12.1. Tertialrapport april tertial 1 2020 socialnämnden

(1)

Tertialrapport April Tertial 1 2020

Socialnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos Socialnämnden ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4

1.3 Investeringsprognos ... 11

1.4 Återsökning av statsbidrag ... 12

1.5 Riktade budgetmedel Socialnämnden ... 12

2 Kvalitetsstyrning ... 13

2.1 Viktig information och förändringar ... 13

2.2 Kvalitetsstyrning (nämnd) ... 14

2.3 Nya data och resultat ... 22

3 Målstyrning ... 23

3.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 23

3.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 25

3.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 26

4 Uppdrag ... 28

4.1 KS/KF Uppdrag ... 28

5 Riskhantering - internkontroll ... 29

5.1 Avgifter från enskild tas inte ut enligt rutin ... 29

5.2 Felaktiga registreringar i Procapita gör att statistiken inte kan användas fullt ut ... 29

5.3 Överväganden/Omprövningar görs inte enligt SoL ... 29

5.4 Fakturor betalas inte i rätt tid ... 29

5.5 Felaktig momshantering... 30

5.6 Beslutsattest av egen faktura/kostnad ... 30

5.7 Delegationsordning och registrering av beslut följs inte... 30

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos Socialnämnden

Stratsys - SN nämndrapport 2020

Period-

budget

Period-

utfall Års-budget Prognos Apr

Avvikelse årsbasis

Prognos Feb Total

SOCIALNÄMNDEN

Intäkter -45 730 -32 717 -137 162 -110 212 -26 950 -114 981

Kostnader 143 268 148 796 425 562 441 583 -16 021 422 024

Netto (tkr) 97 538 116 079 288 400 331 371 -42 971 307 043

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Politisk verksamhet

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 500 565 1 500 1 500 0 1 500

Netto (tkr) 500 565 1 500 1 500 0 1 500

Administration och stab

Intäkter -1 968 -1 740 -5 902 -5 741 -161 -6 013

Kostnader 12 906 14 894 38 142 39 057 -915 38 253

Netto (tkr) 10 939 13 154 32 240 33 315 -1 075 32 240

Barn och unga

Intäkter -10 400 -8 804 -31 195 -29 086 -2 109 -31 195

Kostnader 49 817 56 597 147 522 161 570 -14 048 153 275

Netto (tkr) 39 416 47 793 116 327 132 485 -16 158 122 080

Vuxna med missbruksproblem

Intäkter -192 -591 -575 -1 323 748 -575

Kostnader 7 055 7 204 20 845 25 224 -4 379 21 145

Netto (tkr) 6 863 6 614 20 270 23 901 -3 631 20 570

Åkerbo

Intäkter -233 -132 -700 -650 -50 -700

Kostnader 3 281 3 462 9 660 10 186 -526 9 660

Netto (tkr) 3 048 3 330 8 960 9 536 -576 8 960

Socialjour

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 494 494 1 483 1 483 0 1 483

Netto (tkr) 494 494 1 483 1 483 0 1 483

Ekonomiskt bistånd

Intäkter -1 360 -1 591 -4 080 -4 180 100 -4 080

Kostnader 21 097 22 361 62 885 69 303 -6 418 62 885

Netto (tkr) 19 737 20 770 58 805 65 123 -6 318 58 805

Flyktingmottagande

Intäkter -30 468 -18 496 -91 385 -65 317 -26 068 -69 093

Kostnader 30 549 24 738 91 385 75 982 15 403 81 683

(4)

Period-

budget Period-

utfall Års-budget Prognos

Apr Avvikelse

årsbasis Prognos Feb

Netto (tkr) 81 6 242 0 10 665 -10 665 12 590

Psykiskt funktionshindrade vuxna

Intäkter -1 109 -1 363 -3 325 -3 915 590 -3 325

Kostnader 17 569 18 451 52 140 57 278 -5 138 52 140

Netto (tkr) 16 460 17 088 48 815 53 363 -4 548 48 815

Prel.kostnader-interna 0 0 0 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 28 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognos jämfört med årsbudget och utfall 2019

Helårsprognosen visar ett underskott om cirka 43 miljoner kronor jämfört med helårsbudget.

Avvikelsen beror främst på placeringskostnader för barn och unga, vuxna med missbruksproblem, psykiskt funktionshindrade vuxna och ensamkommande barn. Antalet placeringsdygn har ökat liksom snittkostnaden per dygn till följd av ett mer komplext vårdbehov hos brukare där externa placeringar varit nödvändigt. Socialnämndens budget för placeringskostnader täcker långt ifrån den utveckling som skett de senaste åren. Tidigare år har underskott täcks av överskott inom flyktingverksamheten, ett överskott som inte längre finns. Socialnämnden har också tagit ansvar för verksamhet kring kriminella avhoppare, vilket påverkar prognosen.

Migrationsverkets schablonersättning täcker inte kostnaderna vare sig för heldygnsvården eller för att kunna bedriva verksamheten med personal. Dessutom har 11 ungdomar fått svenskt medborgarskap, vilket resulterar i att schablonersättningen upphör från beslutsdatum trots att vårdbehov kvarstår. Från halvårsskiftet det år ungdomen fyller 20 år upphör schablonersättningen, vilket påverkar prognosen.

Socialnämnden har många ungdomar som har fyllt eller fyller 20 år i år. Ett intensivt arbete pågår med att slussa ut dessa ungdomar.

Socialnämnden har fattat beslut om att lägga ner Nattvakten, ett HvB (hem för vård och boende)för ungdomar där platser sålts till andra kommuner. Då efterfrågan av HvB-platser minskat de senaste åren är det inte lönsamt att bedriva denna verksamhet som går med underskott.

Vidare beror underskottet på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Lågkonjunktur var på gång redan innan Corona CV-19 pandemin slog till och detta bidrar till ökade kostnader. En ökning av anmälningar för våld i nära relationer förväntas liksom att den ökade arbetslösheten kommer få effekter på det ekonomiska biståndet. Hur stor effekten blir är dock högst osäker och beror på när pandemin klingar av. På grund av pandemin har verksamheten behövt stärka upp med vikarier och konsulter.

Socialnämnden har finansierat ett visst antal tjänster med statsbidrag och i budget 2020 var planen att dessa tjänster fortsatt skulle finansieras på detta vis. I årsbokslutet 2019 var dock nämnden tvungen att resultatföra de medel som skulle användas 2020. Då behovet av denna personal är stor resulterar detta i ett underskott när det gäller personalkostnader. Skulle tjänsterna avvecklas skulle konsulter behöva tas in istället, vilket blir ännu mer kostsamt.

Jämfört med föregående prognos (februari) är prognosen per april en försämring om cirka 24,3 miljoner kronor, vilket främst beror på en försiktig prognos i februari avseende placeringskostnader.

Ju tidigare på året desto mer osäker är prognosen främst när det gäller eventuellt nya placeringar. I februariprognosen gjordes antagandet att det ekonomiska biståndet skulle ligga i nivå med budget.

Detta var innan Corona CV-19 pandemin slog till ordentligt och ändrade förutsättningarna i verksamheten.

