08.1. Verksamhetsberattelse med resultatanalys 2014

(1)

Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2014

Kultur- och fritidsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

1.1 Nämndens uppdrag ... 3

2 Sammanfattning året som gått ... 4

3 Ekonomi ... 5

3.1 Nämndens resultat jämfört med budget ... 5

3.2 Nyckeltal för prognossäkerhet ... 6

3.3 Bedömning gällande 2015 ... 6

4 Verksamhetsanalys ... 7

4.1 Åtaganden ... 7

4.2 Budgetuppdrag ... 12

4.3 Övriga utvecklingsinsatser... 12

4.4 Nulägesanalys ... 13

5 Omvärldsanalys ... 17

6 Sammanfattning planerade insatser 2015 ... 18

7 Framåtblick - bedömning inför 2016 och framåt ... 19

Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsmått Bilaga 2: Verksamhetsmått Edsvik

(3)

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet,

biblioteksverksamhet, kulturskola, idrotts- och friluftsverksamhet, fritidsverksamhet, turism, lotteriverksamhet samt bidrag till ungdoms- och kulturföreningar

samt handikapporganisationer.

(4)

2 Sammanfattning året som gått

I samband med verksamhetsplaneringen för 2014 sattes ambitionen att under året kartlägga och utvärdera kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Under 2014 har brukarundersökningar genomförts inom alla verksamhetsområden. En kultur- och fritidsvaneundersökning har genomförts för att kartlägga vilka områden som

kommunens invånare ser som prioriterade och för att få en bild av invånarnas kultur- och fritidsvanor. Då samhället under senare år blivit allt mer individualiserat och tiden för rekreation minskat genom högre krav från skola och arbete har även kultur- och fritidsvanorna förändrats. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under 2014 identifierat områden som kräver ökad analys och ökade satsningar för att tillmötesgå invånarnas förväntningar och behov.

Nämndens verksamheter har arbetat med omvärldsbevakning och kompetensutveckling för att kunna påbörja ett strategiskt arbete för att säkerställa kvalitet och effektivitet.

inom verksamheterna. Kultur- och fritidskontorets kansli och ledningsgrupp

genomförde en studieresa till Lund under sensommaren 2014. Syftet med resan var att studera Lunds arbete med ungdomsfrågor som gett dem utmärkelsen ”Årets

ungdomskommun” vid tre tillfällen. Förvaltningen har även etablerat samarbeten med andra förvaltningar inom kommunen som ett led i att kvalitetsäkra och effektivisera verksamheterna.

Eftersom kultur- och fritidskontorets anställda arbetar inom skilda verksamhetsområden har aktiviteter skapats för att öka sammanhållningen och förståelsen för nämndens verksamhetsområden. Under hösten 2014 togs ett första steg för ökat samarbete och ökat medarbetarinflytande då en kick-off för alla anställda anordnades i Arena Satelliten. I december samlades hela förvaltningen på nytt och i samband med det presenterades en medarbetargrupp som kommer att arbeta med

verksamhetsöverskridande frågor. Gruppen har tillkommit på förslag från medarbetarna och syftet med gruppen är att skapa samverkansformer och synergieffekter mellan verksamheterna.

Sollentuna kommun var under 2014 värdkommun för mässan ”minfritid.nu” som är en fritidsmässa för unga med funktionsnedsättning. Ett 40-tal utställare deltog och mässan lockade ca 2 000 besökare till Arena Satelliten. Mässan är ett samarbete mellan Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Sollentuna kommun, Järfälla kommun, Upplands- Bro kommun, Lidingö kommun, Danderyd kommun och Stockholm stad.

Biblioteken i Sollentuna blev HTB-certifierade under 2014 efter ett omfattande arbete av alla anställda på biblioteket. Kommunens andra meröppena bibliotek öppnades i Rotebro, Arena Rotebro.

Efter en flerårig satsning på Edsvikområdet var 2014 Edsviks första hela verksamhetsår.

Under året öppnades det nyrenoverade Oxstallet för allmänheten och den omgjorda utsiktsplatsen vid Stallbacken invigdes. Vid den nya utsiktsplatsen finns ett av

kommunens nya utegym som är en del i nämndens satsningar på att skapa fler ytor för spontanaktivitet.

(5)

3 Ekonomi

Ekonomiskt utfall (mkr)

Netto- kostnader 2013

Intäkter 2014

Kostnader 2014

Netto- kostnader 2014

Budget 2014

Avvikelse mot budget 2014

Nämnd -1,0 0,0 1,1 -1,1 1,0 -0,1

Kultur- o

fritidskontor -6,1 0,0 6,2 -6,2 -6,2 0,0

Idrott- o

friluftsverksamhet -48,2 11,4 63,1 -51,7 -53,4 1,7

Fritidsverksamhet -20,6 3,2 23,7 -20,5 -20,6 0,1

Kultur- o biblioteksverksamhet

-40,2 9,8 48,7 -39,0 -38,8 -0,1

Summa nämnd -116,0 24,4 142,8 -118,4 -120,0 1,6

Investeringar (mkr)

Nettoutgift er 2013

Inkomster 2014

Utgifter 2014

Nettoutgift er 2014

Årsbudget 2014

Avvikelse mot budget 2014

-8,4 0,0 1,6 -1,6 -2,9 1,3

3.1 Nämndens resultat jämfört med budget

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 1,6 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetföljsamheten för nämndens verksamheter hamnar därmed på 1,3 procent. Ett överskott om 0,9 miljoner kronor aviserades redan i början av 2014 på grund av att uppförandet av fotbollstältet blev försenat vilket innebar att de tilldelade medlen för kapitalkostnaderna inte skulle behöva nyttjas till fullo. I uppföljningen per november prognosticerades ett överskott om 1,5 miljoner kronor av samma anledning.

Det totala nettoöverskottet vid årsskiftet beror på att medlen för kapitalkostnader inte nyttjades då fotbollstältet inte uppfördes under 2014.

Övriga verksamheter har bedrivits fullgott enligt plan samt i enlighet med tilldelad budgetram.

