Bättre framtid för Sundbyberg
Budget 2015 - med plan för 2016 och 2017
1
Jonas Nygren (S) Jesper Wiklund (V) Stefan Bergström (C) Maria Bohman (KD)
1Uppdaterad utifrån beslut i kommunstyreslen den 24 november 2014, § 272
Innehållsförteckning
1. Inledning
1.1 Sundbyberg - en öppen och växande stad med framåtanda
s. 3
2. Styrning och Ledning s. 5
2.1 Medborgaren i fokus s. 7
2.2 Fokus på fem paketområden s. 9
2.3 Organisation och personal s. 18
2.4 Den kommunala företagsbildningen s. 18
3. Befolkningsprognos och finansiella förutsättningar s. 20
3.1 Ekonomiska ramar till nämnder s. 22
3.2 Investeringsramar för nämnder s. 25
3.3 Tillgångar och skulder s. 25
3.4 Volym- och hyreskompensation och pris-
och löneuppräkning s. 27
4 Upphandlingsplan s. 27
Bilaga 1:1 – 1:3 Investeringsbudget 2015 per nämnd och projekt s. 29
1. Inledning
1.1 Sundbyberg – en öppen och växande stad med framåtanda Sundbyberg har utvecklats från en stad i utkanten av storstaden till en stad i framkant. I flera år har vi växt snabbare än någon annan kommun i Sverige. I Sundbyberg byggs nya bostäder, hit flyttar företagen med sina huvudkontor och hit tar man sig lätt med tunnelbana, tåg, buss, tvärbana och flyg. Sundbyberg är en central stad med framåtanda.
I denna framåtanda ger vi sommarjobb till alla ungdomar. I denna framåtanda ser vi till att som första kommun i Sverige göra våra förskolor fria från giftiga kemikalier. I denna framåtanda ser vi till att höja kvaliteten inom äldreomsorgen.
Budgeten för 2015 ska ta tillvara den positiva kraften och den tillväxt som sker i Sundbyberg. Tillväxten ska komma alla till del – inte bara några få. Alla
medborgare ska få lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar.
Därför fortsätter vi att fokusera på demokrati, jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, barnperspektiv och barnets eget perspektiv i allt vi gör.
Vår gemensamma välfärd ska stärkas oavsett verksamhetområde och
medborgarens bästa ska vara drivkraften. Sundbyberg ska fortsätta arbeta med att bli en hållbar stad, både ekologiskt och socialt. Sundbyberg växer mycket och i både gamla och nya områden har vi ett ansvar för att skapa den bästa av möjliga närmiljöer.
Vi prioriterar i år fem olika paket. I budgeten för 2015 har vi således fokus på fem politiska områden med prioriterade mål och uppdrag.
En grön stad för framtiden
Det första prioriterade området är miljö. Sundbybergs snabba tillväxt gör det extra viktigt att tänka på hur vi bygger ut vår stad. Nybyggandet gör det möjligt att i ett tidigt skeende hitta innovativa lösningar för våra ambitiösa klimatmål. En bra och långsiktig planering av cykelvägar, gröna stråk och kollektivtrafik är en förutsättning för att vi sundbybergare ska kunna röra oss fritt och miljösmart i vår stad.
En växande stad i arbete
Det andra området handlar om arbete och tillväxt. I Sundbyberg ska alla utifrån sina förutsättningar få jobb, utbildning eller praktik som leder till jobb. En offensiv näringspolitik ska samla civilsamhälle, företag och offentlig sektor för att motverka arbetslöshet, stärka nyföretagandet och göra Sundbyberg till en kommun där människor vill och kan bo och arbeta
Barnens stad
Det tredje området fokuserar på barns och ungas uppväxtvillkor. I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start i livet. Förskolegrupperna ska bli mindre och antalet vuxna i skolan ska bli fler. Vi ska höja andelen behöriga lärare och se till att de bästa lärarna jobbar i kommunen. Staden växer och behovet av utbildning ökar. Under mandatperioden ska vi jobba för att skolorna i Sundbyberg är det naturliga valet för eleverna och att stadens
utbildningskapacitet växer i takt med staden. Vi satsar på att höja kvaliteten och resultaten i skolan genom att höja den socioekonomiska pengen.
En stad att åldras i
Det fjärde området riktar sig mot våra seniorer. Våra äldre ska ha en meningsfull vardag med rik fritid och tillgång till olika aktiviteter efter tycke och smak. Den äldre personens välbefinnande och unika behov ska stå i centrum. Här ska livet vara tryggt oavsett om man behöver vård, omsorg eller gemenskap. I
Sundbyberg ska ålder och erfarenhet ses som något positivt och staden ska driva utvecklingen i dialog med pensionärsorganisationerna. Vi vill under 2015 se över hur vi kan stärka kvaliteten och valfriheten inom den kommunala verksamheten som riktar sig till äldre.
Ideella sektorns stad
Vårt femte område handlar om den ideella sektorn. I Sundbyberg har vi ett rikt föreningsliv och det är många som bidrar och vill bidra till gemenskapen i vår stad. Föreningar och organisationer samt enskildas engagemang är viktigt på många sätt och är ovärderliga komplement till vår kommunala verksamhet.
