Programnämnd Samhällsbyggnad

(1)

Programplan med budget 2021

Beredning: PNS 6 november 2020 Beslut PNS: 3 december 2020

Beslutad av Programnämnd samhällsbyggnad den 3 december 2020, § 173

(2)

Innehåll

1 Förslag till beslut ... 3

2 Programområdets färdriktning och prioriterade utvecklingsområden ... 4

3 Programnämndens planering ... 5

3.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden ... 5

3.2 Verksamhetsåret 2020 och framåtblick... 5

4 Programområdets styrprinciper ... 7

4.1 Programnämndens uppdrag enligt reglementet ... 7

4.2 Resursfördelning och riktlinjer ... 7

5. Planering av nämndens verksamhet och utveckling ... 8

5.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft ... 9

5.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro ... 11

5.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro ... 13

5.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet ... 15

5.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald ... 18

5.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro ... 21

6. Planering för Programnämndens resurser ... 24

6.1 Ekonomi ... 24

6.1.1 Programnämnd Samhällsbyggnads samlade ekonomi ... 24

6.1.2 Politiska prioriteringar ... 25

6.1.3 Nämndens budgetramar ... 27

6.1.4 Investeringar ... 30

7 Bilagor ... 33

7.1 Bilaga 1 Budgettabell Programnämnd Samhällsbyggnad och driftsnämndernas budgetramar ... 33

7.2 Driftkostnadskonsekvenser av lokalförsörjningsplan ... 34

7.3 Investeringsprogram Programnämnd Samhällsbyggnad 2020 med plan 2021 - 2023 (utan belopp) ... 34

(3)

1 Förslag till beslut

Sedan 2015 har Örebro kommuns invånarantal stadigt ökat med minst 2 500 –

3 000 människor per år. Vid år 2040 beräknas invånarantalet uppnå 200 000 – 220 000 invånare. Den växande befolkningen innebär en positiv tillväxt som samtidigt ställer stora krav på nämnden och dess verksamheter för att klara av utmaningarna. Tillväxten innebär att kommunen behöver växa och utvecklas fysiskt med tillgång till bostäder, arbetsplatser, vårdboenden och samhällsfunktioner så som skolor, förskolor etc. Samtidigt ska grön- och naturområden bevaras, och förutsättningar för kultur-, fritids- och friluftsupplevelser ska finnas. För att allas rätt till ett gott liv ska uppnås måste socioekonomiska skillnader minska.

Våren 2020 drabbades världen, Sverige och Örebro av det nya Coronaviruset. I augusti 2020 togs en reviderad befolkningsprognos fram (efter att demografin har påverkats på ett påtagligt sätt med anledning av pandemin) som sträcker sig till och med år 2023. Prognosen visar en lägre befolkningsökning än tidigare år. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser av förändringarna eftersom det i nuläget är svårt att utröna om de är mer beständiga över tid eller övergående. Det är svårt att bedöma om den minskade befolkningstillväxten är bestående eller om det finns ett uppdämt behov framöver. Örebro kommun växer dock fortfarande inom alla ålderskategorier/grupper, även på landsbygden där sju av de 13 mindre

tätorterna har ökat sin befolkning. Det behövs en bostadsförsörjning som tillgodoser behov för alla livets skeden och livssituationer. Behovet av nya grupp- och servicebostäder och bostäder för äldre kommer att vara stort framöver.

Under år 2021 kommer fokus vara på utökad samordning – samordningen inom kommunen i kontakterna med näringslivet, inom programområdet för att stärka samhällsbyggnadsprocessen och

investeringsprocessen, samordning med andra förvaltningar och externa aktörer som t ex de kommunala bolagen. Utökade och riktade dialoger med t ex intresseorganisationer och medborgare ska också genomföras för att stärka samhällsbyggnadsprocessen som helhet.

Då Programnämnd Samhällsbyggnad enligt prognos i delårsrapport 2 visade på en negativ budgetavvikelse kommer nämnden inte gå in i 2021 utan en budget i balans. Den prognostiserade negativa avvikelsen hänförs till Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och avvikselen hänförs till färdtjänsten.

Under 2021 behövs arbete med att identifiera och vidta åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen och jobba mot en ekonomi i balans. En central del i detta är dialog och samverkan med Region Örebro län när det gäller färdtjänsten, då Örebro kommun finansierar verksamheten och Region Örebro län levererar själva tjänsten. Utvecklingen av investeringsprocessen och att skapa bättre förutsättningar för ökat genomförande fortsätter. För att kunna planera och fortsätta skapa en hållbar utveckling av Örebro behöver nämnden även stärka vissa verktyg, som t ex att ta fram nyckeltal för det växande Örebro och arbeta med en sammanhållen underhållsplan för offentliga miljöer.

Beslutsunderlag

• Investeringsprogram Programnämnd Samhällsbyggnad 2021 med plan 2022–2024 (utan belopp)

• Investeringsplaner Programnämnd Samhällsbyggnad 2021–2024

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Programnämnd Samhällsbyggnad 1. Programplan med budget 2021 för Programnämnd Samhällsbyggnad fastställs 2. Direktiv 2021 ekonomiska ramar till nämnderna fastställs.

3. Programplan med budget 2021 överlämnas till kommunstyrelsen.

(4)

2 Programområdets färdriktning och prioriterade utvecklingsområden

Grunden för nämndernas styrning är Övergripande strategier och budget. Kommunstyrelsens plan anger också förväntningar på nämnderna. Denna programplan innehåller färdriktig och förutsättningar för programområdets verksamhet och utveckling. Programnämndens uppdrag är bland annat att svara för en långsiktigt hållbar utveckling av Örebro kommun, inom sitt kompetensområde. I detta avsnitt redogör nämnden för sin färdriktning och vilka utvecklingsområden som är mest prioriterade under 2021.

(5)

3 Programnämndens planering

3.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Programnämnd Samhällsbyggnad arbetar för att skapa ett hållbart samhälle för befintliga och kommande generationer genom att möjliggöra för goda förutsättningar att leva, bo, verka i och uppleva Örebro kommun. Det görs genom det tvärsektoriella samarbetet inom dels de driftsnämnder som ingår inom Samhällsbyggnad, dels med andra nämnder inom Örebro kommun, kommunala bolag, civilsamhället, näringslivet och med medborgare.