Investeringarna redovisar ett nettoöverskott om 1,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Detta beror på att upphandlingen av en ny ismaskin drog ut på tiden vilket bidrar till överskottet med 1,2 miljoner kronor. Inköp kommer att ske först nästa år varvid dessa investeringsmedel för inköp av en ismaskin förs över till 2015.

Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014

Budgetföljsamhet % -0,1 % -1,4 % 1,3 %

Kommentar

Kultur- och fritidsnämndens slutliga resultat i bokslutet visar ett nettoöverskott jämfört med budget, men överensstämmer väl med den prognos som lämnades i sista månadsrapporten per november.

Verksamheternas sammantagna nettoutfall uppgår till 118,4 miljoner kronor vilket ger ett överskott om 1,6 miljoner kronor jämfört med budget. Budgetföljsamheten för nämndens verksamheter hamnar därmed på 1,3 procent.

(6)

3.2 Nyckeltal för prognossäkerhet

Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014

Prognossäkerhet (%) 0,6 % 1,3 % 1,3 %

Kommentar

Kultur- och fritidsnämndens slutliga resultat i bokslutet visar ett nettoöverskott jämfört med budget, men överensstämmer väl med den prognos som lämnades i sista månadsrapporten per november.

Prognossäkerheten för nämndens verksamheter hamnar därmed på 1,3 procent.

3.3 Bedömning gällande 2015

Under 2015 ska ett flertal beslutade projekt genomföras och färdigställas. Exempel på sådana projekt är Rotebrohallen, nya omklädningsrum i Häggvikshallen samt en förlängning av den tillfälliga friidrottshallen. För kultur- och fritidsnämnden innebär dessa projekt en ökad driftkostnad i form av kapitaltjänst-, media- och övriga

underhållskostnader.

En osäkerhet råder kring kulturskolans ram då förhandlingar om nya lokaler pågår.

I och med den uteblivna pris- och lönekompensationen måste en fortsatt genomlysning och effektivisering av verksamheterna ske.

(7)

4 Verksamhetsanalys

4.1 Åtaganden

Fokusområden:

4.1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Kommunövergripande mål:

Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet Nämndens åtaganden

Ljusgrön

Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för ständiga förbättringar (Samtliga nämnder)

Beskrivning Vid 2014 års slut ska samtliga nämnder ha etablerat former för

kvalitetsuppföljning/redovisning med tydlig koppling till arbete med ständiga förbättringar.

Handlingsplaner definieras utifrån nämndens utvecklingsbehov inom detta område.

(Bakgrund: Enligt ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglerna ska varje nämnd internt behandla en fördjupad kvalitetsredovisning minst en gång per år. Nämnden ska också redovisa verksamheternas kvalitet inom ramen för framförallt årsredovisning och resultatanalysdagar. )

Kommentar

Åtagandets ambitionsnivå för 2014 bedöms som uppfyllt.

Under 2014 har riktade brukarundersökningar genomförts av Biblioteken i Sollentuna, Arena Satelliten och Idrott Sollentuna. Under året har även kultur- och fritidsvaneundersökningen genomförts.

Sammantaget visar dessa undersökningar på förbättringsområden samt områden som prioriteras av kommunens invånare. Arbetet med att ta fram långsiktiga strategier inom nämndens

verksamhetsområden återstår. En ökad personalresurs med uppgift att ansvara för den långsiktiga strategiska verksamhetsutvecklingen har rekryterats under 2014 och arbetet med att ta fram strategier och utveckla processer för kvalitetsuppföljning kommer att genomföras under kommande år.

Grön Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder)

Beskrivning Detta generella åtagande fungerar som "paraply" för viktiga effektiviserings- och kvalitetsåtgärder (handlingsplaner) som respektive nämnd/förvaltning identifierar och prioriterar under höstens verksamhetsplanering. Nämnderna ska särskilt beakta möjligheterna till effektivisering genom att etablera samarbete(n).

Kommentar

Åtagandet bedöms som uppfyllt.

Nämnden identifierade ett antal utvecklingsområden för ökad effektivitet och kvalitet vilka omvandlades till handlingsplaner i samband med verksamhetsplaneringen för 2014. Under året har dessa

handlingsplaner genomförst på ett tillfredställande sätt och ökat kvaliten och servicen till kommunens invånare.

Samverkansformer har skapats inom samtliga verksamheter för att effektivisera verksamheterna.

Ytterligare utveckling av former för samverkan mellan nämndens verksamheter samt med andra förvaltningar kommer att fortgå under kommande verksamhetsår.

Under 2014 har projektet "On the Road" framgångsrikt genomförts i samverkan med socialnämnden.

Kultur- och fritidskontoret har även utökad samarbetet med barn- och utbildningskontoret vilket resulterat i att nämnden kan erbjuda kommunens invånare att hyra skollokaler efter skoltid samt att nämnden erbjuder skolan att använda Edsvik med dess omgivningar och byggnader som resurs i undervisningen.

Biblioteken i Sollentuna har kvalitetssäkrat sitt arbete genom att genomföra en HBT-certifiering av bibliotekets verksamhet och etableringen av processer för fortsatt arbete med HBT-frågor.

(8)

Kommunövergripande mål:

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden

Grön Aktivt erbjuda sin verksamhet mot näringslivet

Beskrivning Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska förmedla kontakter och ta initiativ till att sammankoppla näringsliv med föreningsliv samt erbjuda arenor för arrangemang och friskvård Kommentar

Nämnden erbjuder näringslivet lokaler för friskvård under tider då skol- och föreningslivet inte brukar lokalerna. Inom ramen för Edsvik har även samarbeten med det lokala näringslivet etablerats och fördjupats under året.

Handlingsplanen "Utvärdering av Kulturskolans kurser riktade till näringslivet" måste betraktas som endast delvis genomförd. Erbjudandet om möjligheten att anlita Kulturskolans lärare för kurser har förmedlats via kommunens nyhetsbrev för företagare samt på separat sida på sollentuna.se/foretag men inga företag har utnyttjat möjligheten varför inga resurser lagts på att formellt utvärdera verksamheten.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden

Grön Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder) Beskrivning Under hösten 2013 revideras nuvarande personalpolicy och under 2014 ska den sedan, med metodstöd från KLK, implementeras i samtliga verksamheter. I kombination med arbetet kring vision och internkommunikation bedöms detta åtagande ge en bra grund för fortsatt arbete kring kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Kommentar

Under hösten 2014 har den nya personalpolicyn implementerats i alla nämndens verksamheter.

Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter

Grön Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder)

Beskrivning Enligt samverkansavtalet ska all gemensam kompetens och erfarenhet tas tillvara inom verksamheterna. Nämnden ska analysera hur det interna arbetet enligt nya samverkansavtalet fungerar med arbetsplatsträffar och möten i samverkansgrupper och vid behov vidta åtgärder så att alla

verksamheter tar vara på samverkansavtalets möjligheter.

Kommentar

Under 2014 har formerna för arbetsplatsträffar formaliserats för att säkerställa att erfarenheter och kompetens tas tillvara inom nämndens verksamheter. Samverkansgrupper finns etablerade för samtliga verksamheter. Inga större åtgärder har genomförts under 2014 utan arbetet enligt samverkansavtalet bedöms fungera tillfredsställande.

(9)

Grön Erbjuda utbildningar i coachande ledarskap i nämndens verksamheter

Beskrivning Det är viktigt att uppmuntra kreativitet och idéer i verksamheten. Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamhet genom att personal ska erbjudas utbildning i coachande ledarskap.

Kommentar

De som under 2013 utbildades inom coachande ledarskap har fortsatt arbeta med sitt ledarskap.

Kunskaperna har följts upp kontinuerligt under året och chefer och medarbetare med en ledarroll har arbetat med att säkerställa att deras ledarskap uppmuntrar till kreativitet och idéer i verksamheten.

Fokusområden:

4.1.2 Utbildning

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet

Grön Stödja skolorna i arbetet att utveckla skolbiblioteken

Beskrivning I enlighet med nya skollagen har skolbibliotekens roll stärkts. Sollentuna bibliotek ska vara ett stöd till skolorna och erbjuda möjlighet till stöttning i uppbyggnaden av skolbiblioteken.

Kommentar

Åtagandet om bedöms som uppfyllt.

Handlingsplanen "Utvärdera konsultativt stöd till grundskolor för uppbyggnad av skolbibliotek"

genomfördes i syfte att att underlätta skolornas upprättande av en biblioteksverksamhet som kännetecknas av hög kvalitet. Det utformade erbjudandet har använts av skolor för att få stöd i

uppbyggnaden av skolbibliotek. Nämnden bedömer att formerna för samverkan med skolbiblioteken bör ses över för att kvalitetssäkra barn och ungas tillgång till bibliotektsverksamhet framöver.

Grön Genom kulturskolan stödja skolorna gällande dans och drama i undervisningen.

Beskrivning Kulturskolan kan genom att erbjuda sin verksamhet till skolorna öka kvalitén i

skolundervisningen. Genom att dansen kommer in i skolan kan vi erbjuda elever fler förutsättningar att utvecklas.

Kommentar

Kulturskolan har erbjudit sin verksamhet till grundskolorna i syfte att öka kvaliteten i skolundervisningen.

Handlingsplanen "Erbjuder grundskolorna arbetssättet estetiska lärprocesser för dans" är genomförd.

Kulturskolans lärare i dans och drama har utformat ett program för hur dans och drama kan användas i grundskolan. Detta program har presenterats för skolorna.

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Grön Bidra till att demokratisera teknikutvecklingen

Beskrivning Nämnden ska arbeta för att skapa lokala arenor för samhällsdebatt och kulturaktiviteter enligt modellen Arena Edsberg. E-böcker är centrala för att tillgängliggöra litteratur till en större målgrupp. I samarbete med andra aktörer ska nämnden underlätta teknikanvändningen för de äldre Kommentar

Åtagandet att bedöms som uppfyllt.

E-böcker är centrala för att tillgängliggöra litteratur till en större målgrupp. Arbetet med att aktivt erbjuda

(10)

ny teknik till en större målgrupp har blivit en integrerad del av bibliotekets verksamhet.

Handlingsplanen "Demokratisera teknikutvecklingen" genomfördes i syfte att tillgängliggöra, skapa delaktighet och ge förståelse för den digitala utvecklingen för personer som är 70 år och äldre.

Biblioteket har genomfört utbildningar och demonstrationer av IT-system riktade till aktuell målgrupp.

Enskilda obokade visningar för besökare ur målgruppen genomförs löpande vid förfrågan. Bibliotekets personal bistår besökare ur målgruppen med hjälp med egen nedladdning av e-böcker och talböcker.

Målvärdet för måttet antal genomförda utbildningstillfällen för personer 70 år och uppåt är uppnåt och överträffat. På grund av tekniska svårigheter har inte måttet avseende antal uthyrda e-medier kunnat analyseras.

Fokusområden:

4.1.3 Omsorg

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Grön Utveckla och tillgängliggöra fritidsverksamhet för unga med funktionsnedsättning Beskrivning Det finns ett stort behov av fritidsverksamheter för funktionsnedsatta barn och ungdomar.

Nämnden vill arbeta för att möjliggöra för funktionsnedsatta att utnyttja fritidsverksamhet genom att informera om och utveckla utbudet i samverkan med närliggande kommuner

Kommentar

Nämndens aktiva arbete med att skapa fritidsverksamheter och möjligheter för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd bidrar till det kommunövergripande målet att "Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv" då behovet av en meningsfull fritid är mycket stort i denna grupp.

Under året har Rösjöbadet blivit mer tillgängligt för funktionshindrade tack vare en anpassning av badet inklusive uppförandet av en rullstolsramp i anslutning till badet. Dessutom har ett utegym anpassat för personer med funktionshinder uppförts.

Samverkan med närliggande kommuner som bedriver liknande verksamheter har förbjupats. Flera gemensamma projekt har genomförts och planeringen fortgår för kommande verksamhetsår. Sollentuna kommun var värdkommun för fritidsmässan "minfritid.nu" under hösten 2014 i samverkan med ett tiotal kommuner i närområdet.