Utfallet jämfört med periodbudget

Socialnämnden har ett periodutfall netto på cirka 116,1 miljoner kronor. Jämfört med budgeten för perioden om 97,5 miljoner kronor netto är det en avvikelse om 18,5 miljoner kronor.

(5)

Nämnden har höga kostnader för placeringar i HvB, jour- och familjehem samt stödboende och för stödinsatser. Antalet placeringsdygn är högre än samma period 2019 och följaktligen högre än antalet dygn som inryms i budgetramen, en budgetram som periodiserats på 12 månader. Antalet anmälningar avseende barn och unga har t.ex. ökat från cirka 1 300 anmälningar 2013 till knappt 2 600 år 2019.

Behovet av stöd och hjälp har ökat genom åren till följd av missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa, en ökning som inte har kunnat inrymmas i befintlig budgetram.

Konjunkturen har mattats och Sverige står inför en lågkonjunktur. Inflödet av klienter som ansökt om ekonomiskt bistånd har ökat under årets första månader, liksom kostnaderna. I och med Corona CV-19 pandemin är det svårt eller omöjligt att få till ett samarbete med arbetsförmedlingen och

försäkringskassan i dagsläget. Det medför att verksamheten inte får ut klienter i insatser, vilket i sin tur innebär att klienter är beroende av ekonomiskt bistånd under en längre period än vad de har varit tidigare. Även behovet inom våld i nära relationer har ökat och kostnaderna är högre än budget.

Verksamheten för ensamkommande barn ska finansieras av statliga medel, men då

schablonersättningen för ensamkommande barn inte täcker de faktiska kostnaderna för verksamheten uppstår en avvikelse mellan budget och utfallet. Verksamheten har lägre intäkter än budgeterat till följd av att flera ungdomar har fått svenskt medborgarskap och då erhåller kommunen inte längre schablonersättning från och med beslutsdatum. För ungdomar som fyller 20 år eller som redan fyllt 20 år uteblir schablonersättningen från halvårsskiftet det år ungdomen fyller 20 år, vilket också medför minskade intäkter då socialnämnden har ganska många ungdomar som fyller 20 år i år eller som är över 20 år. Trots uteblivna intäkter kvarstår behovet av hjälp och stöd för dessa ungdomar. Ett arbete pågår dock med att i den mån det går omplacera så många ungdomar som möjligt till

genomgångsbostad som är den billigaste boendeformen och utsluss/avslut av ungdomar. De intäkter som återsöks interimbokas till 80 procent av förväntad/återsökt ersättning, medan budgeten har periodiserats på 12 månader till 100 procent.

Inflödet av nyanlända kvotflyktingar är för tillfället noll till följd av Corona CV-19. Intäkter och kostnader har periodiserats på 12 månader och då inflödet kommer igång igen, troligtvis i höst, kommer även kostnader och intäkter att öka, men ligga under budgeterade belopp. I och med att verksamheten ska finansieras av statliga medel nollställs resultatet varje månad. Detta innebär att när inflödet är lågt liksom följaktligen kostnaderna så minskar även intäkterna då en nollställning av resultatet görs genom en justering av intäkterna.

I budget för 2020 fanns s.k. projektmedel avsatta för statlig finansiering av tjänster och vissa övriga kostnader. I bokslut 2019 beslutades att socialnämnden inte fick föra över dessa statsbidrag mellan åren och därmed försvann finansiering av vissa tjänster. Detta medför lägre intäkter än budgeterat för perioden. Jourhemspoolen är ytterligare en enhet vars resultat nollställs i månadsboksluten. I och med lägre kostnader framförallt för arvode och omkostnader till jourhem, så blir följaktligen även

intäkterna lägre än budgeterat.

Socialnämnden har tagit en engångskostnad för föreningsbidrag som utbetalades i början av året, där budgeten är periodiserad på 12 månader.

Prognosbedömning

En stor risk/osäkerhet i socialnämndens prognos ligger på flyktingmottagandet. En individuell bedömning av varje placerad ensamkommande har gjorts. Det råder dock otydlighet gällande Migrationsverkets bedömningar av återsökta medel, ändrad lagstiftning samt hur många barn och ungdomar som kommer få svenskt medborgarskap. Vid eventuell förändrad flyktingsituation kan även prognosen påverkas. För nyanlända vuxna flyktingar finns det en osäkerhet för året kring intäkterna för etableringsschablon som kan komma att påverka prognosen framöver.

Avseende ekonomiskt bistånd finns en osäkerhet då både hushållens storlek och placeringar i tillfälliga boenden driver upp kostnaderna.

Det finns alltid en osäkerhet kring antalet nya placeringar, exempelvis kan ett omhändertagande enligt LVM/LVU kosta mellan cirka 1,7-2,7 miljoner kronor på årsbasis.

2015-2016 hade socialkontoret en hög personalomsättning som under de senaste åren har stabiliserats.

Skulle den återigen öka finns risk för ökade konsultkostnader.

Utöver ovanstående är effekterna av Corona CV-19 pandemin svår att bedöma och beror på när

(6)

pandemin kommer att klinga av. Pandemin kommer att få effekter för det ekonomiska biståndet, frågan är med hur mycket. Det kan få effekt även på placeringskostnaderna, men det är svårt att veta vilken påverkan det kommer att få för Individ- och familjeomsorgen i dagsläget.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Administration och stab

Administration och stab redovisar ett nettounderskott i helårsprognosen om cirka 1,1 miljoner kronor.

Försämringen i prognos jämfört med budget beror på omfördelning av kostnader, för t.ex.

hyreskostnader, lokalvård etc., i och med evakuering till nya tillfälliga lokaler. Oavsett i vilken lokal enheterna sitter i ska det kosta lika mycket per arbetsplats/medarbetare. Detta medför minskade kostnader inom andra verksamhetsområden. Underskottet beror även på kostnader för en administratörstjänst som inte längre kan finansieras av riktade statsbidrag, då dessa medel

resultatfördes i årsbokslutet 2019. Underskottet avser även minskade intäkter för serveringstillstånd (se nedan).

Serveringstillstånd

I och med att tillståndsansökan för försäljning av tobak infördes 2019, så ansökte det stora flertalet näringsidkare redan förra året vilket resulterar i färre antal ansökningar 2020. I och med Corona CV- 19 pandemin får tillsyn endast ske i akuta fall, så övriga tillsyner har skjutits på framtiden. Det råder en viss osäkerhet kring intäkterna för serveringstillstånd med anledning av pandemin och prognosen kan komma att justeras ytterligare i delårsrapporten (tertial 2).

Kostnaderna för perioden är något högre än budget på grund av periodisering av kostnaderna och att del av lönekostnaderna ska kostnadsföras på annan verksamhet. Detta kommer att justeras kommande månad.

Barn och unga

Verksamhetsområdet redovisar ett nettounderskott i helårsprognosen om 16,2 miljoner kronor.