För att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling ska det finnas förutsättningar för en långsiktig fysisk översiktsplanering. Denna planering möjliggör för en tillgänglig infrastruktur, en mark- och bostadsförsörjning anpassad utifrån efterfrågan och behov för medborgare och företag. Ett tillgängligt och rikt kultur-, fritids- och friluftsliv och idrottsutövande möjliggörs, bland annat genom att säkra utbudet av verksamhetsloker, en biologisk mångfald och tillgängliggörandet av naturområden och mötesplatser. Med detta bidrar nämnden till ett integrerat samhälle som ökar möjligheter till möten mellan människor och som motverkar socioekonomiska klyftor, segregation och utanförskap. Vidare möjliggör nämnden för befintliga företag att utvecklas och nya företag att etableras genom att tillgängliggöra verksamhetsmark och mark för arbetsplatser.

Programnämnd Samhällsbyggnads styrkor ligger bland annat i dess tydliga processflöden och i samarbetet mellan nämnden och dess driftsnämnder. Samarbetet inom programområdet är av stor vikt för att nå effektiva processer som stärker samhällsbyggnadsprocessen som helhet.

En utmaning för programnämnden är att fortsätta stärka samhällsbyggnadsprocessen med andra programområden, med de kommunala bolagen och till viss del inom programområdet – för att nå högsta nytta för medborgarna. Det handlar om att skruva i de interna arbetssätten för att säkra upp kunskaps- och erfarenhetsutbytet, öka kommunikationen både emellan förvaltningar och de kommunala bolagen i syfte att uppnå effektiva flöden och ökat genomförande av projekt.

Vidare behöver arbetet fortsätta för att skapa bättre förutsättningar för genomförande av investeringar genom att fortsätta det pågående arbetet med att se över processen för framtagande av

investeringsprogram och återuppta arbetet med framtagande av nyckeltal för det växande Örebro.

När Örebro växer så ökar även driftskostnaderna inom samhällsbyggnadsområdet. I takt med att driftskostnaderna ökar behöver det finnas en medveten strategi för balansen mellan ambitionsnivåer avseende kvalitet och utveckling. Det handlar om att, med tilldelade budgetmedel samt årliga budgetreduceringar, hantera investeringar och drift i en växande kommun, både utifrån ökad yta och demografiutveckling. Eftersom det saknas en princip för budgetuppräkning för den utökade driften som det växande Örebro medför krävs det att alla driftsnämnder inom programområdet arbetar med omprövningar och effektiviseringar av verksamheter och arbetssätt. Samtliga behöver fortsätta arbeta med att utvärdera kvalitets- och ambitionsnivåer, vad som ska fortsätta göras eller vad som kan avstås från att göra, i de fall det inte finns ekonomisk möjlighet att leverera utifrån dagens kvalitets- och ambitionsnivåer. Vi behöver klara att hålla en ekonomi i balans och samtidigt bygga ett attraktivt Örebro.

3.2 Verksamhetsåret 2020 och framåtblick

Sedan 2015 har Örebro kommuns invånarantal stadigt ökat med cirka 2 500 –

3 000 människor per år. Vid år 2040 beräknas invånarantalet uppnå 200 000 – 220 000 invånare. Den växande befolkningen innebär en positiv tillväxt som samtidigt ställer stora krav på nämnden och dess verksamheter för att klara av utmaningarna. Tillväxten innebär att kommunen behöver växa och utvecklas

(6)

fysiskt med tillgång till bostäder, arbetsplatser, vårdboenden och samhällsfunktioner så som skolor, förskolor etc.

Under år 2020 kommer fokus vara på utökad samordning - samordningen inom programområdet för att stärka samhällsbyggnadsprocessen, samordning med andra förvaltningar och externa aktörer som t ex de kommunala bolagen. Utvecklingen av investeringsprocessen och att skapa bättre förutsättningar för ökat genomförande fortsätter. För att kunna planera och fortsätta skapa en hållbar utveckling av Örebro behöver nämnden även stärka vissa verktyg, som t ex att ta fram nyckeltal för det växande Örebro.

Då Programnämnd Samhällsbyggnad enligt prognos i delår 2 visar på en negativ budgetavvikelse kommer nämnden inte gå in i 2021 med en budget i balans. Den negativa avvikelsen hänförs i sin helhet till färdtjänsten och vinterväghållningen där kostnadsutvecklingen ökat kraftigt senaste åren. Under 2021 behövs arbete med att identifiera och vidta åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen och jobba mot en ekonomi i balans. En central del i detta är dialog och samverkan med Region Örebro län när det gäller färdtjänsten, då Örebro kommun finansierar verksamheten och Region Örebro län levererar själva tjänsten.

Under året ska struktur och planering för djupare dialoger med medborgare, civila samhället, akademin, näringsliv och andra aktörer tas fram. Dialoger bidrar till att vi gemensamt skapar det samhälle som vi i Örebro vill ha. Ett Örebro med hälsosamma och trygga boende- och livsmiljöer som skapar goda förutsättningar ett gott liv, för befintliga och kommande generationer.

Under 2021 behöver digitaliseringsstrategin för Programnämnd Samhällsbyggnad fortsätta omsättas i praktiken. Digitaliserade arbetssätt och verktyg är både en utmaning att genomföra och en möjlighet för ökad effektivitet och förutsättningar för förändrade arbetssätt. Det kan möjliggöra ökad transparens genom t ex visualisering, öppna data, bidrar till en smart och trygg stad/kommun, fungerande infrastruktur med mera.

Aktivt arbete pågår för att förbättra förutsättningarna till ett hållbart resande, bland annat genom det fortsatta arbetet med BRT (Bus Rapid Transit) och projektet om en ny järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. En samplanering mellan utvecklingen av BRT (Bus Rapid Transit) och stadsplaneringen i övrigt ska ske och följas under året.

Arbetet med en långsiktig kompetensförsörjning ska fortsätta. Samtliga förvaltningar inom

programområdet har identifierat kompetensbehov genom verktyget Säkra kompetensen. Det finns idag utmaningar att attrahera, rekrytera och behålla vissa yrkeskategorier, som t ex verksamhetschefer och projektledare.

(7)

4 Programområdets styrprinciper

I detta avsnitt finns information och principer att förhålla sig till för driftsnämnderna inom programområdet.

Programnämnd samhällsbyggnad har ett utvecklingsuppdrag inom sitt programområde. Uppgiften är att säkerställa en samlad utveckling och se till att uppföljning sker inom respektive område enligt de mål, ramar och direktiv som anges av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Programnämndens uppdrag är att inom sitt område planera, tilldela resurser och ha uppsikt över verksamheterna samt att säkerställa att medborgarna erbjuds kommunal service på lika villkor oavsett utförare av tjänsten.