Fokusområden:

4.1.4 Integration och kommunikation Kommunövergripande mål:

Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade

Grön Utveckla samarbetet med föreningslivet för att möjliggöra för fler ungdomar att ta del av fritidsaktiviteter

Beskrivning Nämnden vill i samarbete med föreningslivet möjliggöra för fler av kommunens barn och ungdomar att vara aktiva i idrotts- och kulturaktiviter. Genom att öppna upp verksamheten och ge barn och ungdomar möjlighet att under en sommarvecka prova på aktiviteter såsom fotboll, friidrott,

instrument etc. i samverkan med förenings- och fritidsledare nås nya målgrupper av barn och ungdomar som annars inte har möjlighet till kultur- och idrottsaktiviteter.

Kommentar

Åtagandet bedöms som uppfyllt. Nämnden har, i samarbete med föreningslivet, möjliggjort för kommunens barn och ungdomar att vara aktiva i idrotts- och kulturaktiviteter.

Handlingsplanen "Utveckling av Sollentuna Summer Camp" har genomförst och ett ökat antal av kommunens ungdomar fick prova på ett antal av kultur- och fritidsnämndens verksamheter i samverkan med föreningslivet. Deltagande av grupper med barn och ungdomar som annars medverkar i begränsad

(11)

utsträckning i liknande verksamheter har särskilt beaktats i syfte att minska sociala barriärer mellan vissa grupper av barn och ungdomar och nämndens verksamheter. Sommarjobbande ungdomar har även deltagit i arrangemanget. Dessa har rekryterats i samverkan med utbildnings- och

arbetsmarknadsnämndens enhet Möjligheternas kontor. Nämndens verksamheter har även utvecklats på så vis att de i större utsträckning än tidigare är öppna och tillgängliga under sommarhalvåret.

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Nämndens åtaganden

Orange

Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna (Samtliga nämnder)

Beskrivning För att stärka demokratin och människors delaktighet behöver kommunens information som riktar sig till invånarna vara begriplig. Det innebär både övergripande information och texter som riktar sig till enskild, såsom beslut.

Kommentar

Åtagandet bedöms som delvis uppfyllt.

Handlingsplanen "Öka informations- och nyhetsflödet kring viktiga händelser och beslut" har

genomförts. En ny kommunikatörsfunktion har skapats på kultur- och fritidskontorets kansli för att skapa ökad samordning av kommunikationen gentemot såväl kommunens invånare som inom kommunens egen organisation. Omfattningen av information som publiceras kring större händelser inom nämndens verksamheter har ökat. Även kommunens informationsstöd till kulturföreningarna har förbättrats.

Handlingsplanen "Öka kunskapen om vikt av klarspråk bland medarbetarna" har inte genomförts eftersom kommunens övergripande satsning på klarspråksutbildningar inte genomförts.

Utveckla den interna kommunikationen

Grön Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga nämnder)

Beskrivning Arbetet syftar till att öka effektiviteten i verksamheten, hålla ordning och reda i kommunikationen och ge goda förutsättningar för ledning, styrning och lärande.

Kommentar

En intern kommunikationsplan har upprättats i enlighet med handlingsplanen "Utarbeta plan för kultur- och fritidskontorets interna kommunikation".

Ljusgrön

Delaktighet i skapande av forum för dialog med andra verksamheter

Beskrivning Nämnden ser ett behov av att vara delaktig i skapande av forum där frågor som berör flera förvaltningar kan lyftas, exempelvis med barn- och utbildningskontoret rörande samverkan och

samutnyttjande av lokaler Kommentar

Nämnden är aktiv i skapande av forum för frågor som berör flera förvaltningar. Syftet med dessa forum är att bidra till en god och tillfredsställande kommunikation mellan förvaltningarna i syfte att identifiera områden för kunskapsöverförening och effektivisering. Detta är särskilt viktigt för verksamheter som i stor utsträckning berör varandra men som organisatoriskt tillhör olika nämnders ansvarsområden.

Handlingsplanen "Uthyrning av skollokaler" är uppfylld. Nämnden har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden möjliggjort uthyrning av skollokaler efter skoltid. Uthyrningen koordineras av kultur- och fritidskontorets kansli.

Träffar för fritidsledare från kultur- och fritidskontoret respektive barn- och utbildningskontoret har ägt rum där gemensamma frågor har diskuterats. Dock har ingen vidareutveckling av samverkansformen genomförts.

(12)

4.2 Budgetuppdrag

Typ av

uppdrag Uppdrag Krav

återredovisning Senaste kommentar 2014 -

Från prel budget 2015

Översyn av

samverkansformerna med föreningarna när det gäller

idrotssanläggningar.

KS januari 2015 Avslutad (enligt plan)

KFN beslut 2014-12-02 (Kultur- och

fritidsnämnden)

2014 - Från KF budget 2014

Inför budget 2015 får kultur- och

fritidsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för att anlägga ett

utomhusbad i kommunen.

Återredovisning i samband med preliminär budget 2015 och meddelas fullmäktige

Avslutad (enligt plan)

KFN beslut 2014-02-13 (Kultur- och

fritidsnämnden)

2013 - Från KF Budget 2013

Kultur- och

fritidsnämnden får i uppdrag att inventera behovet av

idrottsanläggningar.

Förslaget ska innehålla realistiska behov och prioriteringar.

Våren 2014. Har

återremitterats. Pågående (med avvikelse)

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-09-27 om redovisning av

budgetuppdrag 2013 om att inventera behovet av idrottsanläggningar. Detta mot bakgrund av att det i Sollentuna för närvarande råder en brist på

idrottsanläggningar av olika sorter. Detta får som följd att föreningslivet i Sollentuna får

begränsade möjligheter att utöva sina

verksamheter.

Arbetet med att kompletterade

redovisningen pågår för närvarande och beräknas kunna redovisas under våren 2015.

(Kultur- och fritidsnämnden)

4.3 Övriga utvecklingsinsatser

Under 2014 har kultur- och fritidskontoret instiftat en medarbetargrupp för att stimulera delaktighet, engagemang och samverkan bland medarbetarna i de olika verksamheterna.

Ett par representanter från varje verksamhet medverkar i gruppen och över tid kommer personerna i gruppen att bytas ut så att så många som möjligt får en möjlighet att medverka. Det är förvaltningens förhoppning att medverkan i gruppen kommer berika de medarbetare som är valda från respektive verksamhet men även ge en ökad känsla av delaktighet bland alla medarbetare. Syftet med gruppen är också att medarbetarna ska kunna bidra till att kvalitetssäkra och effektivisera verksamheterna genom samverkan över verksamhetsområdena.

