Kommunens kvalitet i korthet KKIK Mått 1-39

(1)

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Mått 1-39

Mått Sektor/Övergripande Ansvarig Källa/övrig info

1 Ja, mål nr 1 Kommunikationsavdelningen Proftel

4 Ja, mål nr 3 Kultur och fritid, LVAB Skall registreras i Kolada

5 Nej

6 Nej

7 Nej

8 Nej

Mått Sektor/Övergripande Ansvarig Källa

9 Ja, mål nr 2 Kommunövergripande Ingår i KKIK

mått nummer

Ingår i kommunens övergripande mål/uppdrag Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel

fråga via E-post får svar inom två arbetsdagar Egen mätning,

kontaktperson YT Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

kommunen via telefon får ett direkt svar på enkel fråga? Egen mätning,

kontaktperson YT Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett

gott bemötande när de via telefon ställ en enkel fråga till kommunen?

Egen mätning, kontaktperson YT Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket,

simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08.00-17.00 vardagar?

Egen mätning

kontaktperson Sören V

Hur stor andel av de som erbjudits plats i

förskoleverksamhet har fått plats på önska datum?

Egen mätning ej obligatorisk skall registreras i Kolada Hur lång är väntetiden(dagar) för dem som inte fått plats

för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat datum?

Egen mätning ej obligatorisk skall registreras i Kolada Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på

ett äldre boende från ansökan till erbjudande om plats? Egen mätning ej

obligatorisk skall registreras i Kolada Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få

ekonomiskt bistånd vid nybesök?

Egen mätning ej obligatorisk skall registreras i Kolada Ingår i KKIK

mått nummer

Ingår i kommunens övergripande mått Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i

kommunen? Ekonomichef,

kontaktperson Sören V SCB:s

medborgarundersökning

(2)

10 Nej

11 Uppdrag nr 6 Lärande och stöd AC förskolan

12 Nej Valmyndigheten

13 Ja, mål nr 4 Kommunikationsavdelningen Chef för kommunikation

14 Uppdrag nr 15 Verksamhetsstöd och service Administrativ chef

15 Uppdrag nr 15 Verksamhetsstöd och service

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? 16 Nej RS obligatoriskt

17a Uppdrag nr 5 Lärande och stöd AC grundskolan Skolverket 17b Uppdrag nr 5 Lärande och stöd AV grundskolan Skolverket 18 Uppdrag nr 5 Lärande och stöd Rektor resp gymnasium Skolverket

Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8 19 Updrag nr 5 Lärande och stöd AC grundskolan SKLs elevundersökning

Kostnad per betyg 20 Nej

21 Uppdrag nr 5 Lärande och stöd Rektor resp gymnasium Skolverket

Kostnad för elev som inte fullföljer gymnasieprogram 22 Nej Skolverket

Vilka kvalitetsaspekter fnns inom särskilt boende? 23 Uppdrag nr 3 Vård och omsorg YT och AMJ

Vad kostar en plats i särskilt boende? 24 Nej RS obligatorisk

25 Uppdrag nr 3 Vård och omsorg YT och AMJ

Hur många olika personer besöker en äldre personer med hemtjänst under en 14dagar period?

Egen mätning ej obligatorisk. Skall registreras i Kolada Hur många barn per personal är det i kommunens

förskolor? Egen mätning. Skall

registreras i Kolada Hur många av kommunens röstberättigade röstade i

senaste kommunalvalet?

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

SKLs

webbinformationsunders ökning

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta

i kommunens utveckling? Egen mätning. Skall

registreras i Kolada Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och

infytande över kommunens verksamhet? Ekonomichef,

kontaktperson Sören V SCB:s

medborgarundersökning

Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen i de nationella proven?

Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven?

Andel behöriga elever till någon nationellt program på gymnasiet.