Programnämnden har också ansvar att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. Den svarar också för att upprätthålla en god kontakt och dialog med medborgarna i syfte att bedöma och identifiera behov av utvecklingsinsatser.

Nämnden svarar också för att det finns kvalitetsledningssystem för verksamhetsområdet. Nämnden fastställer servicegarantier och svarar för resurstilldelning till driftsnämnder. Programnämnden rapporterar till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

4.1 Programnämndens uppdrag enligt reglementet

Programnämnd Samhällsbyggnad ansvarar för den fysiska översiktsplaneringen som avses i plan- och bygglagen. Nämnden ansvarar också för fritids- och kulturpolitiken, trafikplanering samt förebyggande miljöarbete. Inom sitt programområde har nämnden ansvar för lokalförsörjningsplanering samt ägande och utveckling av IT-system. Nämnden ansvarar för beställning av flextrafik.

Programnämnden ska bistå Kommunstyrelsen med miljövårds- och naturvårdspolitik och verka för en god miljö i kommunen samt med fritids- och kulturpolitiken verka för god fritids-, idrotts- och kulturverksamhet i kommunen.

Programnämnden äger kommunens markreserv och exploateringsfastigheter. Nämnden svarar även för köp och försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastigheter samt upplåter tomträtt men med vissa förbehåll. Programnämnden har ett eget verkställande ansvar (att likställa med en driftsnämnd) för angivna verksamhetsdelar. Utöver detta omfattar programnämnden ytterligare fem verkställande driftsnämnder.

4.2 Resursfördelning och riktlinjer

Programnämnd Samhällsbyggnads budgetram från Kommunfullmäktige bygger på föregående års budgetram justerat med tillägg och avdrag för politiska satsningar, pris- och lönekompensationer samt effektiviseringskrav (omprövningskrav). Inom programområdet finns inga resursfördelningsmodeller.

Flera av driftsnämndernas uppdrag är avgiftsfinansierade, vilket innebär att budgetramarna från

Kommunfullmäktige täcker en del av driftsnämndens kostnader och avgifter från abonnenter, företag och privatpersoner finansierar andra delar.

Tekniska nämndens balansräkningsenheter för Avfall och VA-verksamhet är helt finansierade av

abonnenterna och har därför egen ekonomisk redovisning, skild från den skattefinansierade verksamheten.

Inom Byggnadsnämnden redovisas intäkter och kostnader för bygglovsverksamheten och

detaljplanverksamheten, som båda är verksamheter som finansieras av intäkter från avgifter. Inom

Miljönämnden särredovisas de intäkter som utgörs av avgifter från tillsyns- och kontrollverksamheten och dessa följs upp mot att verksamheterna får den tillsyn och kontroll som de betalat för. Från och med våren 2019 omorganiserades den kommunala lantmäteriverksamheten från Byggnadsnämnden till Miljönämnden. Den kommunala lantmäteriverksamheten är helt avgiftsfinansierad och verksamhetens kostnader ska täckas fullt ut av intäkter.

(8)

5. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Programnämnd Samhällsbyggnad har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde:

• Säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs.

• Bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB).

• Säkra förutsättningar för kvalitativa tjänster för medborgaren.

• Fördela resurser för att skapa förväntade incitament.

• Upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som ÖSB förmedlar.

Programnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av Kommunfullmäktiges mål. Till varje

kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i ÖSB, som är insatser som ska genomföras under det kommande året.

Programnämnd Samhällsbyggnads bidrag under varje Kommunfullmäktige mål faller inom någon av följande varianter:

• Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden)

• Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.

• Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt. Det bör även anges indikatorer som signalerar (eller andra sätt för att säkra) i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat

verksamhetsuppdrag.

Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål.

(9)

5.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till kommunens utveckling inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

Inriktningar:

• Örebro kommuns verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.

Nämndens åtagande: Under mandatperioden ska det, genom planläggning, möjliggöras för 4000 nya bostäder.

Tillgång till bostäder inom och utanför Örebro tätort ska finnas, med förutsättningar för att kunna leva och bo under livets alla skeden. Arbetet ska ske utifrån de ställningstaganden som finns i översiktsplanen.

Nämndens åtagande: Vid planering av offentlig och kommersiell service samt andra besöksintensiva platser ska funktion för att möjliggöra en ökad integration beaktas. Detta bidrar till att minska ojämlika livsvillkor, motverka segregation och bidrar till ökad inkludering. Sker i enlighet med översiktsplanen.

Nämndens åtagande: Mötesplatser ska finnas, och utvecklas runt om i Örebro kommun. Mötes- och samlingsplatser bidrar till att bryta

isolering, stärka gemenskap och ökade möjligheter för människor att mötas.

Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Inriktningar:

• Det integrationsfrämjande arbetet i kommunen ska stärkas i enlighet med målen i programmet för hållbar utveckling.

Nämndens åtagande:Medborgardialoger ska genomföras, t ex riktade gentemot vissa målgrupper som kan vara t ex geografiskt kopplade

intresseorganisationer, skolor, studentgrupper mm.

Dialogformerna kan variera, de kan bl a ske vida digitala verktyg eller i form av direkta mötesformer. Medborgardialoger möjliggör och förbättrar förutsättningarna för medborgare att påverka sin framtid och det demokratiska samhället.

(10)

Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla

Inriktningar:

• Kulturkvarteret ska etableras som Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande ska utvecklas, med särskilt fokus på barn och unga.

• Utveckla samarbete och stöd till verksamheter inom Örebro kommun och kommunala bolag gällande tillgänglighetsfrågor.

• Örebro kommuns verksamheter ska arbeta för att bryta isolering, stärka gemenskap och verka för ökad inkludering.

Nämndens åtagande: Förutsättningar för, och utbud av ett tillgängligt kulturliv ska säkras. För att bidra till ökad inkludering, gemenskap och motverka isolering ska nämnden arbeta för tillgängligt kulturliv utifrån de ställningstaganden som finns i Örebro kommuns kulturpolitiska program och genom verksamheter som t ex Kulturskolan.

Nämndens åtagande: Förutsättningar för och utbud av fritids-, frilufts- och

idrottsutövande ska säkras. För att främja fysisk aktivitet hos en stor del av kommuninvånarna bör satsningar göras på

anläggningar för både spontana och organiserade aktiviteter utifrån de ställningstaganden som finns i Örebro kommuns idrottspolitiska program. Bland annat bör ett kompensatoriskt förhållningssätt tillämpas för att säkerställa en jämställd resursfördelning.