Nämnden har lanserat ett antal e-tjänster på kommunens hemsida för att förenkla kontakten med kommunen. De e-tjänster som lanserats rör ansökan om föreningsstöd och stipendier samt lokalbokningar.

(13)

4.4 Nulägesanalys

Kultur- och fritidsvaneundersökningen genomfördes under hösten 2014.

Undersökningen kommer att ligga till grund för nämndens arbete med att ta fram strategier för kultur- och idrottssatsningarna under mandatperioden. I samband med arbetet att ta fram strategier för verksamheten kommer även ett arbete med att utveckla nämndens verksamhetsmått och nyckeltal att genomföras.

Inom nämndens uppdrag ligger handläggning enligt Lotterilagen (1982:1011), inga ansökningar om tillstånd har kommit in under 2014.

Då nämnden inte har några resurser avsatta för att arbeta med turism eller besöksnäring utanför verksamheten i Edsvik har inga övergripande satsningar gjorts inom

verksamhetsområdet.

Under 2014 genomförde nämnden en översyn av stödet till föreningar i kommunen.

Analysen visar att en högre andel av det kommunala föreningsstödet tillfaller idrotter som främst utövas av pojkar, 58% av föreningsstödet tillfaller traditionella pojkidrotter.

Genomsnittligt i Sverige tillfaller 61% av det kommunala föreningsstödet de

traditionella pojkidrotterna varför Sollentuna ligger något bättre än riksgenomsnittet.

Den ojämna fördelningen förklaras till stor del av att de stora lagidrotterna där många pojkar deltar ofta har många träningstillfällen per vecka jämfört med de idrotter som främst utövas av flickor. Idrottsföreningarna erhåller också en högre subvention jämfört med kulturföreningarna i kommunen vilket är överrenstämmande med fördelningen på riksnivå. Nämnden har gett kultur- och fritidskontoret i uppdrag att under 2015 fortsätta arbetet med att se över hur stödet fördelas mellan föreningarna och kommunens

invånare. Syftet med uppdraget är att säkerställa att kommunens stöd används på ett lämpligt sätt och i enlighet med kommunens intentioner.

Idrottsverksamheten

En brukarundersökning riktad till idrottsföreningarna i kommunen genomfördes under hösten 2014. De inledande analyserna visar att föreningarna efterfrågar fler tider för träning i idrottshall. Kommunen satsar på att tillgodose behovet av fler träningstider genom att bygga och planera för uppförandet av totalt fyra idrottshallar under mandatperioden. Föreningarna är nöjda med kontakten och bemötandet från

kommunens anställda men det finns indikationer på att lokalvården behöver ses över under kommande år.

Brukarundersökningen riktar sig till föreningar vilka idag har kontakt med kommunen.

Trenden i samhället går mot aktivitet utanför det traditionella föreningslivet varför nämnden behöver arbeta med att skapa nya former för dialog med kommunens

invånare. Kultur- och fritidsvaneundersökningen visar att det finns ett stort intresse för träning, hälsa och friluftsliv i kommunen. Enkätsvaren visar att satsningar på natur och strövområden, motionsspår, simhall/badplatser, idrottsplatser och idrottshallar bedöms som mycket viktiga.

Ett samarbete har inletts med trafik- och fastighetsnämnden för att hitta ytor som är lämpliga som aktivitetsytor för spontanaktivitet.

I och med de investeringar som gjorts på idrottsanläggningar i kommunen ser Idrott Sollentuna en möjlighet att bli Sveriges breddidrottskommun. Ett arbete mot att bli en framgångsrik idrottskommun kräver att strategier tas fram för att säkerställa att

(14)

befintliga resurser används där de ger mest effekt.

Den senaste verksamhetsrapporten från Medley som driver Sollentuna sim- och sporthall på kommunens uppdrag visar på ett positivt resultat. Eftersom verksamheten togs över av Medley i december 2013 går inte verksamhetsmåttet att jämföra med tidigare verksamhetsmått redovisade av ProMa, dock antyder anläggningens omsättning att antalet betalande besökare under 2014 ligger på samma nivå som under 2013.

Biblioteksverksamheten

Bibliotekslagen (1996:1596) reviderades 1 januari 2014 och för att uppfylla de nya lagkraven måste en ny biblioteksplan tas fram. Biblioteken i Sollentuna har inlett arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan tillsammans med ansvariga för skolbiblioteken.

Antalet besökare på huvudbiblioteket har ökat med 2,8 procent under 2014 vilket är en avvikelse från den nationella trenden och tidigare år då antalet besökare på

huvudbiblioteket minskat. En bidragande orsak till ökningen kan vara möjligheten att förtidsrösta vid de nationella valen under 2014. Under 2014 ökade nedladdningen av e- böcker med ca 30 procent jämfört med 2013.

Biblioteken i Sollentuna har under året arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågan och ytterligare ett meröppet bibliotek öppnades i Rotebro under hösten 2014. I Arena Rotebro finns även en danslokal som nyttjas av kulturföreningar i kommunen.

Biblioteken har under en normal verksamhetsvecka öppet 99 timmar vilket är över genomsnittet i riket. Även huvudbibliotekets öppettider på vardagar utöver 8.00 - 17.00 (9.00 - 19.00) ligger över riksgenomsnittet enligt Sveriges kommuner och landstings rikstäckande Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) sammanställning. Under 2014 har en biblioteksvaneundersökning genomförts. De inledande analyserna visar att de som svarat på enkäten är mycket nöjda med bemötande och tillgänglighet på biblioteken i kommunen.

Det har under året förekommit ett antal incidenter som krävt ingripanden från väktare och säkerhetspersonal, framförallt på huvudbiblioteket i Sollentuna centrum. Detta påverkar personalens arbetsmiljö, tar resurser i anspråk för tillexempel extra lokalvård och underhåll. Dessutom försämras personalens tillgänglighet då det orsakar merarbete utanför ordinarie biblioteksverksamhet för bibliotekspersonalen.