Antalet placeringsdygn i prognosen kommer att överstiga antalet budgeterade dygn och kommer att hamna i nivå med 2019 års antal placeringsdygn. Kostnadsutfallet för placeringar/insatser kommer även det att ligga långt över budget och över kostnaderna 2019. Anledningen till de höga kostnaderna är ett fåtal mycket kostsamma HvB-placeringar för barn och unga med en svår/komplex problematik, där enbart ett fåtal HvB finns som har kompetensen att möta deras behov. Vidare har verksamheten fortsatt höga kostnader för konsulentstödda jourhem då flera av de barn som placerades under 2019 fortfarande är placerade. En bedömning har genomförts av befintliga och eventuellt nya placeringar, vilket medför att prognosen kan komma att ändras framöver utifrån ändrade förutsättningar.

Diagrammet visar trenden av antalet placeringsdygn och nettokostnaden per år med prognos 2020.

(7)

Trenden visar tydligt att både antalet placeringsdygn och nettokostnaden har ökat de senaste åren.

Antal personer i behov av stöd och hjälp har ökat, liksom längden på placeringarna då vårdbehoven är större. Det handlar mycket om missbruk, kriminalitet och beteende. Snittkostnaden har också ökat, främst på grund av kostsamma placeringar i konsulentstödda jourhem. Det är svårt att rekrytera, matcha och utreda tilltänkta familjehem, vilket gör att processen drar ut på tiden. Dessutom har den kommungemensamma jourhemspoolen fått minskade resurser för att rekrytera nya jourhem, vilket gör att vårdplatser behöver köpas externt. Den budget 2020 som verksamheten har för placeringskostnader matchar nivåer på placeringskostnader 2014-2016.

Ytterligare en osäkerhetsfaktor är hur Corona CV-19 pandemin kommer att påverka verksamheten.

Rekryteringen av jour- och familjehem kan bli svårare när barn som behöver placeras utsatts för risk för smitta eller konstaterats smittade. Behoven av konsulentstödda jour- och familjehem kommer då att öka liksom kostnaderna. Barn/unga som under sin behandling på SiS eller HvB blir smittade av Corona CV-19 kan komma att bli kvar längre i dessa kostsamma placeringar, även efter att själva vårdbehovet har upphört.

Underskottet beror även på kostnader för en socialsekreterare och en gruppledare som inte längre kan finansieras av riktade statsbidrag, då dessa medel resultatfördes i årsbokslutet 2019.

Förebyggande enheter

Helårsprognosen beräknas generera ett nettoöverskott till följd av ökad vidarefakturering av gemensamma kostnader och lägre kostnader för familjerådgivning.

Tabellen inkluderar förebyggande enheten (ej serveringstillstånd), enheten för familjestöd och ungdomsmottagningen.

Vuxna med missbruksproblem

För vuxna med missbruksproblem redovisas ett nettounderskott om 3,6 miljoner kronor i helårsprognosen.

Antalet placeringsdygn i prognosen kommer att överstiga antalet budgeterade dygn. Utfallet för placeringskostnader ser ut att hamna över utfall 2019, men under utfall 2018. En bedömning har genomförts av befintliga och eventuellt nya placeringar, vilket gör att prognosen kan komma att ändras framöver. Den största osäkerheten i prognosen är uppskattningen av antalet nya placeringar under årets återstående månader. Corona CV-19 pandemin kan komma att påverka prognosen negativt då missbruk och beroende förutspås öka liksom den psykiska ohälsan. Många personer som ingår i verksamhetens målgrupper tillhör även riskgrupp för Corona CV-19.

Snittkostnaden per placeringsdygn har ökat de senaste åren och beror till viss del på antalet placeringar

(8)

enligt LVM (Lag om vård av missbrukare), men även på att kostnaden för placeringar i HvB (Hem för vård och boende) och stödboende har ökat. Verksamheten arbetar aktivt med att erbjuda kvalificerad öppenvård på hemmaplan, där personer med missbruksproblematik erbjudas mer omfattande stöd samt behandling i öppenvård genom Sollentuna kommuns beroendemottagning. Brukare placeras även på kommunens egna stödboende Åkerbo i mån av plats, och på så vis blir kostnaderna för externa placeringar lägre. Trots dessa satsningar och på grund av den kostnadsökning som skett genom åren har verksamheten inte en budget i nivå med hur verkligheten ser ut.

Verksamhetsområdet har även, eventuellt tillfälligt men det kan bli mer stadigvarande, fått ansvaret för en ny målgrupp, kriminella avhoppare. Det har tidigare varit oklart kring kommunernas ansvar för denna målgrupp men i och med en ökad våldsspiral 2019 tydliggjordes kommunernas ansvar. En utredning pågår, inom socialkontoret, för hur frågan ska hanteras men fram tills att den är klar hanterar verksamhetsområde Vuxna med missbruksproblem placeringar som görs för målgruppen. I dagsläget två placeringar.

Underskottet beror även på en eftersläpande faktura för ombyggnationer av tidigare lokaler i Turebergshuset från 2012. Kommunen har missat att fakturera denna kostnad och Sollentuna kommunfastigheter AB fakturerade kostnaden åtta år efter ombyggnationen. Regionen stod som hyresvärd för lokalerna i Turebergshuset, och fakturerade i sin tur socialkontoret för del av dåvarande lokaler.

Åkerbo

Stödboendet Åkerbo redovisar ett nettounderskott om 0,6 miljoner kronor i helårsprognosen.

Verksamheten behöver ha personal dygnet runt alla veckans dagar och då sjukfrånvaron varit hög under årets första månader till följd av Corona CV-19 pandemin har därmed även kostnaderna för timvikarier ökat. Boendet har dessutom ökade kostnader för skyddsmaterial och ett par lägenheter har behövt saneras på grund av vägglöss, vilket tillsammans bidrar till verksamhetens prognostiserade underskott.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet redovisar ett nettounderskott i helårsprognosen om 6,3 miljoner kronor.

Utvecklingen av det ekonomiska biståndet är oerhört svårbedömt till följd av Corona CV-19 pandemin. Anmälningar om våld i nära relationer förväntas öka precis som det gjort i andra länder med ökade placeringskostnader som följd. Ökad arbetslöshet kommer att resultera i ökade

utbetalningar av ekonomiskt bistånd. De nya tillfälliga villkoren i a-kassan kommer att motverka den förväntade ökningen, men det är svårt att veta med hur mycket. SKR (Sveriges kommuner och regioner) bedömer att det ekonomiska biståndet kommer att öka med 15-20 procent 2020 jämfört med 2018 och med ytterligare 5-10 procent 2021. En ökning av det ekonomiska biståndet med 15-20 procent jämfört med 2018 skulle för Sollentunas del innebära cirka 5,7-7,6 miljoner kronor i ökade kostnader. Utöver effekten av pandemin ökade det ekonomiska biståndet i början av året till följd av den lågkonjunktur som redan var på gång innan pandemin och på grund av överflyttade hushåll från enheten för flyktingstöd till enheten för ekonomiskt bistånd. Jämfört med budget innebär detta i prognosen kostnadsökningar om cirka 4,5 miljoner kronor, men det är en högst osäker prognos som kommer att behöva ändras framöver.