Nämndens åtagande: Natur- och kulturreservat ska vara tillgängliga för alla.

Investeringar i naturmiljöer såsom naturreservat, grönområden, parker fortsätter, bland annat genom att synliggöra och anpassa naturen till målgrupperna barn, äldre, nya användare och personer med funktionsnedsättning.

Nämndens åtagande:Arbetet för att Kulturkvarteret ska bli Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande ska fortgå. Kulturkvarteret ämnar bidra till att bryta isolering, stärka gemenskap och verka för ökad inkludering.

Nämndens åtagande: Nämnden ska fortsätta med ett aktivt deltagande och arbete i kommunala tillgänglighetsrådet.

(11)

5.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Måluppfyllelsen i skolan ska öka

Nämndens åtagande: Målen bedöms inte som relevanta för nämnden då de inte ligger inom ramen för uppdraget inom Programnämnd Samhällsbyggnad.

Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential

Inriktningar:

• Förbättra och utveckla lek- och lärandemiljöer som stödjer inlärning och trygghet.

Nämndens åtagande: Riktlinjer för friyta ska färdigställas där ställningstaganden om utemiljöns betydelse för den pedagogiska verksamheten fastslås.

Arbetet med att skapa lustfyllda och för barn spännande lekmiljöer i olika delar av Örebro ska fortsätta utifrån givna ekonomiska förutsättningar.

Att skapa förutsättningarna för barns lekmiljöer i den fysiska planeringen sker i redan etablerade arbetssätt, men nämnden ska verka för att fokuset på detta under året ökar.

Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

Inriktningar:

• Örebro kommun ska systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor.

Nämndens åtagande: Förutsättningar för befintliga och tillkommande

verksamheter att utvecklas och etableras ska skapas. Detta sker bland annat genom strategisk markförsörjning, aktivt deltagande på den lokala, regionala och

nationella arenan samt via systematiska dialoger.

Nämndens åtagande: Samverka med lärosäten för att utveckla utbildningsinnehåll som

kan bidra till ett stärkt underlag på arbetsmarknaden utifrån perspektiven attrahera och rekrytera kompetenser.

Nämndens åtagande:Nämnden ska ta initiativ till att utveckla enkla kontaktvägar mellan

programområdets verksamheter, näringslivet och kommunens Näringslivskontor.

(12)

Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utan för arbetsmarknaden Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom etablerade arbetssätt inom

driftsnämnderna, samverkansaktörer är bland annat Vuxam.

(13)

5.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

Kvaliteten inom vård och omsorg ska vara hög. För att nå dit är målet att bemanningen på vård- och omsorgsboenden ska öka och antal personal som en hemtjänsttagare möter ska minska

Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser och förebyggande arbete

Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd

Nämndens åtagande: Målen bedöms inte som relevanta för nämnden då de inte ligger inom ramen för uppdraget inom Programnämnd Samhällsbyggnad.

Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer

Inriktningar:

• Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas.

• Samverkan inom kommunen och med andra aktörer i det trygghetsskapande och socialt förebyggande arbetet ska stärkas i hela Örebro kommun.

Nämndens åtagande: Barns trygghet, tillgänglighet och säkerhet i livsmiljöer ska prioriteras och möjliggöras. Genom investeringar satsas det på trafiksäkerhetshöjande åtgärder som genomförs kontinuerligt utifrån

skolvägsanalyser och åtgärdspotter för gång och cykel. Detta medför att det är möjligt att åtgärda inkomna synpunkter från medborgare om gång- och cykeltrafik.

Nämndens åtagande: Upplevelsen av trygghet ska öka i det offentliga rummet i Örebro. Genom nämndövergripande samverkan inom, och utanför, programområde Samhällsbyggnad ska upplevelsen av trygghet öka. Detta kan bland annat innebära ökade dialoger med civilsamhället, insatser för ökad belysning i enlighet med

(14)

investeringsprogram och insatser med utgångspunkt i fysisk planering.

Planerandet och genomförandet bör utgå från denna samverkan med civilsamhället och andra samhällsaktörer i fråga om långsiktig planering samt direkta åtgärder i den fysiska miljön.

Nämndens åtagande: Digitaliseringsstrategin för programområde Samhällsbyggnad ska förverkligas i syfte att bidra till utvecklingen av Örebro som en smart stad vilket främjar trygga och goda livsmiljöer.

Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet

Nämndens åtagande: Barn och unga ska ha tillgång till attraktiva lekmiljöer, mötesplatser och aktivitetsytor.

God tillgång till gröna miljöer bidrar till en ökad livskvalitet och folkhälsa, minskade ojämlika uppväxtvillkor och främjar en meningsfull fritid.

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska

Nämndens åtagande: Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdraget inom Programnämnd Samhällsbyggnad

Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

Inriktningar:

• I arbetet med att få fram fler bostäder i Örebro behöver bostäder för äldre, människor i ekonomisk utsatthet och på bostäder med fokus på fysisk tillgänglighet beaktas.

Nämndens åtagande: Under mandatperioden ska det, genom planläggning, möjliggöras för 4000 nya bostäder. Tillgång till bostäder inom och utanför Örebro tätort ska finnas, med förutsättningar för att kunna leva och bo under livets alla skeden. Arbetet ska ske utifrån de ställningstaganden som finns i översiktsplanen.

Nämndens åtagande: En planberedskap för tillkommande boenden för äldre och trygghetsbostäder ska finnas.

(15)

5.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Inriktningar:

• Vidareutveckla metoder och arbetssätt för jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.

• Skapa förutsättningar för prismässigt efterfrågade bostäder i hela kommunen.

Nämndens åtagande: Förutsättningar för att leva, bo, verka i och uppleva Örebro kommun ska finnas, med utgångspunkt i framtagna

styrdokument.

Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom redan etablerade arbetssätt, bland annat genom planberedskap för bostäder med olika upplåtelseformer.

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som

kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

Inriktningar:

• Skapa förutsättningar för byggnation av fler småhus.

• Skapa förutsättningar för en ändamålsenlig förmedling av olika former av hyresbostäder för att säkerställa medborgarnas möjlighet till en fungerande livssituation.

Nämndens åtagande: Inom ramen för översiktsplanen och strategi för arkitektur och byggande i Örebro kommun ska förutsättningarna öka för småhus- bebyggelse i utvecklingsområden på ett lämpligt sätt utifrån god fysisk planering. Nya metoder för att åstadkomma olika och varierade typer av småhusbebyggelse ska utvecklas.

