Sammanträdes- protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-22
Sidan 1 av 3
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Sammanträdes- protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-22
Sidan 2 av 3
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 31/2018 Dnr 2018/1129 BUN-1
Diariekod: 103
Förstärkt månadsrapport april 2018
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-05-17 från barn- och utbildningskontoret.
Sammanfattning
I förstärkt månadrapport för tertial 1 år 2017 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden ett överskott om 5,3 miljoner kronor. Av överskottet utgör 4,3 miljoner kronor volymavvikelser. 1,0 miljoner kronor överskott på grund av avgiftskontroll inom barnomsorgen. De kommunala
resultatenheterna redovisar ett underskott om 1,0 miljoner kronor till följd av för litet elevunderlag för Eriksbergsskolan.
Investeringsprognosen per april uppgår till 15 miljoner kronor. Avvikelsen om 7 miljoner kronor beror på ökade inköp av möbler och IT utrustning. De ökade kapitalkostnaderna finansieras inom skolornas budget. Hemställan av utökad ram för investeringar kommer göras i samband med tertialrapport 2.
Av sex mål prognosiseras att fyra mål kommer att uppnås helt. Två mål prognostiseras att uppnås delvis. Målet om att barn och elever ska möta en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet bedöms uppnås delvis eftersom nöjdheten med skolans verksamhet ökat men inte till fastställt målvärde samt att nöjdheten med fritidshemmens verksamhet minskat. Målet om att Sollentunas barn och elever ska uppleva trygghet i verksamheten bedöms uppnås delvis eftersom andel elever som upplever sig mobbade har ökat med 0,5 procentenheter samt att trivseln i skolan samt upplevelsen av trygghet i kommunala förskolor ligger kvar på samma nivå som 2017 och därmed inte ökar vilket målsättningen var under 2018.
Sammanfattningsvis föreslår barn och utbildningskontoret att barn- och ungdomsnämnden godkänner den förstärka månadsrapporten för april i enlighet med bilaga 1.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) yrkar att barn- och
ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förstärkt månadsrapport för april 2018 i enlighet med bilaga 1.
Sammanträdes- protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-22
Sidan 3 av 3
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt hennes förslag och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förstärkt månadsrapport för april 2018 i enlighet med bilaga 1.
Beslutsexpediering:
Akt