På grund av den rådande pandemin och det förväntade ökade inflödet av ansökningar/anmälningar har verksamheten stärkts upp med både timvikarier och konsulter för att trygga handläggningen av ekonomiskt bistånd samt dödsbohanteringen. Även enheten för flyktingstöd går in och stärker upp för att frigöra resurser för enheten för ekonomiskt bistånd.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande redovisar ett totalt underskott om cirka 10,7 miljoner kronor, varav

ensamkommande barn står för ett underskott om 10,0 miljoner kronor, HvB-boendet Nattvakten står för ett underskott om cirka 3,4 miljoner kronor och nyanlända flyktingar står för ett nettoöverskott om 2,7 miljoner kronor.

Ensamkommande barn

Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har minskat de senaste åren, vilket beror på

(9)

minskade flyktingströmmar. Enligt Migrationsverkets prognos i maj förväntas 900 ensamkommande barn söka asyl i Sverige under 2020, en minskning med 100 stycken jämfört med februariprognosen.

Migrationsverket baserar detta på att de särskilda reserestriktioner som upprättades i samband med Corona CV-19 pandemin kommer att trappas ner under sommaren. Skulle restriktionerna kvarstå året ut kommer det att påverka prognoserna framöver. Skulle 900 ensamkommande barn söka asyl i Sverige innebär det att Sollentuna skulle ta emot fem stycken ensamkommande barn mot budgeterade sex stycken, utifrån de kommunala andelarna 2020. Kommunen har hittills tagit emot en anvisning.

Antalet ensamkommande barn och antalet placeringsdygn har stadigt minskat sedan den stora flyktingvågen 2015-2016. En minskning av antalet placeringsdygn förväntas även för 2020. Flera av de barn som är placerade är dock i behov av extra behandlingsinsatser på grund av missbruk,

kriminalitet och psykisk ohälsa, vilket är mer kostsamt. Kostnaderna för dessa behandlingsinsatser kan återsökas hos Migrationsverket, men det råder en stor osäkerhet kring bedömningen av

återsökningarna och om nämnden kommer att erhålla medel för dessa ökade kostnader. I prognosen har hänsyn tagits till detta och intäkter har prognostiserats enligt försiktighetsprincipen (80 procent av intäkterna). Skulle Migrationsverket och även domstol avslå ansökningarna kommer verksamheten gå med ytterligare underskott.

I dagsläget är det 11 ungdomar som fått svenskt medborgarskap, men som fortfarande är i behov av stöd och hjälp från socialtjänsten. När ungdomarna får svenskt medborgarskap upphör

schablonersättningen från Migrationsverket från och med beslutsdatum. För 2020 innebär detta minskade intäkter om cirka 2,5 miljoner kronor. Om fler ungdomar erhåller svenskt medborgarskap kommer prognosen justeras med ett ökat underskott.

För ungdomar som fyller 20 år upphör schablonersättningen från Migrationsverket från halvårsskiftet det år ungdomen fyller 20 år. Om ungdomen får ekonomiskt bistånd kan denna kostnad återsökas hos Migrationsverket. Då socialtjänsten i Sollentuna har många ungdomar som fyller 20 år eller som redan fyllt 20 år innebär detta en intäktsminskning om cirka 2,4 miljoner kronor i helårsprognosen. Ett intensivt arbete pågår med att avsluta insatserna till dessa ungdomar. I prognosen har ett avslut inkluderats och skulle det inte kunna genomföras enligt plan kommer prognosen behöva justeras ytterligare.

Verksamheten arbetar även med att förhandla om priser och omplacera till billigare boendeformer som genomgångsbostad.

Då schablonersättningen från Migrationsverket är så låg täcks inte enhetens personalkostnader och övriga kostnader för att bedriva verksamheten.

HvB-boendet Nattvakten redovisar ett underskott om cirka 3,4 miljoner kronor i helårsprognosen. Då efterfrågan på HvB-platser har minskat de senaste åren har beslut fattats att boendet ska läggas ner.

Helårsprognosen är justerad utifrån en nedläggning i september/oktober 2020.

Flyktingstöd

Enheten för flyktingstöd finansieras av intäkter från Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd, som är folkbokförda i Sollentuna.

Antalet anvisade nyanlända flyktingar som ska bosättas i kommunen 2020 är 58 personer. Det är svårt att veta hur familjesammansättningen för anvisade personer ser ut, särskilt då Migrationsverket inte kan delge dessa uppgifter förrän tidigast två månader innan bosättningen. Antalet egenbosatta är också mycket svårt att bedöma, vilket även gäller familjeåterföreningar. På grund av Corona CV-19

pandemin har Migrationsverket gjort uppehåll av anvisningar av kvotflyktingar, men Migrationsverket utgår i sin majprognos att restriktionerna trappas ner under sommaren och att dessa anvisningar återupptas. Prognosen är dock högst osäker. Anvisningarna från anläggningsboenden fortsätter dock.

Första tertialen är det en minskning av antalet ärenden med 40 procent.

När det gäller nyanlända flyktingar med nedsatt arbetsförmåga p.g.a. psykisk ohälsa eller sjukdom, har antalet minskat till följd av ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Enligt förordning (2017:820) anvisas nyanlända flyktingarna till ett arbetsmarknadspolitiskt program, Etableringsprogrammet, där även nedsatta/sjukskrivna kan få anpassade insatser vilket också medför att personerna behåller sin etableringsersättning. De nyanlända som inte kan få anpassade insatser via Etableringsprogrammet får ingen etableringsplan/etableringsersättning, utan får ansöka om

(10)

försörjningsstöd istället.

Även denna verksamhet, som hanterar ekonomiskt bistånd till nyanlända, kan komma att påverkas av ökade kostnader på grund av Corona CV-19 pandemin. I dagsläget är det dock väldigt osäkert hur det kommer att påverka 2020. Skulle kostnaderna för det ekonomiska biståndet öka enligt SKRs

antagande skulle utfallet 2020 hamna i nivå med budget 2020. Utfallet 2018 inkluderade dock hushåll som flyttats över till verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd och detta medför att i den prognos som nu lagts antas kostnaderna totalt sett att minska för enheten för flyktingstöd.

Etableringsschablonen betalas ut i två år, enligt Migrationsverkets utbetalningsschema, men ska täcka kostnader i fyra år (anvisningsåret plus 3 år) då de nyanlända flyktingarna är aktuella inom enheten för flyktingstöd. För de flyktingar som ankom 2018 betalas de sista schablonerna ut under 2020 och ska täcka kostnader i ytterligare två år. I och med att anvisning av kvotflyktingar har stoppats och etableringsschablonerna därmed minskar, kan det komma att få effekt på årets intäkter och även kommande års.

Psykiskt funktionshindrade vuxna

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om cirka 4,5 miljoner kronor i helårsprognosen.

Antalet externa placeringsdygn minskar i prognosen jämfört med budget. Vilken är en effekt av att externa placeringar avslutas och flyttas till det nya stödboendet Vipan i början av maj. Totalt antal placeringsdygn ökar dock jämfört med budget liksom kostnaderna. Kostnaderna för det nya boendet (Vipan) har ökat jämfört med tidigare kalkyler, bland annat en hyresökning om drygt 0,1 miljoner kronor, HSL-ansvar (hälso- och sjukvård) cirka 0,2 miljoner kronor och på grund av försenad uppstart kompenseras utföraren av driften för kostnader under april månad 0,1 miljoner kronor.