Nämndens åtagande: En förutredning om möjligheten att skapa en kommunal bostadsförmedling har tagits fram. Nästa steg blir att, utifrån ett mer detaljerat underlag, fatta ett politiskt beslut om det fortsatta arbetet.

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom redan etablerade arbetssätt, bland annat genom planberedskap och strategisk markförsörjning.

(16)

Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens

Inriktningar:

• Vidareutveckla det serviceinriktade förhållningssättet med effektiva processer gentemot näringslivet.

• Utveckla den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebros framgångsfaktorer.

Nämndens åtagande: Förutsättningar för befintliga och tillkommande

verksamheter att utvecklas och etableras ska skapas. Detta sker bland annat genom strategisk markförsörjning, aktivt deltagande på den lokala, regionala och nationella arenan samt via

systematiska dialoger.

Nämndens åtagande: Förutsättningar för bostadsbyggande ska motsvara befolkningstillväxtens behov.

Nämndens åtagande: Framtidens publika platser ska präglas av mångfald och

flexibilitet för att möta en snabbt växande befolkning samt skapa ett ännu attraktivare Örebro.

Nämndens åtagande: Digitaliseringsstrategin för programområde Samhällsbyggnad ska förverkligas i syfte att bidra till utvecklingen av Örebro som en smart stad vilket främjar attraktiva livsmiljöer.

Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och

kapacitetsstarka trafikslag

Inriktningar:

• Utveckla Örebros position som logistiknav.

• Fortsätta genomförandet av Bus Rapid Transit (BRT) tillsammans med Region Örebro län.

Nämndens åtagande: Nämnden ska arbeta med att fortsätta marknadsföra Örebro som Sveriges bästa läge för logistik.

Nämndens åtagande: Tillgodose behovet av byggklar mark i enlighet med nämndens investerings- och etableringsarbete.

Nämndens åtagande: Förutsättningar för ett hållbart resande ska

säkras. För att bidra till klimatsmart, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag ska nämnden arbeta utifrån de ställningstaganden som finns i Örebro kommuns trafikprogram.

Nämndens åtagande: Arbetet med järnväg Oslo-Sthlm 2:55 ska fortsätta.

Genomförandet av järnväg Oslo-Sthlm 2:55 förväntas medföra

snabbare och mer miljövänliga resor till och från Örebro. Det förväntas även leda

(17)

till en stärkt region utifrån ett arbetsmarknads- och boendeperspektiv.

Nämndens åtagande: Under året fortsätta leda uppdraget genomförande av BRT tillsammans med Region Örebro län. Arbetet med anknytande projekt, ex. stadsplanering, ska

synkas med projektets genomförande. Aktivt arbeta med kommunikationsinsatser för att förbereda genomförandet samt införandet av BRT.

Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Nämndens åtagande: Mötesplatser ska finnas, och utvecklas runt om i Örebro kommun. Mötes- och samlingsplatser bidrar till att bryta

isolering, stärka gemenskap och ökade möjligheter för människor att mötas.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 4 Utfall

2019 Prognos

2020 Målvärde 2021

Har aktualitetsprövning av översiktsplan gjorts innevarande

mandatperiod? Nej Nej Nej

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. ÖP kommer aktualiseringsprövas igen nästa mandatperiod.

(18)

5.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka användningen av förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.

Inriktningar:

• Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.

• Arbeta med att brett implementera programmet för hållbar utveckling, klimatanpassningsplanen och avfallsplanen.

• Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.

Nämndens åtagande: Relevanta och effektiva innovationer i markanvisningar kopplat till Smart stad och energieffektivitet ska fortsätta. Detta bidrar till ökade förutsättningar för att möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna. Koppling till kommande och befintliga styrdokument exempelvis trafikprogrammet och översiktsplanen.

Nämndens åtagande: För programområdet sker arbetet med att implementera programmet

för hållbar utveckling, bland annat genomförs en kartläggning av åtaganden rörande fysisk planering. En samordning av åtaganden inom programområdet kommer att ske under 2021.

Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Inriktningar:

• Arbeta för ökad hänsyn till ekosystemtjänster inom det kommunala uppdraget.

• Fortsätta arbetet med att långsiktigt trygga vattenförsörjningen. Bland annat genom Vätternvatten AB:s verksamhet, genom att påbörja byggnation av en ny vatten- reservoar, samt genom att säkra vattenledningssystemet nu och i framtiden.

Nämndens åtagande: Vattenplanens åtgärder ska genomföras.

Vattenplanen syftar till att säkra en god status för Örebro kommuns vattenförekomster och att långsiktigt trygga

(19)

dricksvattenresurserna.

Nämndens åtagande: Vattenskyddsområde för Svartån ska inrättas. Detta bidrar till långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning för Örebro kommun.

Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och

ekosystemtjänster

Inriktningar:

• Arbeta för ökad hänsyn till ekosystemtjänster inom det kommunala uppdraget.

• Arbeta för biologisk mångfald genom att ta fram en strategi för naturvård och friluftsliv och skapa en handlingsplan för att implementera kommunens grönstrategi.

• Stärka samverkan och öka förståelsen kring arbetet med en hållbar livsmedelsförsörjning i Örebro, samt utreda värdet av jordbruksmark ur ett livsmedelsförsörjningsperspektiv för bedömning av framtida byggnation på jordbruksmark.

Nämndens åtagande: Biologisk mångfald ska stärkas genom framtagandet av en strategi för naturvård och friluftsliv.

Nämndens åtagande: Biologisk mångfald ska stärkas genom framtagandet av en handlingsplan för att implementera kommunens grönstrategi.

Nämndens åtagande: Vägledningen av hantering av jordbruksmark i fysisk planering ska färdigställas och implementeras i ordinarie verksamhet. En plan för fortsatta strategiska åtgärder för att stärka ställningstaganden om jordbruksmark i fysisk planering ska tas fram.

Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka

Inriktningar:

• Fortsätta arbetet med att förbättra utsorteringen av avfall.

Nämndens åtagande: Nämnden bidrar till utveckling genom redan etablerade arbetssätt, bland annat genom etablerat samarbete mellan Tekniska nämnden, Programnämnd Samhällsbyggnad Egen verksamhet, Byggnadsnämnden, Miljönämnden och Kommunstyrelsen.

Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat

Inriktningar:

• Utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademin för att utbyta kunskap och gemensamt agera för att möta klimatutmaningen.

Nämndens åtagande:Förutsättningar för genomförande av åtgärderna i Klimat-

anpassningsplanen, vad gäller exempelvis upphandling, ska finnas.