Under 2014 har effektiviseringar genomförts på personalsidan för att kompensera för utebliven pris- och lönekompensation.

Kulturverksamheten Barnkultur

Deltagandet bland kommunens förskolebarn på de kommunalt anordnade

teaterföreställningarna bedöms som hög. Cirka 3 565 besök har noterats på de 50 föreställningarna riktade mot förskolan. Antalet besökande till skolföreställningarna har minskat senaste åren. I år besökte ca 1 200 elever kommunens barnteater för skolbarn.

Antalet föreställningar riktade till skolan har minskats ner på grund av minskad efterfrågan. Anledningarna till att skolorna inte prioriterar kommunens

skolföreställningar bör undersökas under 2015 som ett led i att ta fram en strategi för kommunens kultursatsningar.

Det finns en ökad efterfrågan på de kommunalt anordnade familjeföreställningar som

(15)

ges på helgerna. Kultur- och fritidskontorets bedömning är att efterfrågan har ökat bland barnfamiljerna. Antalet utsålda familjeföreställningar har ökat jämfört med tidigare år.

Kultur- och fritidsvaneundersökningen visar också ett stort intresse för barnteater bland kommunens småbarnsföräldrar.

Edsvik

Antalet besökare i parken har ökat under 2014 och så även antalet arrangemang (se bilaga 2). Parken med slottet och verksamheterna kring Stallbacken och den nya utsiktsplatsen fick ett stort antal röster i Statsbyggnadskontorets medborgardialog

”Bästa platsen” vilket visar att området är uppskattat av invånarna. Verksamheten förstärktes tillfälligt under hösten 2014 med en halvtidstjänst vilket möjliggjorde ökade satsningar både vad gäller arrangemang och kommunikation.

Sollentuna Kulturskola

Eftersom lokalerna som kulturskolan hyr i Rudbeckskolan samt i Häggviksskolan behöver användas till skolundervisning har arbetet med att finna nya lokaler för verksamheten dominerat under hösten 2014. Kommunen förhandlar vid årets slut med en extern aktör om möjligheterna att långsiktigt hyra lokaler för kulturskolan.

Kulturskolan har under året fortsatt att arbeta utifrån de uppsatta målen att minska köerna, förändra gruppundervisningen, samt erbjuda dans och drama till kommunens grundskolor. Under 2014 har en översyn av kösystemet gjorts vilket har förkortat köerna till kulturskolans kurser avsevärt. Ett fortsatt arbete med att se över köreglerna bör göras under kommande verksamhetsår. En översyn av personalsituationen har också gjorts och effektiviseringar genomförts för att kompensera för utebliven pris- och lönekompensation.

Fritidsverksamheten

Satsningar på fritidsgårdsverksamheten för barn i åldern 13-16 år samt satsningar på ungdomsverksamhet för unga 16 – 25 år rankas som mycket viktiga (plats 3 respektive 5) i kultur- och fritidsvaneundersökningen. En nationell trend är att antalet besökande till fritidsgårdarna minskar och ungdomshusen har svårt att attrahera ungdomar. En strategisk satsning för att finna sätt att erbjuda meningsfull fritidsaktivitet för barn och unga i samverkan mellan kommun och föreningsliv och i dialog med barn och unga är viktig för att säkerställa att kommunens resurser används effektivt.

Fritidsgårdsverksamheten Röda/Blå rummet

Under 2014 har den öppna verksamheten på Röda och Blå rummet haft ca 10 000 besök. En övervägande majoritet av besökarna är killar. Att könsfördelningen är ojämn på fritidsgårdarna över hela landet är välkänt genom den forskning som gjorts på området. Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med barn- och ungdomskontoret beställt en utredning som kommer att genomföras under våren 2015 och som kommer titta på både kvalitet, besökare och aktiviteter på kommunens fritidsgårdar.

Under året startades en tjejkväll som återkommande veckoaktivitet för att skapa en möjlighet för tjejer att besöka fritidsgården, vissa föräldrar hade uttryckt oro över att det är övervägande majoritet killar i den ordinarie verksamheten. Tjejkvällen har haft ca 735 besök under året. Aktiviteten med läxläsning har fortsatt tre kvällar i veckan.

Verksamheten är välbesökt och planering för att utöka verksamheten under 2015 pågår.

(16)

Ungdomens hus Arena Satelliten

Säkerhetsfrågan har varit fortsatt aktuell efter en orolig vårtermin och kultur- och fritidskontoret har ansökt om kameraövervakning vid Arena Satelliten för att öka säkerheten för personal och besökare. Trots att vårterminen präglades av oroligheter visar mötesplatsenkäten som genomförts inom KEKS-nätverket (Kvalitet och

kompetens i samverkan) ett förbättrat resultat på Arena Satelliten vad gäller trygghet och bemötande jämfört med föregående år. Resultaten visar även på siffror över genomsnittet vad gäller exempelvis delaktighet vilket förklaras av ökade satsningar på att involvera ungdomarna i att skapa verksamhet i huset. Tack vare det fokus

verksamheten har på att involvera ungdomarna i att utforma verksamheten har Arena Satelliten tagit emot ett antal studiebesök från andra kommuner under året.

Verksamheten på Arena Satelliten har pågått under fem år och många åsikter förs fram vad gäller huset och dess syfte. Nämnden har beslutat att tillsätta en oberoende

utredning under 2015 som kommer att analysera verksamheten ur ungdoms-, politik- och tjänstemannaperspektiv.

Nettokostnaden per besök är konstant jämfört med 2013, men något högre än

genomsnittet i KEKS vilket kan förklaras av en högre personaltäthet än många andra verksamheter. Dock är personalkostnaden per verksamhetstimme mycket lägre än genomsnittet i KEKS, detta eftersom mycket verksamhet drivs av ungdomarna själva.

Aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

Satsningar för barn och unga med funktionsnedsättning är ett prioriterat område.

Sollentuna kommun stod värd för mässan ”minfritid.nu” som hade ca 2 000 besökare och samarrangerades med kringliggande kommuner.

Kultur- och fritidsnämnden anordnar musikcafé för unga och vuxna med

funktionsnedsättning varje onsdag kväll. Under 2014 har antalet besökare ökat med ca 20 procent och caféet besöks av omkring 75 personer vid varje enskilt tillfälle.