Därför vill vi utveckla och förstärka samverkan mellan staden och den ideella sektorn.
Sundbyberg den 14 november 2014
Jonas Nygren (S) Jesper Wiklund (V)
Stefan Bergström (C) Maria Bohman(KD)
2. Styrning och ledning
Utgångspunkt för stadens långsiktiga planering är Sundbybergs stads översiktsplan som sträcker sig till 2020. Den utgår ifrån stadens vision och god ekonomisk hushållning. Stadens vision är:
Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten
Strategiska inriktningar:
Målinriktad samverkan med gott bemötande över gränser, med delaktiga medborgare och andra aktörer
Hållbar utveckling för god livsmiljö och folkhälsa
Resurseffektiv planering, genomförande och uppföljning
Tillväxt med nya bostäder, arbetsplatser och en välutvecklad infrastruktur
Kompetensförsörjning som ger möjligheter för livslångt lärande
För att uppnå en hållbar samhällsutveckling i Sundbyberg ska vi enligt översikts- planen planera utifrån ett helhetsperspektiv och ha fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Budgeten 2015 med plan 2016-2017 anger därutöver riktning och prioriteringar för stadens arbete under de närmsta åren. Inledningsvis beskrivs hur staden arbetar med medborgaren i fokus. De mål som är angivna inom detta avsnitt ska alla nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB arbeta med.
Därefter följer paket där politiska prioriteringar anges. Även inom detta avsnitt finns mål angivna. I särskilda avsnitt beskrivs också hur staden arbetar med organisation och personal och den kommunala företagsbildningen.
Definitioner
Vision: föreställning om hur vi vill ha det i framtiden Strategi: principiella riktlinjer i syfte att uppnå vissa mål
Hållbar utveckling: behov hos människor som lever i dag tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras Social hållbarhet: ett samhälle där alla människor ges lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar
Ekologisk hållbarhet: att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de klarar av
Ekonomisk hållbarhet: att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt
Strategiska inriktningar Översiktsplan
Social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Vision 2020
Trygghet
Folkhälsa
Tillväxt och gott
företagsklimat Trafik Blandad
bebyggelse
Kultur som drivkraft
Gröna ytor och idrott
Ökad integration
Hållbart Sundbyberg
2.1 Medborgaren i fokus2
I Sundbyberg ska alla få en bra start. Oavsett om man är nyfödd, nyinflyttad, nybliven pensionär, eller om man har bott i Sundbyberg hela sitt liv. Sundbyberg är en stad för alla.
För oss är medborgaren i fokus. Tillsammans med medborgarna skapar vi den stad vi vill ha. Det ska vara tydligt att det finns hjälp och stöd för den som behöver. Alla ska känna att de kan delta i samhället på lika villkor. Vi prioriterar förebyggande arbete i sociala frågor och arbetar med samverkan mellan stadens olika aktörer för att nå våra mål om ett gott liv för alla medborgare.
Vi ska ha en trygg och levande stad! Staden ska säkra upp trygga stadsmiljöer genom bättre renhållning, bättre belysning och kontinuerliga medborgardialoger. Det kommunala trygghetsarbetet ska ligga i framkant. Ingen ska behöva känna sig osäker på någon plats i vår stad.
Ung som gammal, här finns det något för alla - från den giftfria förskolan till seniorkollo för pensionärer. Arbetet med att skapa en stad för alla pågår hela tiden.
Det handlar om vårt ordinarie arbete där vi strävar efter att de mål vi sätter upp ska genomsyra allt vi gör. Målen ska följas upp av kommunfullmäktige. Staden arbetar också särskilt med sociala bokslut där vi årligen redovisar vårt arbete inom social hållbarhet.
2Alla nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB ska arbeta med målen under detta avsnitt.
Demokrati
Förutsättningen för en sammanhållen kommun är ett väl fungerande civilsamhälle.
Staden bygger och utvecklar vi tillsammans med civilsamhället, och det är därför viktigt att alla invånare oavsett förutsättningar kan delta i demokratin. Politiken som förs och besluten som tas ska vara tydliga och lätta att förstå för alla medborgare. Vi ska också satsa på att säkra barns och äldres rättigheter och delaktighet i frågor som berör dem. Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället.
Vi måste på allvar arbeta för att motverka främlingsfientlighet, rasism och politiskt våld. Sundbyberg ska vara en öppen stad. Organisering utifrån demokrati och allas lika värde är det som gjort Sverige till ett rikt land. När man försöker ställa människa mot människa så hotas själva fundamentet för vårt välstånd.
Jämställdhet och mångfald
Vi räds inte mångfalden och tror att olika perspektiv är en styrka som ger en tydligare helhetsbild oavsett om det handlar om verksamheter eller individens friheter och rättigheter. I samhället finns strukturer som förhindrar och försvårar att delta fullt ut i gemenskapen. Med ett aktivt jämlikhets- och jämställdhetsarbete, med ett kultur- och fritidsarbete som berikar och bildar, samt en aktiv dialog mellan förtroendevalda, civilsamhälle, medborgare och anställda, kan vi gemensamt överbrygga strukturer och forma ett bättre Sundbyberg.