(20)

Nämndens åtagande:Genom samarbetsgruppen "Ett Sammankopplat Örebro" jobbar akademin, näringslivet och programnämnden tillsammans för att bidra till en mer hållbar kommun. Under 2021 jobbar vi med att bygga upp den organisatoriska förmågan för att tackla komplexa utmaningar som klimatförändringarna med hjälp av datadrivna processer, IoT, AI och digitala tvillingar.

(21)

5.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

Inriktningar:

• Genomföra översyn av investeringsprogrammet för att ytterligare minska den framtida kostnadsutvecklingen.

Nämndens åtagande: Arbeta med framtagande av gemensamma rutiner för programområdet.

Nämndens åtagande: Arbeta med utveckling av arbetet med investeringsprocessen inom programområdet.

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

Nämndens åtagande: Arbeta med framtagande av underhållsplaner för offentliga miljöer som ett nytt utvecklingsområde.

Nämndens åtagande: För att säkra en hållbar ekonomi krävs att kostnaderna för den löpande driften inte överstiger intäkterna. För programområdets räkning innebär det att utvecklingsarbetet runt att bromsa driftkostnadsutvecklingen fortsätter.

Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta

Inriktningar:

• Utöka dialogen med marknaden inför upphandling för att säkerställa en effektiv upphandlingsprocess samt för att bredda underlaget av marknadsaktörer.

• Förbättra och samordna nyttjandegraden av befintliga och framtida lokaler i Örebro kommun.

• Utveckla principer för ekonomistyrning som skapar incitament för kostnadsmedvetenhet, förnyelse och effektivitet med kommunens medel.

• Skapa förutsättningar för en transparent resursfördelning som tar hänsyn till demografiska och strukturella behov.

• Arbeta fram inköpsrutiner som bidrar till ett bättre resursutnyttjande.

Nämndens åtagande: Utveckla och ta fram strategiskt arbetssätt för ekonomistyrning i syfte att skapa långsiktighet, struktur och en ekonomi i balans för programområde Samhällsbyggnad.

Nämndens åtagande: För att skapa förutsättningar för mer långsiktigt och resurseffektivt arbete

inom Programnämnd Samhällsbyggnad ska driftsnämnderna arbeta med

(22)

effektivare inköpsorganisation och ökad köptrohet.

Nämndens åtagande: Öka samverkan i tidiga skeden inom programområde

Samhällsbyggnad för att uppnå effektivare resursutnyttjande och bättre genomförbarhet.

Nämndens åtagande: Investeringsprocessen inom programområde Samhällsbyggnad ska tydliggöras och utvecklas, i syfte att uppnå bättre samordning, resursutnyttjande, tydligare prioriteringar, ökat genomförande, vilket ämnar leda till ökad måluppfyllelse.

Nämndens åtagande: Nyttjandegraden av befintliga och framtida lokaler i Örebro

kommun ska förbättras och samordnas, för programområdet innebär det primärt Citypassagen, Kulturkvarteret och Tekniska nämndens lokaler.

Nämndens åtagande: Programområdet behöver identifiera, synliggöra och presentera effekten av volymförändringar i nämnderna till följd av den växande kommunen som ej har budgetkompenserats för, i syfte att skapa transparens och arbeta för en ekonomi i balans.

Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

Inriktningar:

• Skapa förutsättningar för en transparent resursfördelning som tar hänsyn till demografiska och strukturella behov.

Nämndens åtagande: Säkerställa att jämställdhetsperspektivet har beaktats vid framtagandet av investeringsprogram för Programnämnd Samhällsbyggnad.

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

Inriktningar:

• Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter.

• Stärka de sociala kraven i samband med upphandling i syfte att i högre grad leda till anställning eller praktik.

• Implementera, förankra och följa upp kommunens nya riktlinjer för personalomställning.

Nämndens åtagande: Inom programområdet ska nämndernas delegerade arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete fortsätta. Kommunens kompetens- styrningsmodell innebär årliga utvecklingssamtal och avstämningssamtal – där medarbetare och chef diskuterar frågor som bland annat berör arbetsmiljö och behov av kompetensutveckling. Inom ramen för samverkansavtalet genomförs regelbundet APT:n och möten i samverkansgrupp/skyddskommitté.

(23)

Nämndens åtagande: Samverka med lärosäten för att uppmärksamma studenter på Örebro kommun som arbetsgivare och för att utveckla utbildningsinnehåll som kan

bidra till ett stärkt underlag på arbetsmarknaden utifrån

perspektiven attrahera och rekrytera kompetenser, kan bidra till

att främja kompetensförsörjningen inom regionen Örebro.

Nämndens åtagande:Framgent utvärdera Citypassagen och aktivitetsbaserat arbetssätt för att säkerställa ett positivt och produktivt arbetssätt med god arbetsmiljö.

(24)

6. Planering för Programnämndens resurser

Programnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk

verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 4) och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser (medarbetare, lokaler och IT) beskrivs under relevanta mål i kapitel 5.

6.1 Ekonomi

I kapitel 4 sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet, dvs. att Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar. I det här avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska

förutsättningar de har under det kommande verksamhetsåret.

6.1.1 Programnämnd Samhällsbyggnads samlade ekonomi

Tilldelad budgetram enligt ÖSB 2021 för Programnämnd Samhällsbyggnad uppgår

till 702,8 mnkr. Nedanstående tabell visar de förändringar som är gjorda utifrån den aktuella budgetram för 2020 (709,8 mnkr) som 2021 års budgetram grundar sig på enligt Övergripande strategi och budget (ÖSB) 2021.

Programnämnd samhällsbyggnad

Ram 2020, belopp i tkr 709 777

Justeringar inför 2021

Borttag tillfälligt tillskott till Kulturskolan 2020 - 250 Borttag tillfälliga satsningar på kultur- och näringsliv 2020 Corona - 3 500

Open Art 1 000

Lönekompensation jan-mars 2021 1 848

Finansiering Rekryteringscenter - 473

Finansiering Kommunikatör i beredskap - 83

Internränta konstutsmyckning 105

Effektiviseringskrav generellt - 5 612

Volymökning SB investeringar, inv. utrymme volym (6 000 tkr) Volymökning SB exploateringsinvesteringar, inv. utrymme volym (3 500 tkr)

Motionsspår inv. utrymme volym (145 tkr)

Vandrarhem Wadköping inv utrymme volym (43 tkr)

Konstutsmyckning 1% ökad drift (84 tkr)

Sorteringsverk biblioteket inv. utrymme volym (378 tkr)