Skolverket och dagens samhälle

Ingår i KKIK måt nummer

Ingår i kommunens övergripande mått Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i

kommunen

Egen mätning. Skall registreras i Kolada

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt

särskilda boende Socialstyrelsens

brukarundersökning

(3)

27 Nej RS obligatorisk

30 Uppdrag nr 3 Lärande och stöd AC IFO

Andel förvärvsarbetare i kommunen 31 Nej SCB

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 32 Nej SCB

33 Uppdrag nr 7 Näringslivsenheten Näringslivschef 34 Uppdrag nr 7 Näringslivsenheten Näringslivschef

35 Ja, mål nr 3 HR strateg Försäkringskassan

36 Uppdrag nr 8 LVAB Sektorschef via LVAB Avfall Sverige

37 Uppdrag nr 8 Samhällsbyggnad RKA RKA

Hur stor del av andelen inköpta ekologiska livsmedel? 38 Uppdrag nr 8 Samhällsbyggnad Sören V via kostenheten

39 Ja, mål nr 2 Kommunledning Medborgarundersöknin

Summa mått 39 27 från KKIK

Extra mått från KKIK

Hur stor är utpendling i kommunen Ja, mål nr 4 Näringslivsenheten Näringslivschef SCB

I KKIK ingår 39 mått samt flera extra mått. Kommunen har valt att använda 27 + 1 extra mått från KKIK för redovisning till fullmäktige.

Utöver dessa 28 mått har kommunen valt 12 antal mått som inte ingår i KKIK men registreras av sektorerna. Se nedan.

Då vi är registrerade att vara med i KKIK kommer vi att få var med på de 39 måtten i jämförelse med andra kommuner med automatikregistrering

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänsten

fnansierad av kommunen? Egen mätning. Skall

registreras i Kolada Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i

kommunen?

Andel brukare som är ganska/mycket nöjd med sin

hemtjänst Socialstyrelsens

brukarundersökning Vilka kvalitetsaspekter fnns inom LSS grupp- och

serviceboende? Egen mätning. Skall

registreras i Kolada Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter

avslutad insats/utredning Egen mätning. Skall

registreras i Kolada

Hur många nya företag har startat per 1000 invånare i

kommunen? Nyföretagarcentrum

Företagsbarometern Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om

företagsklimatet i kommunen? SKL:s undersökning

Insikten Hur högt är sjukpenningtalet ibland kommunens

invånare? Verksamhetsstöd och service

med stöd av (personalavd) Ingår i KKIK

mått nummer

Ingår i kommunens övergripande mått Hur efektiv är kommunens hantering av återvinning av

hushållsavfall?

Hur stor är kommunens organisations andel miljöbilar av totala antal bilar?

Egen mätning. Skall registreras i Kolada Hur ser medborgarna på sin kommun som en plast att

bo och leva på? Ekonomichef,

kontaktperson Sören V

(4)

om vi har lämnat in dem till bl.a socialstyrelsen, skolverket eller egen annan till RKA som hamnar i KOLADAs databas.

Övriga 12 mått som ingår i kommunens mål och uppdrag

Mått Sektor/Övergripande Ansvarig Övrigt

Verksamhetsstöd och service Fritidschef

Egen mätning Uppdrag, nr 1 Samhällsbyggnad Sektorschef Egen mätning Uppdrag nr 2 Samhällsbyggnad Sektorschef Hur brukare, elever och kunder uppfattar matkvaliteten Uppdrag nr 4 Verksamhetsstöd och service Kostchef Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen Kolada mått Uppdrag nr 5 Lärande och stöd AC grundskolan

Uppdrag nr 7 Kommunledning/näringsliv Näringslivschef Var hämtas

måttet

Ingår i kommunens övergripande mått

Ledande fritidskommun enligt Naturvårdsverkets årliga

mätning Naturvårdsver

ket Mål nr 3, uppdrag nummer 9

Planering och byggstarter ska sträva mot ett ökat bostadsbyggande inkluderande att erbjuda attraktiva områden för bostadsbyggande

Ökat samarbete med byalag, företag och fastighetsägare

Nationell brukarundersö

kning ÄO

Tillhöra den övre kvartilen i svenst näringslivs ranking av

näringslivsklimat Svenskt

näringsliv

(5)

Miljöaktuellt Uppdrag nr 8 Samhällsbyggnad Sektorschef Egen mätning Uppdrag 10 Verksamhetsstöd och service Kulturchef Budgetföljsamhet för sektorerna Egen mätning Uppdrag 12 Samtliga sektorer Sektorschef

