Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Budget 2019 och planer 2020-2021 – Revidering och Kortsiktiga mål 2019
Socialnämnden
Hans Frank (L), Ordförande
Eva Klang Vänerklint, Förvaltningschef
Innehåll
Revidering av Socialnämndens budgetskrivelse... 3 Driftsbudget... 5 Kortsiktiga mål 2019... 6
Kommunfullmäktige fastställde planeringsunderlag för Budget 2019 och planer 2020- 2021 i juni 2018. I planeringsunderlaget förstärktes kommunbidraget för
Socialnämnden budget 2019 enligt följande:
Utökning HS-avtalet (4 mån) 930 tkr
Färdtjänstavtal, utökat driftsbidrag 465 tkr Kompetensutveckling vårdpersonal 700 tkr
Projekt Oden 300 tkr
2 fältassistenter/trygghetsvärdar 1 000 tkr Summa: 3 395 tkr
Budgetreserv
Enligt budgetförslaget ska ytterligare 5 510 tkr avsättas som reserv för volymjusteringar, LSS och tidiga insatser inom Socialnämnden.
Efter budgetberedningen i maj har följande förändringar framkommit:
Omprövning av förslag enligt "Planeringsunderlag - Budget 2019 & planer 2020-2021"
I planeringsunderlaget från budgetberedningen, "Planeringsunderlag - Budget 2019 &
planer 2020-2021", föreslås ett kommunbidrag om 1 000 tkr till finansiering av två fältassistenter/trygghetsvärdar. Inom socialförvaltningens pågår för närvarande ett samarbete med Fryshuset med målet att öka tryggheten i samhället genom att belysa och angripa de underliggande orsakerna. Socialnämnden anser av denna anledning att detta arbete bör utvärderas innan ett eventuellt beslut om att tillskjuta ytterligare resurser till fältassistenter/trygghetsvärdar.
Belopp: -1 000 tkr.
Volymökning personlig assistans Belopp: 2 000 tkr
Inköp arbetskläder (ökad årlig driftskostnad) Belopp: 200 tkr
Ny dagcentral Källhaga – ej längre aktuell Belopp: -450 tkr
Nedan listas verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram, i prioriteringsordning:
Behov Belopp i tkr
1 Volymtillväxt 3% inom äldreomsorgen 4 500
2Ökade kostnader 8 platser servicebostäder LSS (beräknad
positiv effekt i LSS-utjämningen c:a 8 Mkr) 2 000 3 Utökning 75% tjänst för korttidsverksamheten (LSS) 300
4 Volymökningar personlig assistans 2 000
5 Inköp arbetskläder (ökad årlig driftskostnad) 200 6Utökning anhörigstöd och aktiviteter för äldre inklusive
mötesplats i ny lokal vid Nya torg (Förebyggande Folkhälsa) 400 7Ökat anslag till sociala föreningar från nuvarande 100 tkr/år
till 200 tkr/år (Förebyggande Folkhälsa) 100
8 Bil till baspersonal (LSS) 125
9 Buss till korttidsverksamhet (LSS) 100
SUMMA BEHOV DRIFTMEDEL UTÖVER RAM 9 725
Tillkommande kostnader vid eventuellt införande av LOV
SUMMA 3 000
Tillkommande kostnader för ett eventuellt beslut att driva Önnebo som äldreboende
12 Tillkommande kostnader för Önnebo 5 200
SUMMA 5 200
Central fond KS för arbete med tidiga insatser (förslag)
Medel för förebyggande arbete med tidiga insatser omfattar flera förvaltningar, framför allt BUN, SOC och KFU. För att uppnå resultat krävs långsiktighet varför det kan vara lämpligt att medel för detta avsätts på en övergripande nivå och inte inkluderas i nämndernas årsbudgetar.
Belopp: 2 200 tkr.
Driftsbudget
Baserad på preliminär kommunbidragsram 2019: 301 183 tkr (planeringsunderlag KF juni 2018)
Resultatbudget (tkr) Bokslut2017 Budget2018 Budget2019 2020Plan 2021Plan
Intäkter 97 951 97 510 97 510 97 510 97 510
Kostnader - 389.418 - 400 431 - 398 693 - 398 693 - 398 693
Nettokostnad - 291.467 - 302 921 - 301 183 - 301 183 - 301 183
Kommunbidrag 292 148 302 921 301 183 301 183 301 183
Årets resultat 680 0 0 0 0
Kortsiktiga mål 2019
Prioriterat område - Mål Styrtal Indikator Resultat
MEDBORGARE Styrtal Indikator Resultat
Självständiga medborgare Utbetalt försörjningsstöd Utbetalningar högst enligt std- kostnad
<= 5 % över std-kostn
> 5 % över std-kostn
Självständiga medborgare Minst 25 % av de som
remitteras till AME ska Minst 25 % till arbete gå vidare till
förvärvsarbete Minst 20 % till arbete Mindre än 20 % till arbete
Hög kvalitet på levererad vård och omsorg
Indikatorerna för sammanhållen vård och
Förändr indikator >= 2 % enheter omsorg i Öppna
jämförelser
Förändr indikator >= 1 % enhet Förändr indikator >= 0%
UTVECKLING Styrtal Indikator Resultat
Tillskapa minst ett
Antal påbörjade projekt
för 1 eller fler
Trygghetsboende Trygghetsboende
Inga
Förbättra och utveckla 2
kommunens digitala
lösningar Antal nya E-tjänster 1
för invånare och företag 0
Förbättra och utveckla kommunens digitala lösningar
Antal nya digitaliserade
och/eller automatiserade 1
för invånare och företag processer
0
MEDARBETARE Styrtal Indikator Resultat Minskad sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 1 % -enhet
lägre än 2017 (7,03 %) <= 6,03 % 6,04-6,50 %
> 6,50 %
Trygga och självständiga medarbetare
Nöjd Medarbetar Index
skall vara minst 80 % >= 80 % (årlig mätning)
75-80 %
< 75 %
EKONOMI Styrtal Indikator Resultat
God ekonomisk hushållning Budget i balans Noll eller överskott Underskott < -2 %
Underskott > -2 %