RAM 2021 702 812

Programnämnd Samhällsbyggnads prognos i delårsrapport 2 visade på en negativ budgetavvikelse på -8,3 mnkr, vilket därmed visar att programnämnd Samhällsbyggnad går in i 2021 utan en budget i balans. Den prognostiserade avvikelsen hänförs till Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet,

övriga driftsnämnder prognostiserade positiv avvikelse eller ingen avvikelse alls. Inom Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet hänförs avvikselen till färdtjänsten. Färdtjänsten är det området som bidrar främst till att programnämnden inte ser ut att gå in i 2021 med en budget i balans. Färdtjänsten har redovisat negativa budgetavvikelser under flera år, och kostnadsutvecklingen har ökat kraftigt under senaste åren, vilket bland annat har en koppling till senaste årens demografiutveckling. Att kostnaderna ökar inom färdtjänsten beror på att antalet resor fortsätter öka och även kostnaden per resa, vilket beror både på trafikavtalets utformande samt att priset indexuppräknas. Kollektivtrafiken saknar princip för budgetuppräkning, vilket också är en bidragande faktor till att den negativa avvikelsen årligen ökat.

(25)

Programområde Samhällsbyggnad bedöms kunna redovisa en budget i balans inför 2021 exklusive kollektivtrafiken trots den rådande Coronapandemin. Programområdet har fortfarande en utmaning med att bibehålla en budget i balans inom de andra verksamheterna med de tilldelade budgetmedel samt årliga budgetreduceringar, till följd av effektiviseringskrav. Problemet hänförs främst till att hantera investeringar och drift i en växande kommun, både utifrån ökad yta och demografiutveckling. Utifrån nuvarande läge saknas principer för budgetuppräkning, utöver de budgetuppräkningar som alla kommunens nämnder får i form av löneökning, hyreskompensation, samt viss kompensation för ökade driftkostnader (främst kapitalkostnader) till följd av investeringar. Programnämndens budget justeras därmed inte i dagsläget utifrån befolkningsökning, utökat driftsåtagande till följd av att kommunen växer, pris- och indexökningar etc., utan dessa effekter ska hanteras inom befintlig budget samtidigt som budgeten även årligen minskar till följd av effektiviseringskravet. För att klara en ekonomi i balans och kunna bibehålla

kvalitet och ambitionsnivåer krävs att alla programområdets nämnder arbetar med omprövningar och effektiviseringar av verksamheter. Dessutom krävs det att arbetssätt, kvalitets- och ambitionsnivåer samt vad man ska fortsätta göra eller kan avstå från att göra utvärderas inför och under löpande verksamhetsår.

Under förutsättningarna som sätts måste möjlighet ses över om verksamheterna kan leverera utifrån dagens kvalitet-/ambitionsnivå med de resurser som finns till förfogande.

En av de främsta orsakerna till ökade kostnader inom programområdet är just den demografiska utvecklingen och de behov som den för med sig. Det handlar om utbyggnad av infrastrukturen, och därmed kostnader för investeringar samt drift och underhåll, men även att antal barn och unga ökar, vilket främst påverkar kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Det finns ett behov av att tydliggöra principer för att även vissa områden/verksamheter inom Samhällsbyggnad, som är tydligt kopplade till den demografiska utvecklingen i staden, har ett behov av budgetuppräkning vid budgetfördelning i kommunen. Exempelvis vissa delar inom kultur och fritidsområdet samt färdtjänsten. Det finns även behov av budgetuppräkning till följd av ett utökat åtagande, exempelvis för drift och underhåll, på grund av att staden växer och byggs ut, som inte enbart omfattar kapitalkostnader för nybyggda investeringar, som är det som programnämnden kompenseras för idag.

6.1.2 Politiska prioriteringar

I och med att Programnämnd Samhällsbyggnad enligt prognosen inte ser ut att gå in i 2021 med en budget i balans krävs att åtgärder vidtas, främst inom färdtjänsten.

För färdtjänsten påbörjades under 2019 ett arbete med att se över de delar som kommunen själva kan påverka och besluta om inom kollektivtrafiken och färdtjänsten för att sänka kostnader eller frigöra budgetmedel för att lägga på färdtjänsten. Programnämnd Samhällsbyggnad beslutade enligt § 84 2019-10- 03 att genomföra tre åtgärder som frigör medel att istället lägga på färdtjänsten. Två av de tre åtgärderna genomfördes under 2020 medan den sista åtgärderden att inte förlänga avtalet med Region Örebro Län om tillköp av kollektivtrafik i form av Flextrafik i Örebro tätort kommer att ske under 2021 och avtalet kommer inte att förlängas efter 2021-12-31. Besparing för uppsägning av avtalet kring Flextrafik beräknas upp gå till cirka 4,7 mnkr, vilket genererar ett totalt beräknat frigörande av medel till färdtjänsten på cirka 9 mnkr. Arbetet med de ekonomiska förutsättningarna för färdtjänst har fortsatt under hösten 2020 för att även minska de administrativa kostnaderna som Programnämnd samhällsbyggnad men även Örebro kommun betalar kopplat till färdtjänsten och andra resor som Region Örebro Län utför. För att skapa bättre förutsättning för att minska de administrativa kostnaderna har upphandling av konsulter skett.

Konsulterna har under hösten 2020 påbörjat sitt arbete med att identifiera om Region Örebro Läns effektivitet kan ökas och förbättras utifrån ett kostnadsoptimeringsperspektiv. Utifrån att konsulterna granskar och genomför en extern revision av Region Örebro Läns effektivitet så finns det förhoppningar att även dämpa och reducera de administrativa kostnaderna kopplat till färdtjänsten.

Utöver föreslagna åtgärder krävs en fortsatt och utökad samverkan med Region Örebro Län kring färdtjänsten och se över nuvarande avtal utifrån ett kostnadsutvecklingsperspektiv samt att ta fram förslag för effektiviseringar av färdtjänstverksamheten inom Region Örebro Län utifrån nuvarande avtal.

Programnämnd Samhällsbyggnad har under senaste åren legat på en genomförandegrad av

investeringsbudget på cirka 50 - 60 %, vilket bland annat beror på resursbrist inom flera av förvaltningarna samt svårigheter med att få igenom upphandlingar. Under 2020 genomfördes ett arbete med att minska

(26)

investeringsprogrammet, enligt uppdrag som gavs från kommunfullmäktige i samband med beslutet om 2020 års investeringsprogram med plan för 2021–2023. Under 2021 finns det ytterligare behov av att vidare fortsätta arbetet med att utveckla investeringsprocessen inom programområdet samt att se över investeringsprogrammets omfattning, bland annat utifrån kapacitet och möjlig genomförandegrad samt kostnadstäckning. Dessutom finns det ytterligare behov med att tydliggöra investeringsmedelbehovet per år för varje investeringsobjekt för att öka genomförande kapaciteten och för att frigöra

finansieringsutrymme. Arbetet kring tydliggörandet av investeringsmedelbehovet per år har genomförts tillsammans med övergripande ekonomer från Kommunstyrelseförvaltningen. Ytterligare behov finns med att ta fram ett samlat dokument för underhållsplaner för både reinvesteringar och nyinvesteringar.