Egen mätning Uppdrag 12 Samtliga sektorer Sektorschef

Mått Sektor/Övergripande Ansvarig Övirgt

Egen mätning Uppdrag 12 Samtliga sektorer

Uppdrag 13 Verksamhetsstöd och service Personalchef

Utredning deltid-heltid Kolada mått Uppdrag 14 Personalchef

Tillhöra den övre kvartilen av miljöaktuellts ranking av miljökommun

En relativ ökning alt omfördelning av medel till nyskapande kultur. Föreningsbidrag-fördelning

Verksamhetens nettokostnad ska vara mindre än intäktsökningen före skatter och statsbidrag

Var hämtas måttet

Ingår i kommunens övergripande mått Soliditeten inkl. pensionsskuld ska i slutet av varje

planeringsperiod om re år vara högre än den nivå som gällde vid periodens början med oförändrade

redovisningsprinciper

Sektorschef och ekonomichef Kommunen ska vara och upplevas som en attraktiv

arbetsplats. Mätning genom medarbetarenkät

Medborgarund ersökning samt egen mätning

Samtliga sektorer med stöd av verksamhetsstöd och service (personalavd)

(6)

Kommunledning

Mål/uppdrag Mått Verksamhet Resultat Målnivå Måluppfyllelse

Kommunledning

74% Tillhöra den övre kvartilen. Medel 79 %. Övre kvartilen är 87 %.

Kommunledning

38% Över medelvärdet av deltagande kommuner (39%) Öka befolkningen Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? Kommunledning

73%

Näringslivsavdelningen 5,9

Näringslivsavdelningen 124

Öka befolkningen Kommunledning

62% Över medel av deltagande kommuner. Medelvärde 59%.

Öka befolkningen Kommunledning

66% Över medel av deltagande kommuner. Medelvärde 63 %.

Hur högt är sjuktalet bland kommunens invånare? Kommunledning

9,4 Under medelvärdet av kommuner i Dalarnas län (9,3). Avser 2012

Öka befolkningen

Hur ser medborgarna på kommunens kommunikationer? Kommunledning

53% Över medel av deltagande kommuner. Medelvärde 59%.

Kommunledning

56% Över medelvärdet av deltagande kommuner (50%)

Förändring % andel heltidstjänster totalt i kommunen per år.

Andel heltid 54 % 2012 Utveckla och förenkla dialogen och

samverkan med våra medborgare och civilsamhället

Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via E- post får svar inom två arbetsdagar?

Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhället

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på enkel fråga?

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställ en enkel fråga till kommunen?

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och infytande över kommunens verksamhet?

Över medel av deltagande kommuner 15000-19000 invånare.

Medel 60 %.

Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt

Näringsliv ranking av näringslivsklimatHur många nya företag har startat per 1000 invånare i

kommunen? Tillhöra övre kvartilen. Medelvärde 5,0 företag. Övre kvartilen är

Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt 6,0.

Näringsliv ranking av näringslivsklimatVad ger företagarna för sammanfattande omdöme om

företagsklimatet i kommunen? Tillhöra den övre kvartilen enl Svenskt Näringslivs ranking av

företagsklimat. Medel 146. Övre kvartilen är 72.

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?

Kan medborgarna rekommendera kommunen som en plats att bo på till andra?

Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbetare heltid

Samtliga sektorer med stöd av verksamhetsstöd och

service (personalavd) Förändring % andel heltidstjänster totalt i kommunen. Mål:

Ökning jämfört med föregående år. Medel andel heltid är 67 %.

Förändring 2011-2012 är 0 %.

(7)

Verksamhetsstöd och service

Huvudbiblioteket 11 h

Simhallen 54 h

Hur stor del är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Verksamhetsstöd och service

4%

Verksamhetsstöd och service 8:e plats Vara bland de tio högst rankade kommunerna i landet.

