Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Budget 2019 och planer 2020-2021 – Revidering och Kortsiktiga mål 2019
Socialnämnden
Hans Frank (L), Ordförande
Eva Klang Vänerklint, Förvaltningschef
Innehåll
Revidering av Socialnämndens budgetskrivelse... 3 Driftsbudget... 6 Kortsiktiga mål 2019... 6
Kommunfullmäktige fastställde planeringsunderlag för Budget 2019 och planer 2020- 2021 i juni 2018. I planeringsunderlaget förstärktes kommunbidraget för
Socialnämnden budget 2019 enligt följande:
Utökning HS-avtalet (4 mån) 930 tkr
Färdtjänstavtal, utökat driftsbidrag 465 tkr Kompetensutveckling vårdpersonal 700 tkr
Projekt Oden 300 tkr
2 fältassistenter/trygghetsvärdar 1 000 tkr Summa: 3 395 tkr
Budgetreserv
Enligt budgetförslaget ska ytterligare 5 510 tkr avsättas som reserv för volymjusteringar, LSS och tidiga insatser inom Socialnämnden.
Efter budgetberedningen i maj har följande förändringar framkommit:
Omprövning av förslag enligt "Planeringsunderlag - Budget 2019 & planer 2020-2021"
I planeringsunderlaget från budgetberedningen, "Planeringsunderlag - Budget 2019 &
planer 2020-2021", föreslås ett kommunbidrag om 1 000 tkr till finansiering av två fältassistenter/trygghetsvärdar. Inom socialförvaltningens pågår för närvarande ett samarbete med Fryshuset med målet att öka tryggheten i samhället genom att belysa och angripa de underliggande orsakerna. Socialnämnden anser av denna anledning att detta arbete bör utvärderas innan ett eventuellt beslut om att tillskjuta ytterligare resurser till fältassistenter/trygghetsvärdar.
Belopp: -1 000 tkr.
Volymtillväxt inom äldreomsorgen
Volymtillväxten är beräknad till 3 % för 2019, vilket motsvarar en ökad kostnad om 4 500 tkr. Med hänsyn till pågående effektiviseringsinsatser, såsom
organisationsjustering och digitalisering, beräknar vi att behovet av volymjustering kan minskas till 2 000 tkr.
Belopp: - 2 500 tkr.
Ny dagcentral Källhaga – ej längre aktuell Belopp: -450 tkr
Faktisk volymökning personlig assistans Belopp: 2 000 tkr
Inköp arbetskläder (ökad årlig driftskostnad) Belopp: 200 tkr
Budgetreserv
Enligt budgetförslaget ska ytterligare 5 510 tkr avsättas som reserv för volymjusteringar, LSS och tidiga insatser inom Socialnämnden. Vi föreslår att denna reserv istället
används enligt följande:
Tidiga insatser
Medel för förebyggande arbete med tidiga insatser omfattar flera förvaltningar, framför allt BUN, SOC och KFU. För att uppnå resultat krävs långsiktighet
och inte inkluderas i nämndernas årsbudgetar.
LVU/LVM
Kostnaden för dessa insatser är svår att beräkna, varför vi vill avsätta en reserv att använda om behov uppstår.
Nedan listas verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram, i prioriteringsordning:
Behov Belopp i tkr
1 Volymtillväxt inom äldreomsorgen 2 000
2Ökade kostnader 8 platser servicebostäder LSS (beräknad
positiv effekt i LSS-utjämningen c:a 8 Mkr) 1 980 3 Utökning 75% tjänst för korttidsverksamheten (LSS) 300
4 Volymökningar personlig assistans 2 000
5 Inköp arbetskläder (ökad årlig driftskostnad) 200 6Utökning anhörigstöd och aktiviteter för äldre inklusive
mötesplats i ny lokal vid Nya torg (Förebyggande Folkhälsa) 400 7Ökat anslag till sociala föreningar från nuvarande 100 tkr/år
till 200 tkr/år (Förebyggande Folkhälsa) 100
SUMMA BEHOV DRIFTMEDEL UTÖVER RAM 6 980
Tillkommande kostnader vid eventuellt införande
8 LOV-service. Merkostnader vid ett eventuellt införande 1 000 9 LOV-omvårdnad. Merkostnader vid ett eventuellt införande 2 000 10
Ökade personalkostnader om all personal bereds att jobba
heltid, enligt "Rätt till heltid" 2 000
SUMMA 5 000
Tillkommande kostnader för ett eventuellt beslut att driva Önnebo som äldreboende
11 Tillkommande kostnader för Önnebo 5 200
SUMMA 5 200
Driftsbudget
Baserad på preliminär kommunbidragsram 2019: 301 183 tkr (planeringsunderlag KF juni 2018)
Resultatbudget (tkr) Bokslut2017 Budget2018 Budget2019 2020Plan 2021Plan
Intäkter 97 951 97 510 97 510 97 510 97 510
Kostnader - 389.418 - 400 431 - 398 693 - 398 693 - 398 693
Nettokostnad - 291.467 - 302 921 - 301 183 - 301 183 - 301 183
Kommunbidrag 292 148 302 921 301 183 301 183 301 183
Årets resultat 680 0 0 0 0
Kortsiktiga mål 2019
MEDBORGARE Styrtal Indikator Resultat Självständiga medborgare Utbetalt försörjningsstöd Utbetalningar högst enligt std-
kostnad
<= 5 % över std-kostn
> 5 % över std-kostn
Självständiga medborgare Minst 25 % av de som
remitteras till AME ska Minst 25 % till arbete gå vidare till
förvärvsarbete Minst 20 % till arbete Mindre än 20 % till arbete
Hög kvalitet på levererad vård och omsorg
Indikatorerna för sammanhållen vård och
Förändr indikator >= 2 % enheter omsorg i Öppna
jämförelser
Förändr indikator >= 1 % enhet Förändr indikator >= 0%
UTVECKLING Styrtal Indikator Resultat
Tillskapa minst ett
Antal påbörjade projekt
för 1 eller fler
Trygghetsboende Trygghetsboende
Inga
Förbättra och utveckla 2
kommunens digitala
lösningar Antal nya E-tjänster 1
för invånare och företag 0
Förbättra och utveckla kommunens digitala lösningar
Antal nya digitaliserade
och/eller automatiserade 1
för invånare och företag processer
0
MEDARBETARE Styrtal Indikator Resultat Minskad sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 1 % -enhet
lägre än 2017 (7,03 %) <= 6,03 % 6,04-6,50 %
> 6,50 %
Trygga och självständiga medarbetare
Nöjd Medarbetar Index
skall vara minst 80 % >= 80 % (årlig mätning)
75-80 %
< 75 %
EKONOMI Styrtal Indikator Resultat
God ekonomisk hushållning Budget i balans Noll eller överskott Underskott < -2 %
Underskott > -2 %