Underhållsplanerna ska både lyfta vilka objekt som har behov av underhåll de kommande åren samt vilka merkostnader som finns kopplat till underhållsbehovet både i form av ökade kapitalkostnader i form av avskrivningskostnader och internränta samt direkta verksamhetskostnader vid t.ex. reparation av konstverk. Underhållsplaner ska tas fram för de objekt som under sin livstid behöver underhållas.

Tekniska nämnden och Fritidsnämnden ska under 2021 utreda investeringsbehoven och

underhållsbehoven av plaskdammar. Utredningen ska synliggöra de behov som finns samt lyfta de ekonomiska konsekvenserna kopplat till plaskdammar. Förutom utredningen om investerings- och underhållsbehov ska det även ske ett arbete med att utreda vilka alternativa vattenlekar programområde Samhällsbyggnad kan ha i kommunalregi. För verksamhetsåret 2021 behöver därmed inte Tekniska nämnden och Fritidsnämnden drifta plaskdammar i kommunalregi men utredningsarbetet måste ske.

6.1.2.1 Effektivisering

Programnämnd samhällsbyggnad har enligt ÖSB 2021 tilldelats ett generellt effektiviseringskrav på 5,6 mnkr vilket motsvarar cirka 0,8 % av programnämndens aktuella budgetram för 2021 då ÖSB beslutades.

Effektiviseringskrav innebär ett samlingsnamn för alla åtgärder som kan vidtas för att minska nämndens nettokostnader (dvs. både i form av åtgärder som ger ökade intäkter eller minskar kostnader), i syfte att nå en ekonomi i balans. Det generella effektiviseringsuppdraget har fördelats proportionerligt till

programområdets driftsnämnder, med undantag för Byggnadsnämnden och Miljönämndens andelar, se tabell i avsnitt 6.3.1, kolumn 5 för fördelning. Beslutet att undanta Byggnadsnämnden och Miljönämnden grundar sig i att deras verksamheter främst är taxefinansierade och har enbart en liten andel

skattefinansierad, vilket gör att kostnadsdämpande åtgärder inte får effekt på budgetramen utan istället genomförs för att hålla nere taxan. Effektiviseringskravet som skulle minskat nämndernas ramar skulle bland annat minska förmågan till utveckling samt effektiviteten i utövande av verksamheten. En minskning av budgetanslag bedöms påverka verksamheten negativt ur ett totalekonomiskt perspektiv, istället bedöms effektiviseringskravet bättre kunna hanteras inom övriga driftsnämnder.

Byggnadsnämndens andel motsvarar 44 tkr och Miljönämndens andel på 146 tkr har fördelats jämnt mellan Programnämnds egen verksamhet och de övriga driftsnämnderna.

Varje driftsnämnd får i sin verksamhetsplan besluta om hantering av tilldelat effektiviseringskrav.

Uppföljning av vidtagna åtgärder och om planerad effekt har uppnåtts ska sedan ske löpande under året som en del i 2021 års delårsrapporter.

6.1.2.2 Planeringsreserv

Programnämnd Samhällsbyggnads planeringsreserv att kunna nyttja och fördela under 2020 uppgår till 2 130 tkr. Av dessa föreslås 750 tkr fördelas enligt nedanstående tabell. Därmed kvarstår 1 380 tkr för programnämnd Samhällsbyggnad att kunna nyttja och fördela under 2021.

(27)

Nya förslag för 2021 utgörs av:

750 tkr verksamhet för del av finansiering för utredning för nulägesbild av Järntorget. Utredningen syftar till att ge en nulägesanalys av Järntorget som plats där ett stort fokus väntas läggas på icke-fysiska problembilder och situationer. Uppdraget förväntas bli omfattade och kommer kräva en mängd kompetenser för att kunna ta fram en rättvisande nulägesanalys med tillhörande konkreta och relevanta åtgärder. Utredningen avser en engångskostnad under 2021 och tilldelade medel kommer därmed återföras planeringsreserven inför 2022.

Övriga förslag är beslut från tidigare år som föreslås kvarstå även för 2021. Ett flertal poster har legat finansierade via planeringsreserven under flera år, och översyn av dessa kommer göras under året i syfte att utreda om de ska vara en del av ordinarie verksamhet istället, då planeringsreserven syftar till att finansiera insatser mer av engångskaraktär.

6.1.3 Nämndens budgetramar

Programnämnd Samhällsbyggnads budgetram för 2020 som ny budget enligt ÖSB är beräknad utifrån uppgick till 709,8 mnkr, och efter tillägg och avdrag enligt ÖSB 2021 uppgår Programnämnd

Samhällsbyggnads budget enligt ÖSB 2021 till 702,8 mnkr. Efter beslut om ÖSB 2021 har budgetjustering av programnämndens rambudget för 2020 beslutats i Kommunstyrelsen samt att ytterligare justering av 2020 års budgetram har tillkommit, vilket även den beslutas i Kommunstyrelsen i december. Sista

kolumnen visar därmed budgetram för programnämnd Samhällsbyggnad för 2021, vilken uppgår till 700,9 mnkr, samt hur budgeten föreslås fördelas till programområdets driftsnämnder för 2021.

Planeringsreserv programnämnd Samhällsbyggnad Nämnd Belopp (tkr)

Ofördelad planeringsreserv bokslut 2020 516

Återföring av 2020 års engångsbeslut

Besöksräkning City Örebro PN 160

Projektledare Tekniskas nya lokaler PN egen vht 100

Höjd driftskostnad friluftsbad Hästhagen FN 104

Konsult färdtjänstrevision PNS egen vht 500

Utredning Järntorget PNS egen vht 750

Total återföring inför 2020 1 614

Planeringsreserv att kunna fördela 2021 2 130

Förslag fördelning 2020, engångsbeslut i programplan

Utredning Järntorget PNS egen vht -750

Summa förslag fördelningar under 2020 -750

Kvarvarande planeringsreserv 2021 1 380