Antalet placeringsdygn ökade mycket 2016-2017 för att sedan ha sjunkit något igen. Minskningen av placeringsdygn och nettokostnad i prognos 2020 beror på externa placeringar som flyttats till Vipan.

Även snittkostnaderna har ökat de senaste åren. Detta speglar utvecklingen i stort med ökad psykisk ohälsa. Vårdbehoven hos målgruppen är mer komplexa vilket kräver mer omfattande stöd än vad som kan erbjudas inom kommunens verksamheter.

Förutom stödboendet Vipan har ytterligare två stödboenden fått ökade kostnader för HSL-ansvar om cirka 0,5 miljoner kronor. Verksamhetsområdet påverkas av ökade hyreskostnader till följd av omfördelning av kostnader (som nämnts ovan under Administration och stab). Aktivitetscentret Trappan, vars drift togs över av kommunen från februari i år, har påverkats av Corona CV-19 pandemin med minskade intäkter som följd. Bland annat har platser inte kunnat säljas till andra. I samband med övertagande av driften uppstod en övertalighet i verksamheten som inte var budgeterad, men som till viss del täckt upp vid sjukfrånvaro av annan personal.

Eventuell omdisponering av budget

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Planerade åtgärder för att hantera underskott i budget 2020:

 Stödboendet Vipan för personer med psykiska funktionshinder tas i drift i maj. Då flyttas brukare som placerats externt till Vipan

(11)

 Arbeta kontinuerligt med att hitta lämpliga insatser inom öppenvården på hemmaplan istället för behandlingsplaceringar

 I den mån det går och det finns plats placeras brukare på kommunens egna stödboenden, Åkerbo och Edsberg, för att undvika externa placeringar

 Socialkontoret samarbetar med arbetsmarknadsenheten (AME) för att ta fram åtgärder för att på bästa sätt hantera den ökade arbetslösheten till följd av Corona CV-19 pandemin

 Arbeta strukturerat för att minska antalet placeringar på tillfälliga boenden, både för flyktinghushåll men även övriga hushåll

 I vissa fall har placeringar förlängts p.g.a. att medarbetare inte hunnit med sina

arbetsuppgifter. På de enheter där detta inträffat arbetas det aktivt med att undvika dessa förlängningar för att undvika onödiga kostnader

 Ser över om äldre ungdomar kan slussas hem eller till andra boendeformer

 Överväga om SiS-placeringar ska avslutas när behandling inte hjälper

 Minska antalet placeringsdygn i konsulentstödda jourhem och försöka placera via jourhemspoolen istället

 Undersöka möjligheten att överta familjehem från vårdgivare

 Förbättra rutiner och samarbete mellan enheter kring placering

 Se över avtalade dygnspriser för placeringar av ensamkommande barn

 Omplacera ensamkommande barn från dyra placeringar till billigare boendeformer, främst genomgångsbostad

 Ser kontinuerligt över personalsituationen för att möta det minskade behovet inom ensamkommande barn

 Öppenvårdsinsatsers omfattning och långvarighet ses över

 Förebyggande samtal och brottssamtal köps inte längre av verksamhet på entreprenad utan sköts internt

 Konsulter anlitas endast för enstaka uppdrag

 Dagkonferenser istället för konferenser med övernattning

 Drar ner på aktiviteter som innebär att ordinarie personal behöver täckas av vikarier

Socialnämnden gav i december 2018 kontoret i uppdrag att under 2019 införa automatiserad beräkning av ansökan om ekonomiskt bistånd. Införandet har försenats främst p.g.a. stora förändringar inom kommunens IT under 2019. Den automatiserade beräkningen infördes under våren 2020, dock har vissa planerade marknadsföringsaktiviteter ställts in på grund av Corona CV-19 pandemin. En

förutsättning för eventuella effektiviseringar till följd av införandet av den automatiserade beräkningen är att antalet klienter som använder sig av tjänsten för e-ansökan ökar betydligt. I dagsläget är det därmed svårt att uppskatta en möjlig kostnadsbesparing 2020. Effektiviseringen beräknas påverka socialassistenternas arbetsuppgifter, men i vilken omfattning är ännu oklart.

Förebyggande arbete och tidiga insatser är en stor del av socialnämndens verksamhet. Satsningar görs på att göra socialtjänsten tillgänglig för att nå ut till barn och ungdomar för att ge tidigt och samordnat stöd, bland annat genom SAGA (SAmarbete Gemensamt Ansvar) för barn och unga i Sollentuna. Ett projekt påbörjades 2018 där socionomer gör hembesök tillsammans med personal från

barnavårdscentralen till framförallt förstagångsföräldrar för att nå ut med stöd i förebyggande syfte. I budget 2019 erhöll nämnden medel för att arbeta förebyggande med hedersrelaterat våld och förtryck, där utbildningssatsningar ska bidra till uppmärksamhet kring dessa frågor. Under 2019 startade en ny behandlingsverksamhet i samarbete med utbildningsnämnden som i ett tidigt skede ska

uppmärksamma barn som riskerar att utveckla allvarlig psykisk ohälsa. Förebyggande arbete och tidiga insatser ska resultera i en förbättrad livssituation för de människor socialtjänsten finns till för.

Detta kan i sin tur bidra till att barn och unga i mindre utsträckning behöver dyr vård och behandling i framtiden. Förebyggande arbete och tidiga insatser är en viktig del av socialnämndens uppdrag även under kommande år.

1.3 Investeringsprognos

Investeringar, mkr Budget 2020 Prognos Avvikelse

(12)

Investeringar 1,2 1,2 0,0

1.4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Medel t.o.m. april 2020 Medel - utfall

Socialstyrelsen - Psykisk ohälsa barn

och unga 0,5 0,5

Socialstyrelsen - Förstärkt bemanning

barn och unga 0,7 0,7

Socialstyrelsen - Prio barn och unga 2,1 2,1

1.5 Riktade budgetmedel Socialnämnden

Nivåpåverkande

förändringar, mkr Budget 2020 Prognos Avvikelse Kommentar

Nybyggnation boende (Vipan) 0,0 0,0 0,0

Hela verksamheten (där Vipan ingår) som riktar sig till denna målgrupp prognostiseras gå med ett underskott om 3,6 miljoner kronor p.g.a. höga placeringskostnader

Anlända familjer -5,0 -5,0 0,0

En satsning för att nyanlända flyktingar efter fyra år ska hitta andra boendealternativ för att undvika kostnader för tillfälligt

boende.Ytterligare personalresurser har tillsatts och Sollentunahem är behjälplig med vissa delar. I dagsläget har satsningen inte resulterat i några ökade kostnader för tillfälligt boende.