Fortsatta satsningar på aktiviteter för framförallt barn och unga med funktionsnedsättning planeras till 2015.

4.4.1 Kommungemensamma personalnyckeltal

Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Referensvärde 2014

Sjukfrånvaro i % 5,49 % 4,66 % 4,8 % 5 %

Senaste kommentar

Inom kultur- och fritidskontoret har den totala sjukfrånvaron ökat mariginellt jämfört med 2013. Det är den kortare sjukfrånvaron som ökar bland män i åldersgruppen 50 år och äldre. Den längre

sjukfrånvaron minskar bland båda könen, främst bland kvinnor.

Andel

deltidsanställningar

22 %

Senaste kommentar

Det är främst inom bibliotek och kulturskola som deltidsanställningar återfinns i förvaltningen. Inom kulturskolan är det vanligt med deltidsanställningar då lärarna ofta har sidouppdrag inom sin konstnärliga inriktning. Den främsta orsaken till den högre andelen deltidsanställningar bland bibliotekets personal är att biblioteket har ett antal studenter som parallellt med studierna är anställda på längre och kortare visstidsanställningar på deltid.

(17)

5 Omvärldsanalys

Sollentuna kommun räknar med en ökad inflyttning under de närmsta åren vilket ställer krav på personal, lokaler och en mångsidig kultur- och fritidsverksamhet.

I Sollentuna kommuns dialoger med kommuninvånare kan man utläsa ett starkt önskemål om att utveckla kommundelarna till levande centra med plats för möten och aktivitet. Nämnden ser ett behov av ökad delaktighet i utvecklingen av kommundelarna.

Kommunens två meröppna bibliotek är ett sätt för kommunen att arbeta aktivt för att erbjuda offentliga rum och mötesplatser. En utmaning med tanke på de växande behoven av mötesplatser och aktivitetsytor i kommundelarna är att ytterligare utveckla samverkansformer; både inom kommunen och med andra aktörer såsom föreningar, företag och organisationer.

Intresset för kulturella uttryck, hälsa och motion är stort men samtidigt ökar polariseringen av inkomster, hälsa och åsikter vilket ställer krav på kommunen att erbjuda verksamheter som är inkluderande och motverkar utanförskap. Nämnden ser ett behov av satsningar som säkerställer att verksamheterna erbjuder praktiska möjligheter för personer med olika behov och preferenser att utöva kultur, idrott och

fritidsaktiviteter.

Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar, särskilt bland unga tjejer. Det finns även en social oro bland unga där pojkar i åldern 16-20 år utmärker sig. Denna grupp låg bakom vårens oroligheter vid ungdomshuset Arena Satelliten. Även utanför fritidsgårdarna för yngre barn som ligger i anslutning till skolorna har äldre tonåringar och unga vuxna uppehållit sig och skapat en orolig miljö för barnen som besöker fritidsgårdarna. Att öppna upp för dialog med barn och unga för att hitta sätt att stödja de som riskerar att hamna i utanförskap är en viktig uppgift för nämndens verksamheter.

En nationell trend som pågått under många år är att tonåringar slutar med organiserade fritidsaktiviteter. Kommunens verksamheter och föreningslivet behöver arbeta för att skapa sätt att möta de ungas förändrade behov och förväntningar. En väg kan vara att i samverkan med fritidsverksamheten och skolan stödja mer spontan kultur- och

idrottsverksamhet som bygger på ungdomarnas eget engagemang.

(18)

6 Sammanfattning planerade insatser 2015

Under 2015 fokuserar nämndens verksamheter på verksamhetsutveckling och en resursförstärkning tillkommer i förvaltningen som ska arbeta som ett riktat stöd till verksamheterna vad gäller omvärldsbevakning, effektivisering och strategiska satsningar. Analyser och strategier för verksamheterna kommer att tas fram under kommande mandatperiod och det arbetet startas under 2015.

De brukarundersökningar som gjordes under 2014 kommer att ligga till grund för verksamheternas strategier. Det strategiska arbetet syftar till att bidra till det kommunövergripande målet Sveriges attraktivaste kommun 2019. Vidare avser

nämnden att under 2015 arbeta för att finna former för dialog med grupper som idag till stor del står utanför nämndens verksamheter men som kan ha behov av stöd. En analys av hur kommunen och de kommunala verksamheterna kan attrahera grupper som idag inte kommer i kontakt med kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer att genomföras under 2015. Strategier som pekar ut nödvändiga åtgärder kommer tas fram och implementeras under kommande år.

Kultur- och fritidskontoret har inlett samarbeten med andra förvaltningar för att

säkerställa effektivt användande av resurser och bästa möjliga service, men formerna för dessa samarbeten ska fördjupas och befästas under 2015. Exempel på områden där ökad samverkan är aktuell är; i arbetet med upprättandet av aktivitetsytor för spontanaktivitet i samverkan med trafik- och fastighetskontoret; genom ökad delaktighet från kultur- och fritidskontorets sida i planeringen av Väsjöstaden i samarbete med

stadsbyggnadskontoret; samt i samband med genomförandet av en analys av

fritidsgårdarnas verksamhet tillsammans med barn- och ungdomskontoret. Dessutom fortsätter samarbetet mellan kultur- och fritidskontoret och trafik - och

fastighetskontoret med att projektera och uppföra idrottshallar i kommunen i enlighet med den fastställda politiska inriktningen för mandatperioden.

Under året behöver en strategi för kulturskolans utveckling tas fram. Då verksamheten kommer att flytta till nya lokaler bör det säkerställas att lokalerna är ändamålsenliga för framtida utvecklingssatsningar.

Inom nämndens verksamheter planeras aktiviteter riktade mot personer med behov av särskilt stöd. Arena Satelliten har ansökt om godkännande enligt Lag om

valfrihetssystem, (LOV), med avsikt att erbjuda daglig verksamhet för unga som omfattas av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387).

Även på idrottssidan samt inom kulturskolan fortsätter arbetet med att bereda plats för personer med särskilda behov. Dessutom bidrar alla nämndens verksamheter till kommunens satsning på ungdomsjobb genom att erbjuda sommarjobb till ungdomar.