Verksamhetsstöd och service

67 Hur uppfattar brukare i äldreomsorgen matkvaliteten? Verksamhetsstöd och service

71%

Hur uppfattar brukare i skolan matkvaliteten? Verksamhetsstöd och service 22%

Verksamhetsstöd och service

79%

Ännu friskare och nöjdare medarbetare

Satsning på stöd till nyskapande kultur Verksamhetsstöd och service

63 Fortsätta vara en av landets främsta

friluftskommuner Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket och simhallen öppet utöver tiden 08.00-17.00 vardagar?

Över medelvärdet av deltagande kommuner.

Medelvärde 12 h.

Över medelvärdet av deltagande kommuner.

Medelvärde 26 h.

Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellts rankning av

miljökommuner Minst medelvärde av deltagande kommuner.

Medelvärde 16 %.

Fortsätta vara en av landets främsta

friluftskommuner Ledande fritidskommun enligt Naturvårdsverkets årliga mätning

Fortsätta vara en av landets främsta

friluftskommuner Hur uppfattar medborgarna i kommunen utbudet av

fritidsaktiviteter. Index över medelvärdet av deltagande kommuner i

intervallet 15 000 -19 999 invånare (56) Ökad nöjdhet med maten i våra

verksamheter Målet är 75% av samtliga brukare är nöjda med den mat

som serveras. Medel i riket är 75 %.

Ökad nöjdhet med maten i våra

verksamheter Målet är 75% av samtliga brukare är nöjda med den mat

som serveras. Nationellt mått saknas.

Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och

civilsamhället Hur god är kommunens webbinformation till

medborgarna? Över medelvärdet för samtliga kommuner. Medelvärde

79 % Kommunen ska vara och upplevas som en attraktiv

arbetsplats. Mätning genom medarbetarenkäter. Kommunledning/Verksamhets-stöd

och service 76% positiva svar (nöjdhet avseende helheten) i enkät Vård och omsorg.

En enkät för mätning av medarbetarnöjdhet under perioden med utfall om minst 75% positiva svar. Mindre stickprovsundersökningar görs årligen.

Hur uppfattar medborgarna i kommunen utbudet av

kulturaktiviteter Index över medelvärde av deltagande kommuner i

intervallet 15 000-19 999 invånare (59)

(8)

Lärande och stöd

4,2 Lärande och stöd

98%

Lärande och stöd

66%

Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i svenska? Lärande och stöd 78%

Lärande och stöd 82% Tillhöra den övre kvartilen. Medel 77 %. Övre kvartilen är 82 %.

Lärande och stöd 77% Över medelvärdet av deltagande kommuner. Medelvärde är 80 %

Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen Lärande och stöd

85%

Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan

Hur många barn per personal är det i kommunens

förskolor? Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor både

inskrivna och närvarande, antal/heltidspersonal enl KKIK Mått 12.

Medel är 4,4 Ännu bättre måluppfyllelse hos

eleverna i våra skolor Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen i de

nationella proven? Tillhöra den övre kvartilen % elever som nått fastställda kravnivåer

sv+mat. Medel 93%. Övre kvartilen är 96 %.

Ännu bättre måluppfyllelse hos

eleverna i våra skolor Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i

matematik? Tillhöra den övre kvartilen % elever som nått fastställda kravnivåer

sv+mat. Medel 66%. Övre kvartilen är 74 %.

eleverna i våra skolor Tillhöra den övre kvartilen % elever som nått fastställda kravnivåer

sv+mat. Medel är 75 %. Övre kvartilen är 81 %.

eleverna i våra skolor Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen

Ökat fokus på särskilt utsattas

och äldres sociala situation Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning

Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor

Tillhöra den övre kvartilen. Elever i i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt andel %. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda.

Medel 76 %. Övre kvartilen är 82 %.

(9)

Vård och omsorg

Vilka kvalitetsaspekter fnns inom särskilt boende? Vård och omsorg 44% Medelvärde 68 %. Mål är över medel.

Vård och omsorg 78% Medelvärde 84 %. Mål är över medel.

Vård och omsorg 93% Medelvärde 82%. Mål är över medel.

Kommunledning Ökat fokus på särskilt utsattas och

äldres sociala situation

Ökat fokus på särskilt utsattas och

äldres sociala situation Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende

äldres sociala situation Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänsten fnansierad av kommunen?