(13)

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Viktig information och förändringar

Effekter av Corona CV-19 pandemin:

 Utgångspunkten för de flesta verksamheterna är att kontakter och möten sker på annat sätt än genom fysiska möten. Huvudfokus är att upprätthålla kärnverksamheten vilket ger negativa effekter på fortsatt verksamhetsplanering och kvalitetsutveckling

 Hög sjukfrånvaro inom vissa enheter

 Arbetsplatsträffar, avdelningsmöten och utbildningar har fått ställas in

 Den nationella bedömningen är att behovet av ekonomiskt bistånd kommer att öka avsevärt i och med den omfattande arbetslösheten. Redan innan Corona CV-19 utbrottet syns en ökning i antalet aktualiseringar inom ekonomiskt bistånd. Den förväntande ökningen utifrån

pandemiutbrottet syns ännu inte, men verksamheterna har planerat inför ökningen så att när den kommer är socialkontoret förberedda

 På grund av att samverkanspartners så som Arbetsförmedlingen, Etableringslyftet och kommunens arbetsmarknadsenhet har stängt sina verksamheter påverkar det då det inte finns några insatser att bevilja för personer som står utan sysselsättning. Då flera övergår till mer digital verksamhet så påverkas socialtjänstens klienter som inte har tillgång till eller saknar förmåga till att använda de digitala alternativen

 Även en ökning av våld i nära relationer förväntas öka vilken även det förberetts inom verksamheten liksom även en förväntad ökning för dödsbohanteringen

 Migrationsverket har stoppat mottagandet av kvotflyktingar, det är i dagsläget oklart när de som kommunen ska ta emot kommer men troligen till hösten. Anvisade personer från anläggningar i Sverige fortsätter dock att komma till kommunen

 Verksamheterna som ger stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar har påverkats i hög grad. Träfflokalen har sedan mitten av mars stängt sin ordinarie öppna verksamhet och erbjuder i stället stöd i andra former

 Boendestödet har sett en ökning av att fler klienter tackar nej till personligt stöd och

kontakten upprätthålls då genom telefon. Aktivitetscentret Trappan har fortsatt att hålla öppet, men även där syns en minskning av antalet deltagare

 Särskilt utsatta verksamheter är även stödboendena som har varit i behov av skyddsutrustning som till att börja med varit svårt att få tag på

 Kommunens nya stödboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar Vipan skulle ha öppnat första april, men blev försenat vilket innebär att de första hyresgästerna flyttar in först i början av maj. Förseningen innebär extra kostnader för verksamheten

 Kummelbygården, är ett stödboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar, som hyr lokalerna av en bostadsrättsförening har blivit uppsagda från lokalerna. Ärendet har avgjorts i hyresnämnden och beslutet innebär att boendet som består av 10 lägenheter och gemensamhetslokaler behöver flytta senast första september 2021. Planering för att hitta ersättningslokaler har påbörjats

 Planerade tillsynsbesök för tobaksförsäljning och alkoholservering har inte genomförts, utan skjutits på framtiden

 Föräldragrupper har inte kunnat hållas och samverkan i familjecentralerna är starkt begränsade

 Drop-in mottagningar, grupp- och klassbesök är inställda

 Påverkat socialkontorets uppdragstagares möjlighet att fullfölja sina uppdrag på grund av smittorisken. Några kontaktfamiljer har pausat sina uppdrag då det förekommit risk och oro för smittspridning. Familjehemmen har inte kunnat genomföra umgängen i den utsträckning som varit inplanerat då en del familjehem varit en riskgrupp. Ibland har anledningen varit att någon av parterna inte varit friska eller att familjehemmet ligger utanför Stockholms län

 Utbildningstillfälle för uppdragstagare och grupphandledning för familjehem har inte kunnat genomföras, vilket riskerar öka sammanbrott av placering i familjehem

 Svårt att genomföra familjehems- och kontaktfamiljsutredningar i hemmet. Utredningar har i större utsträckning genomförts digitalt eller över telefon, vilket medfört att utredningen tagit längre tid och personalen upplever att kvaliteten på utredningarna har blivit sämre. Detta kan påverka utredarens bedömning av familjens lämplighet. Det kan i förlängningen leda till att vi

(14)

får fler sammanbrott i familjehem. Det kan också leda till att vi får fler viten där vi inte verkställer insatsen kontaktfamilj inom lagstadgad tid

Brukarrådet Unga Röster i Soc har inte kunnat genomföra sina träffar enligt planering. Detta påverkar barnens inflytande i verksamheten och barns rätt att få vara delaktiga.

Systematiska uppföljningen, UBU (uppföljning barn och unga), påverkas då ett enskilt möte inte alltid går att genomföra. Utan behöver genomföras via telefon eller videosamtal. Det kan påverka både kvaliteten på barnens svar samt viljan att delta i uppföljningen.

2.2 Kvalitetsstyrning (nämnd)

2.2.1 Målgrupp (Kunder –brukare –invånare -intressenter)

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Trygga invånare och brukare

Kommentar

Alla som kommer i kontakt med socialtjänsten ska känna sig trygga. Inom socialtjänsten prioriteras trygghet i allmänna utemiljöer (Effektiv Samordning för Trygghet) och brukares trygghet.

Relevanta aktiviteter som genomförts under perioden:

Samverkan med övriga kommunen i EST-arbetet. Utifrån EST-rapporteringen planeras och revideras en del av det förebyggande arbetet

Arbetat preventivt med ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) samt tillsyn av tobaksförsäljning och alkoholtillstånd

Kontorets fältarbetare arbetar i nära samverkan med fritidsgårdarna och mobila fältarbetare på kultur-och fritidskontoret

Med anledning av Corona CV-19 pandemin har personal från enheten för föräldrastöd under en period förstärkt fältverksamheten

Fältarbetarna har förstärkt sin närvaro på biblioteket i Edsberg Riktade föräldrautbildningar har hållits i Edsberg

Samverkansmöten genomförs en gång i månaden tillsammans med polisen

En förvaltningsövergripande grupp har bildats med anledning av oro för barn och unga i och med Corona CV-19 pandemin

Socialkontoret samarbetar med Kompis Sverige som matchar nyanlända med mer etablerade svenskar

Genom beviljat föreningsbidrag och samarbete med ideella organisationer så som till exempel Musketörerna i Sollentuna och RSMHs (Riksförbundet för social och mental hälsa)

lokalförening Värmekällan ges kanske de mest utsatta personerna möjlighet till ett sammanhang

Stötta personer till egen försörjning och möjlighet till ett sammanhang

Barn och unga som är placerade i samhällsvård följs regelbundet upp på individnivå. Alla barn och unga har en egen handläggare som träffar dem regelbundet och ser till att deras behov tillgodoses.

Genom verktyget UBU (uppföljning barn och unga) följs barn och unga i samhällsvård upp på en aggregerad nivå. Bland annat följs barn och ungas känsla avtrygghet upp.

Socialkontoret arbetar kontinuerligt och preventivt för invånares och brukares trygghet. I och med de förändrade förutsättningarna som Corona CV-19 pandemin medfört har socialkontorets verksamheter till viss del fått ställa om sin verksamhetför att skapa trygghet för invånare och brukare.

Kvalitetsindikator Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Styrgräns kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Trygghet -undersöka

möjlig indikator under 2020

- - - - - - - -

(15)

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Delaktighet i samhället

Kommentar

Inom socialtjänsten är bostad och sysselsättning prioriterade områden för integration i samhället.