Under 2015 kommer ”Sommar i Sollentuna”, en veckolång kultur- och fritidsfestival, att äga rum i kommunen med start på nationaldagen. Festivalen kommer att avslutas med evenemanget School´s out. Arrangemanget samproduceras av alla nämndens verksamheter. I samarbete med föreningslivet ska ett brett utbud med aktiviteter för alla åldrar erbjudas.

(19)

7 Framåtblick - bedömning inför 2016 och framåt

Under 2015 kommer nämnden att genomföra strategiska satsningar för att säkerställa kvalitet och effektivitet i verksamheten. Nämndens ambition är att fastställa strategier för idrotts- och kulturområdet för att säkerställa att de kommunala medlen avsatta för kultur- och idrottsaktiviteter används på ett ansvarsfullt sätt. I och med den förutsedda befolkningsökningen kommer trycket på de kommunala kultur- och

idrottsanläggningarna att öka under mandatperioden.

Nämnden genomförde under 2014 en översyn av det kommunala stödet till kommunens föreningar och resultatet av översynen visade på ett behov av att skapa likvärdiga och förutsägbara villkor för föreningarna vad gäller stöd i form av bidrag och

lokalsubventioner. Nämnden har gett kultur- och fritidskontoret i uppdrag att arbeta med att ta fram nya riktlinjer för föreningsstödet vilket kan medföra behov av omprioritering av befintligt stöd eller ökade anslag för föreningsstödet framöver.

Under ett antal år har det årliga anslaget för pris- och lönekompensation ersatts av ett allmänt tillskott. Det allmänna tillskottet har inte varit tillräckligt för att täcka nämndens pris- och löneökningar under de senaste åren varför verksamheterna genomfört

effektviseringar på personalsidan för att undvika att behöva minska

verksamhetsbudgeten. Nämndens kostnader för löneökningar uppgår till ca 1 000 000 kronor per år. Under 2015 bedöms möjligheterna för ytterligare effektiviseringar vad gäller personal och organisation vara begränsade utan eventuell påverkan på

verksamheternas effektivitet och kvalitet.

Sollentuna kommun har beslutat att driva projektet ”En väg in” för att säkerställa tillgänglighet och service till kommunens invånare. Kontaktcenter ska vara första kontaktinstans och också kunna svara på 70 procent av de frågor som kommer in till kommunen. Kontaktcenter internfakturerar nämnderna för den service de utför och i vissa fall kan kostnaderna för Kontaktcenters tjänster finansieras av effektiviseringar i verksamheten. I kultur- och fritidsnämndens fall har de tjänster inom verksamheterna som sågs lämpliga att föra över till Kontaktcenter redan överförts. En utökad

tillgänglighet för medborgarna genom utökat samarbete med Kontaktcenter vad gäller kontakt via telefon och e-post kommer inte nödvändigtvis medföra ytterligare

effektiviseringar i nämndens verksamheter. I vissa fall kan anslutningen till Kontaktcenters tjänster istället medföra ökade kostnader.

Idrottsverksamheten

Den politiska inriktningen för mandatperioden 2015 – 2018 anger riktningen för insatserna inom idrottsområdet. Redan under föregående mandatperiod påbörjades uppförandet av en friidrottshall, en idrottshall i Rotebro och ombyggnationen av Häggvikshallen. Dessa byggnationer beräknas vara klara under 2015 och 2016 vilket kommer att medföra merkostnader för nämnden avseende driftskostnad samt utrustning av lokalerna under 2016 och 2017. Dessutom planeras byggandet av ytterligare tre idrottshallar och en fotbollshall under mandatperioden, samt anläggande av ett utomhusbad, en näridrottsplats i Rotebro och en hoppbacke i Väsjön. För dessa anläggningar krävs resurser för drift, underhåll och kapitaltjänstkostnader.

Det är tydligt att satsningarna på nya typer av aktivitetsytor är viktiga för att tillgodose intresset för nya sporter och sociala trender. Kultur- och fritidskontoret arbetar

tillsammans med trafik- och fastighetskontoret för att anlägga aktivitetsytor i

(20)

kommunen såsom utegym och spontananläggningar. Ungdomars möjligheter att

fortsätta aktivera sig är särskilt viktiga. Ur ett folkhälsaperspektiv är det viktigt att unga inspireras att fortsätta med ett aktivt liv även under tonåren trots ett ökat fokus på individualism och ett motstånd mot traditionellt organiserade aktiviteter.

Nämnden har fattat beslut om en strategisk satsning inom miljöområdet då man inlett arbetet med att miljöcertifiera verksamheter på Sollentunavallen. Arbetet bedrivs i samarbete med miljöutskottet. Ett aktivt arbete med miljöcertifiering och ett ökat miljöfokus kan resultera i ökade investeringskostnader.

Kulturverksamheten

Den politiska inriktningen för mandatperioden 2015-2018 slår fast att ungdomars och äldres kulturaktiviteter är lika viktiga att stödja som deras idrottsaktiviter.

Kulturskolan kommer att byta lokal under de närmaste åren. Om kulturskolan ska kunna utöka verksamheten och ta emot fler barn krävs mer utrymme för verksamhet och mer personal vilket skulle medföra högre kostnader.

Utvecklingen av Edsvik har drivits som ett mycket framgångsrikt projekt som etablerats som en permanent verksamhet inom nämnden. För att säkerställa den fortsatta

kvaliteten och effektiviteten i verksamheten i Edsvik behöver ett strategiskt program tas fram för platsen. Målsättningen att området Edsvik ska bli ett av norra Storstockholms mest besökta områden bör grundligt analyseras och konkretiseras och anpassas till tilldelade resurser.

Ur ett arbetsmiljösynperspektiv behöver fler resurser tillföras Edsvik om den nuvarande standarden ska kunna upprätthållas då arbetsbelastningen på den enda heltidsanställda i projektet är mycket hög. Ytterligare en anställd skulle göra det möjligt att behålla den nuvarande kvaliteten. För att nämnden aktivt ska kunna inleda ett kommunövergripande strategiskt arbete med verksamhetsområdet turism och besöksnäring krävs ytterligare resurser i form av personal.