äldres sociala situation Andel brukare som är ganska/mycket nöjd med sin hemtjänst

äldres sociala situation Vilka kvalitetsaspekter fnns inom LSS grupp- och serviceboende?

Hur många nya företag har startat per 1000 invånare i kommunen?

(10)

Samhällsbyggnad

Leksand Vatten AB 44%

Leksand Vatten AB 6 h

Samhällsbyggnad

Öka befolkningen Hur nöjda är medborgarna i kommunen med boendet? Samhällsbyggnad 56%

Samhällsbyggnad

2 möten

Samhällsbyggnad 198:e plats Tillhöra övre kvartilen. Medelvärde 146.

Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellts rankning av miljökommuner

Hur efektiv är kommunens hantering av återvinning av

hushållsavfall? Övre kvartilen för deltagande kommuner.

Medelvärde 36 %. Övre kvartilen är 44 %.

Återvinningscentralens öppethållande utöver kl 8-17 på

vardagar (antal h/vecka) Över medelvärdet av deltagande kommuner.

Medelvärde 11 h.

Fler bostäder för både unga och äldre, både lägenheter och villor

Planering och byggstarter ska sträva mot ett ökat bostadsbyggande inklusive att erbjuda attraktiva områden för bostadsbyggande

Bygglov har beviljats för 30 villor och fritidshus samt 20

lägenheter.

Planberedskap ska fnnas för 40 villor och 20 lägenheter per år. Årlig mätning av antal färdigställda villor respektive lägenheter.

Över medel av deltagande kommuner. Medelvärde 57%

Öppnare landskap i samarbete med byarna, företagare och fastighetsägare

Ökat samarbete med byalag, företag och fastighetsägare

Utföra 10 medborgarmöten per år via byarådsorganisationen inkl samverkansgrupper avseende särintressen av skilda slag. Möten med främst politiker men även med tjänstemän i tillämpliga fall.

Tillhöra den övre kvartilen av miljöaktuellts ranking av miljökommun

(11)

Ekonomi

Mål/uppdrag Mått Verksamhet Resultat Målnivå

Kommunledning Kommunledning Kommunledning Kommunledning

Mål- uppfyllelse

Fortsatt sund kommunal

ekonomi Årets resultat skall uppgå till minst 3 % av skatter och

statsbidrag. Årets resultat uppgår till 3,4 % av skatter

och statsbidrag. Årets resultat skall uppgå till minst 3 % av skatter och statsbidrag.

ekonomi Budgetföljsamhet för sektorerna för att anpassa kostnaderna till ramen.

Total avvikelse mot nettobudget är +0,6

%.

Målet är ej större avvikelser än -0,5% <X< 5%

av nettobudgeten för sektorn. Avvikelse uttryckt i procent av nettobudgeten för sektorerna.

ekonomi Verksamhetens nettokostnadsutveckling ska vara mindre än intäktsökningen för skatter och statsbidrag.

Ökning av nettokostnader är 0,3 %.

Ökningen av skatte- och

statsbidragförändring är 3,0 %. Nettokostnadsförändring/skatte och statsbidragsförändring i procent.

ekonomi Soliditeten inklusive pensionsskuld ska i slutet av varje planeringsperiod om tre år vara högre än den nivå som gällde vid periodens början med oförändrade redovisningsprinciper.

Soliditeten inklusive pensionsskuld har förbättrats med 1 % från -8,3 % december 2010 till -7,3 % december

2013. Soliditet = Eget kapital i förhållande till summa tillgångar. Jämförelse för perioden december 2010- december 2013.

(12)

Kommentar

Årets resultat överträfar målet med +0,4 %.

Negativa avvikelser mot budget för Samhällsbyggnad med -6,0 % och Vård och omsorg med -1,8 % uppvägs av positiva avvikelser för övriga verksamheter.

Nettokostnadsökningen är betydligt lägre än ökningen av skatter och bidrag för året.

Målet är uppnått, tack vare ett starkt resultat för året, en relativt högre tillväxt av eget kapital än av pensionsskulden för perioden och ingen ny upplåning.