Sedan årsskiftet är socialkontorets boendeverksamhet igång vilket innebär en utökning av resurser för att arbeta med att stötta de som bott fyra år i anvisningsbostäderna vidare till mer långsiktiga boendelösningar. Verksamheten ger kontinuerlig information till berörda hushåll och erbjuder individuellt stöd om det behövs

I de familjer som har behov av kontakt med socialtjänsten följs boendefrågan upp kontinuerligt under de pågående fyra åren då familjerna har ett andrahandskontrakt på en anvisningsbostad. Exempelvis genom att påminna om att anvisningsbostadens kontrakt gäller i fyra år och att uppdatera kötiden på bostadsförmedlingar

Ett stort arbete har påbörjats för att kunna lotsa ut de ensamkommande ungdomarna som ska avsluta sin samhällsvård, ut i egna boenden

Handläggare arbetar med att stödja ungdomarna i olika vägar till annat boende och stöd till att hitta referenser och inkomster som behövs

Planerade aktiviteter för att öka samverkan med Arbetsförmedling, ESF-projektet

Etableringslyftet och kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) har inte kunnat genomföras då verksamheterna haft stängt på grund av Corona CV-19 alternativt gått över till mer

digitalisering vilket påverkar målgruppens möjligheter till att komma i självförsörjning Framtagande av ett mer anpassat arbetssätt för att stötta målgruppen till att kunna bli självförsörjande håller på att utarbetas inom enheten för flyktingstöd

Arbetet med att omvärldsbevaka frågan om att implementera en form av samordnad individuell plan för målgruppen för att bättreuppmärksamma behov och stötta den enskilde till snabbare egenförsörjning har påbörjats

Det är en extra utmanande situation idag med anledning av Corona CV-19 pandemin. Planerade aktiviteter har generellt försenats på grund av rådande situationen. Arbetslösheten är högre och fler tvekar till att ta emot en inneboende med anledning av smittorisken.

Det är en svår situation för de ungdomar som socialkontoret har i samhällsvård och som ska ut i eget boende och försörjning. Sverige står inför en lågkonjunktur som vi ännu inte kan se konsekvenserna av fullt ut. Detta kommer att göra det extra svårt för de ensamkommande ungdomarna som

socialkontoret ansvarar för. De står ofta helt utan eget nätverk som kan hjälpa till på något sätt.

Det kan dock konstateras att trots utmaningarna som omvärlden står inför har inga tillfälliga boenden behövt användas under årets första månader till hushåll som anvisats till kommunen.

Nedanstående kvalitetsindikatorer följs upp i målstyrningen under målet Anvisade hushåll ska inom fyra år flytta från anvisningsbostäderna:

Andel övergångar till eget boende bland anvisade hushåll fyra år tidigare (%)

Andel anvisade hushåll som efter etableringsperiodens slut placerats på tillfälligt boende (%)

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Antal gånger

tillfälliga

bostadslösningar behövt användas gällande anvisade hushåll under året

0 0 0 0

(16)

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel övergångar till

eget boende bland anvisade hushåll fyra år tidigare (%)

- - - - - - - -

Andel anvisade hushåll som efter etableringsperiodens slut placerats på tillfälligt boende (%)

- - - - - - - -

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Rättssäkerhet

Kommentar

Rättssäkerheten är en central del i demokratin och handlar om att skydda den enskilde från godtyckliga ingrepp och behandling från samhällets sida. Rättssäkerhet innebär att rättsregler och handläggning ska tillämpas på ett förutsägbart och effektivt sätt och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung ska bedömas på ett likartat sätt. I rättssäkerheten ingår också att det ska ges en möjlighet till delaktighet och inflytande.

Alla enheter har väl upparbetade rutiner som har sin grund i lagstiftningen. Rutinerna följs upp och revideras vid behov

All nyanställd personal introduceras i sina arbetsuppgifter utifrån varje enhets behov Enhetschefer och gruppledare är utbildade i Lean för att kunna följa upp att processerna på enheterna utförs på ett kvalitativt och effektivt sätt

Domar, både gällande egna ärenden liksom övriga domar från rättsinstanser, finns med i underlaget till olika beslut

Omvärldsbevakning genomförs och inhämtad kunskap ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete

Enheterna arbetar med strukturerad uppföljning och brukarmedverkan på olika sätt för att öka inflytandet och delaktigheten

Målgruppsinventeringar har genomförts för målgruppen personer med missbruks-och beroendeproblematik. Syftet är att kunna erbjuda rätt kunskapsbaserat stöd, vård och behandling

I det förebyggande arbetet är ungdomar timanställda för att försäkra sig om deras perspektiv i olika projekt

Målet för Andel utredningar barn och unga som slutförs inom lagstadgad tid (%)har inte uppnåtts för perioden. Enheterna arbetar med en nära uppföljning med handläggarna för att kunna nå målet. I höst planeras också en utbildning i dokumentation för att effektivisera det administrativa arbetet.

Rättsregler och handläggning tillämpas på ett förutsägbart och effektivt sätt inom socialkontorets verksamheter så att alla medborgare bedöms på ett likartat sätt. Möjlighet ges på olika sätt för brukares delaktighet och inflytande. Detta bidrar till en bra rättssäkerhet för den enskilde.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel utredningar

barn och unga som slutförs inom lagstadgad tid (%)

87 84 89 100

(17)

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Utredningstid i antal

dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och unga 0-20 år, medelvärde

97 103 - 90

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblematik 21+, medelvärde

59 72 - 45

Andel

överväganden/omprövnin gar som slutförs inom lagstadgad tid (%)

84 89 - 100

Andel brukare (myndighetsutövning) som bedömer att de har inflytande (%)

91 93 - 90

Andel brukare (myndighetsutövning) som bedömer att de är delaktiga (%)

76 78 - 80

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Förbättrad livssituation

Kommentar

En väsentlig del av socialtjänstens uppdrag och arbete syftar till att stödja den enskilde till en förbättrad livssituation.

Arbetar förebyggande på ett generellt och individuellt plan

Arbetar enskilt och i samverkanmed andra för att förebygga bland annat missbruk och psykisk ohälsa

Ett förebyggande arbete pågår för att stärka föräldrar för att åstadkomma bättre förutsättningar för barnen

Arbetar med att utreda barns behov och ge dem insatser utifrån deras behov

Arbete har fortsatt för att utveckla den kvalificerade öppenvården, där en samverkansgrupp startat som leds av enhetschefer och arbetsgrupper där medarbetare deltar

Trappans aktivitetscenter har påbörjat ett arbete med att implementera mer evidensbaserade metoder inom verksamheten

I utredningen av insatser för målgrupperna personer med missbruk-och beroendeproblematik samt socialpsykiatri involveras utförarna i högre grad redan under utredningsfasen

Arbetat med att fortsätta implementera uppföljningsinstrument för beviljade insatser för personer med missbruk och beroende och/eller psykiska funktionsnedsättningar Arbetat med att ytterligare utveckla samverkan kring klienter med behov av medicinsk behandling, psykosocial behandling och stöd av behandlingsassistenter

När socialkontoret hjälper människor på ett tidigt stadium kan deras livssituation förbättras avsevärt med hjälp av mindre insatser. Att tidigt i utredningsfasen involvera utförare i högre grad bidrar till att bättre använda tillgängliga resurser och kompetens. Viss utveckling har under perioden försenats till följd av Corona CV-19 pandemin, delvis på grund av minskad närvaro av brukare och inställda utbildningssatsningar.

