

Ekonomi/IT

Besöksadress:

Repslagaregatan 25

Telefon: 013-22 76 00 Telefax: 013-22 76 30

Detta projekt kommer att pågå i flera etapper med deltagande av olika yrkeskategorier. Först ut är reparatörer, tekniker och elektriker som tillsammans svarar för mer än hälften av LFÖ:s medarbetarkader. Övriga medarbetare startar upp Olivia-arbete under januari 2003.

Det förslag till jämställdhetsplan 2002/2003 som en arbetsgrupp bestående av representanter från olika delar av organisationen har utarbetat, har godkänts av ledningsgruppen och bereds nu av centrala MBG-gruppen.

Ekonomiperspektiv

Delårsbokslut 2002-10

Resultatet för tio månader år 2002 uppgår enligt redovisningen till 6,3 mkr. Justering för årstidsfluktuationer avseende media är inte gjord och ska därför öka resultatet med 3,0 mkr.

Det bokförda resultatet ska korrigeras för hyresintäkter

avseende LFU. Kostnaden för utförda LFU-insatser under tio månader uppgår inte till vad som tas in via hyresintäkterna under perioden, vilket innebär att det bokförda resultatet ska minskas med 10,5 mkr.

För att öka kvaliteten i det inre ytskiktsunderhållet tar LFÖ from 2001 i anspråk en del av det hyresutrymme som årligen uppstår i form av att behovshyran minskar till följd av minskade

kapitalkostnader. Detta innebär att LFÖ tar ut 22 kr/kvm för det inre ytskiktsunderhållet. Åtgärder för ytskikt har hittills inte skett i samma takt som medel tagits in via hyran varför resulta tet per 10 ska korrigeras med ytterligare 2,5 mkr.

Vidare ska i resultatbedömningen tas hänsyn till upparbetade kostnader för smärre ombyggnadsarbeten och

kontantprojekt beställda av kund uppgående till 0,4 mkr.

Hänsyn ska tas till värdet av större upparbetade kostnader gentemot kund som inte är utfakturerade per 10 med 0,5 mkr

(5)

Ekonomi/IT

Besöksadress:

Repslagaregatan 25

Telefon: 013-22 76 00 Telefax: 013-22 76 30

Intäkter för den nya lokalbokningsenheten vid US och

kostnader för förhyrda lokaler ska beaktas med tillsammans 0.3 mkr.

Aktuellt resultat per 2002-10 uppgår till – 2,4 mkr efter hänsyn till ovan nämnda korrigeringar. Detta resultat är i

storleksordningen 1,2 mkr sämre än resultatet för motsvarande period i fjol.

Periodens underskott är till största delen betingat av att LFÖ:s driftenheter i Motala och Norrköping dras med en alltför hög kostnadssida. Vidare har det stora förändringsarbetet inom

”LFÖ färdriktning 2005” fört med sig att kostnaderna ökat mer än planerat.

Åtgärder för att reducera en fortsatt ökning av underskottet pågår under hösten.

LandstingsFastigheter Östergötland

Klas Lindgren Sven Giljam

Fastighetsdirektör Ekonomichef