Klicka här för att ange text.
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
2020-10-13
Kultur och Fritidsnämnden
Internkontroll 2020 redovisning
Kontrollområde: Barnkonventionen – Följsamhet i beslut som rör barn och unga - stickprov
Sveriges riksdag beslutade i juni 2018 att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2020.
Det innebär bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i ärenden som rör barn och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.
Reflektion: Stickprov har gjorts i beslut, både ute i verksamheterna och politiska beslut.
Stickproven visar att följsamheten av barnkonventionen i besluten är bra och fungerar tillfredsställande.
Åtgärder: Förslag på ytterligare åtgärd är att ett stycke om följsamheten av barnkonventionen läggs till i tjänsteskrivelserna i framtiden.
Kontrollområde: Hur säkerställer vi underhåll av lokaler
För att säkerställa att kommunens lokaler förvaltas och sköts på bästa vis måste det finnas tydlig ansvarsfördelning genom gränsdragning.
Reflektion
Gränsdragningslista är en formell bilaga till ett hyresavtal. Syftet med listan är att klargöra vilka fastighetsfrågor som ingår i hyra man betalar och vilka delar som man själv får betala som hyresgäst.
Under 2020 har Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en gränsdragningslista som beslutats i tekniska nämnden 2020-10-15. Gränsdragningslistan ska implementeras under november och december för att sedan börjar att gälla från 2021-01-01.
Åtgärder: Under 2021 ta fram en underhållsplan som bygger på gränsdragningslistan
Kontrollområde: Uppfyller föreningar som erhåller bidrag kriterier för bidragsberättigad förening - stickprov
Kultur och fritidsnämnden betalar varje år ut en mängd olika bidrag till kommunens föreningar. Föreningarna måste leva upp till ett antal grundkrav för att vara
bidragsberättigade, utöver detta kan Kultur och fritidsnämden besluta om att föreningar kan bli bidragsberättigade efter prövning trots att föreningen inte lever upp till samtliga
grundkrav.
Reflektion: Stickprov har gjort på fem olika föreningar och samtliga fem föreningar har allt på plats för att leva upp till Kultur och fritidsnämndens grundkrav för att vara
bidragsberättigad.
Åtgärder: Inga
Kontrollområde: Verksamhetsbidrag (LOK) - stickprov
Kultur och fritidsnämnden betalar varje år ut bidrag till kommunens föreningar som har verksamhet för barn och unga i åldern 7-25 år. Föreningen har sju villkor att leva upp till utöver att föreningen ska vara bidragsberättigad. Dessa sju villkor är identiska med de som Riksidrottsförbundet har på sina föreningar.
Reflektion: Riksidrottsförbundet gör varje kontroller på olika föreningar vid varje ansökningstillfälle. Under årets två ansökningstillfällen har de valt en av kommunens
föreningar per gång att kontrollera. Dessa två föreningar har klarat kontrollen. Eftersom kultur och fritidsnämndens villkor är identiska med Riksidrottsförbundets bedömer förvaltningen att stickprovskontroll är genomförda.
All närvarorapportering sker digitalt numer och de digitala system som används gör att fusk som bryter mot villkoren inte går att göra. Fusket som finns kvar att göra är helt enkelt att föreningarna väljer att rapportera att fler har varit på träningen än vad som faktiskt varit fallet.
För att kontrollera detta hade mycket arbetstid på kvällar gått åt att besöka träningar och sedan jämföra med närvarokorten.
Åtgärder: Inga
Marcus Kulle
Kultur- och fritidschef