(18)

Nedanstående kvalitetsindikator följs upp i målstyrningen under målet Minskad andel återaktualiserade ungdomar:

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel brukare

(myndighet) vars situation förbättrats (%) (Agenda 2030 mål 3)

85 84 - 85

Andel barn och unga med förbättrat mående (%) (Agenda 2030 mål 3)

75 79 - 85

Andel brukares (utförarverksamheter vuxna) skattning av förändrad livssituation (%) (Agenda 2030 mål 3)

75 65,1 - 85

Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd (%)

3,7 - - 3

Andel ej

återaktualiserade vuxna personer med

försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)

78 80 - 80

Andel ej

återaktualiserade barn 0- 12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)

78 85 - 80

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)

- - - - - - - -

Andel ej

återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats (%)

96 78 - 80

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Nöjda företagare

Kommentar

Socialnämndens kontakt med näringslivet sker främst genom tillståndsgivning för alkohol och tobak, samt tillsyn av företag som har erhållit tillstånd. Det är viktigt att företagarna erhåller bra information och att socialtjänstens tillgänglighet är hög. Näringslivet ska få ett gott bemötande.

Handläggningsprocessen ska vara rättssäker och effektiv. Goda relationer är viktigt och som ett stöd i detta arbete finns en beslutad näringslivsstrategi.

Ett Lean-arbete pågår för att kunna få syn på delar i processen med handläggningen av serveringstillstånd som kan effektiviseras

(19)

För att fler personer ska komma att använda e-tjänsten för ansökan om alkoholservering ses tjänsten över

Ett arbete pågår för att kunna mäta NKI (nöjd kundindex) även för arbetet med tobakstillsyn och tillstånd för försäljning

I och med att handläggningsprocessen och e-tjänsten ses över kan det bidra till nöjdare företagare i slutändan. Att även lägga till en NKI-mätning för tobakstillsyn och tillstånd för försäljning kommer ge verksamheten kunskap om förbättringsområden och vad som ytterligare behöver utvecklas för ökad nöjdhet.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Andel företagare som

är nöjda med handläggningen av serveringstillstånd (%)

68 71 - 75

2.2.2 Verksamhet

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Effektiva processer

Kommentar

En verksamhet medeffektiva processer frigör mer tid till direkt/indirekt klientarbete. Att träffa klienterna bedöms som värdeskapande för att stödja klienterna i förändringsarbetet.

Processer och rutiner har setts över för att göras mer effektiva och värdeskapande för klienterna

Arbetsfördelning mellan enhetschef och gruppledare ses över i och med personalomsättning och verksamhetsförändringar

Planerad dokumentationsutbildning för myndighetsutövande handläggare har inte kunnat genomföras utan försenats till följd av att SKR (Sveriges kommuner och regioner) dragit tillbaka materialet på grund av felaktigheter. Nu inväntas material från Socialstyrelsen. I och med att utbildningen inte har kunnat genomföras har det administrativa arbetet inte kunnat effektiviseras under perioden.

För klienter som uppbär ekonomiskt bistånd var planen att öka klienttiden och träffa klienterna oftare än tidigare. Detta har inte kunnat genomföras i och med Corona CV-19 pandemin. Kontakten med klienterna har dock upprätthållits på annat sätt än genom fysiska möten.

För vissa handläggare har Corona CV-19 pandemin inneburit att mindre tid har lagts på möten med klienter/brukare än tidigare. Detta beror på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och smittorisk. Fysiska möten har dock ersatts av digitala möten, men är färre än tidigare.

Under våren var det tänkt att en mätning av klienttid skulle ha genomförts inom socialkontoret. Denna mätning har fått senareläggas till följd av Corona CV-19 pandemin.

För att Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstödska hållas på en effektiv nivå ska handläggarna träffa personer innan de inkommit med handlingar. Detta ska bidra till att väntetiden sänks eller hålls på en rimlig nivå, att processenfrån ansökan till beslut går snabbare.

Införandet av e-tjänst för automatiserad beräkning av ekonomiskt bistånd skedde under våren och förväntas förkorta väntetiden ytterligare. Dock kan denna indikator påverkas av Corona CV-19 pandemin, då möten inte alltid har kunnat genomföras och marknadsföringsinsatser för e-tjänsten skjutits upp.

(20)

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020

Andel klienttid (%) - - - - - - - -

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

12 12 - 10

2.2.3 Medarbetare

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Goda arbetsförutsättningar

Kommentar

För att skapa goda arbetsförutsättningar finns en personalpolicysom beskriver förväntningar på ledarskap och medarbetarskap. En förutsättning är välfungerande HR-processer i verksamheterna i form av: attrahera, rekrytera, introducera och utveckla. Detta utgör processer som ska säkerställa personalförsörjningen. I personalpolicyn ingår bland annat:

1. Ledarskap och medarbetarskap 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete

3. Arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering

4. Verksamhetsnära arbete med attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning 5. Medarbetarsamtal och lönesamtal

Resultat från årets medarbetarenkät analyseras och handlingsplaner håller på att tas fram Arbetar systematiskt med att medarbetarna tar del av utbildningar som finns i kunskapsnavet istället för planerade utbildningssatsningar, konferenser mer mera som ställts in

Kommunens kärnvärden NAV (nytänkande, ansvarstagande, välkomnande) diskuteras och bryts ned på enhetsnivå

Följer den plan för systematiskt arbetsmiljöarbete som kommunen har

I år har arbetet varit mest inriktat på riskbedömningar och förebyggande arbete i och med Corona CV- 19 pandemin. Inplanerade möten, utbildningar, konferenser mer mera har blivit inställda med

anledning av pandemin. Lönerevisionen är framflyttad till efter sommaren. Fokus under våren har varit att klara kärnuppdraget och skydda medarbetare och klienter från smitta. Verksamhetsutveckling i olika former har fått stå tillbaka vilket till viss del bedöms påverka möjligheterna till goda

arbetsförutsättningar.

Sjukfrånvaron har varit högre under perioden till följd av Corona CV-19 pandemin, då

Folkhälsomyndighetens riktlinjer är att alla ska vara hemma från arbetet vid minsta symptom. Detta har medfört att fler medarbetare varit frånvarande på grund av sjukdom och under längre tid än vanligt.

Personalomsättningen ligger i nivå med tidigare års utfall och årets målvärde/styrgräns. Vissa enheter har högre personalomsättning, medan andra har lägre eller igen alls. Nivån på personalomsättningen ses som normal till skillnad från den stora personalomsättningen 2015-2016.

Nedanstående kvalitetsindikatorer följs upp i målstyrningen under målet Gott samarbete och tydlig organisation:

Arbetsmiljöindex (%)

Synpunkter på arbetsmiljön (%)