Bristen på jämställdhet och mångfald är ett strukturellt problem och kan bara förändras genom att själva strukturen förändras. I Sundbyberg ska därför
jämställdhetsintegrering3 och normkritik genomsyra verksamheterna. Kunskap om olika människors etniska bakgrunder, religiösa livsåskådningar och livsstilar4 , HBTQ5 och genus är därför avgörande i det arbete som bedrivs i stadens alla nämnder samt i koncernen.
De som växer upp i och lever i Sundbyberg ska inte begränsas av att det kön de är födda i. Alla ska ha samma möjligheter och makt att utforma sina egna liv oavsett kön, religion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet.
3Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet genomsyrar ordinarie beslutsfattande, fördelning av resurser och finns med integrerat där normer skapas och återskapas.
4 Etnicitet, religiösa livsåskådningar och andra trosuppfattningar resulterar i livsstilar som skiljer sig från normen
5 Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter
Mål
Staden ska ta tillvara den styrka och kompetens som medborgare och anställda har genom att öka kunskapen om interkultur och skapa interkulturella mötesplatser
Mål
Makt och resurser ska fördelas rättvist. Vi ska arbeta normkritiskt för att nå mångfald.
Tillgänglighet
Sundbybergs stad ska vara en förebild, föregångare och kulturförändrare när det gäller tillgänglighetsarbete. I Sundbyberg ska alla kunna leva ett oberoende liv med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Staden ska möjliggöra för personer, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor.
Kunskapen om tillgänglighet och bemötande ska vara hög på alla nivåer i staden, för att säkerställa att utformning av miljöer och lokaler och verksamheter fungerar för alla.
Barnperspektiv och barnets perspektiv
I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start i livet.
Barnperspektivet ska genomsyra stadens verksamheter och barnens bästa ska alltid komma i första rummet. Varje barn, oavsett bakgrund, ska behandlas med respekt och har rätt att få komma till tals. Barnets perspektiv måste också tas till vara. Därför ska staden upprätta en struktur för hur våra barn ska kunna komma till tals i frågor som berör dem.
FN:s barnkonvention är utgångspunkten för stadens verksamheter. Arbetet enligt konventionen ska stärkas i stadens alla verksamheter i allt från förskola, skola, socialtjänst, kultur- och fritid till stadsbyggnadsfrågor.
2.2 Fokus på fem paketområden
I budget 2015 med plan 2016-2017 vill vi särskilt fokusera på fem politiska områden, så kallade paket. Varje paket har ett prioriterat mål, strategier och uppdrag. De prioriterade målen med strategier riktar sig till alla nämnder och stadens helägda koncern Sundbybergs stadshus AB. Fullmäktige följer upp de prioriterade målen med strategier och uppdrag.
Strategierna anger det arbetssätt vi bedömer väsentligt bidrar till måluppfyllelse för de prioriterade målen. Vissa av uppdragen som är kopplade till paketen riktar sig till en eller flera nämnder och ibland till samtliga nämnder. Uppdragen ska vara genomförda under 2015.
Förutom de prioriterade mål och uppdrag som anges inom paketen ska nämnderna i sin internbudget konkretisera ytterligare mål för att paketen ska få stor
genomslagskraft.6 På det sättet får nämnderna förutsättningar att själva vara konkreta och prioritera utifrån den ekonomiska ram som nämnden tilldelas.
6 Särskilda anvisningar kommer att tas fram inför nämndernas arbete med internbudgeten för att tydliggöra hur det arbetet ska gå till.
Mål
FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet.
Mål
Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter.
De fem paketen är:
En grön stad för framtiden
En växande stad i arbete
Barnens stad
En stad att åldras i
Ideella sektorns stad
En grön stad för framtiden
Vi ska klara av att både växa och värna våra grönområden. Den växande staden är en förutsättning för ett ekologiskt och socialt hållbart Sundbyberg. Att vi växer
möjliggör att vi kan investera i kommande generationers framtid och vi ska ta täten i klimatarbetet.
Ren luft, rent vatten, lågt buller, bevarande av park- och grönområden och tillgång till en giftfri miljö ska bli verklighet i framtidens Sundbyberg. Att ständigt förstärka miljöarbetet och att undvika att bygga in onödiga miljöproblem är därför en grundbult för att skapa en bättre framtid.
Strategi
Sundbybergs mål är en god miljö, hushållning med våra naturresurser och ett
ekologiskt hållbart samhälle. Stadens samhällsplanering ska på ett bättre sätt bidra till att Sundbyberg ska kunna växa och ändå klara högt uppsatta miljömål
Prioriterat mål
Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan
Visionen om ett fossilbränslefritt Sundbyberg år 2020 och ett Sundbyberg som övergår till förnyelsebar energi ska fortsätta styra kommunens miljöarbete. En ny vision med året 2030 som riktmärket ska tas fram. Staden och dess bolag ska fortsätta se över möjligheterna för egen energiproduktion genom nya metoder.
För att människor ska trivas i Sundbyberg måste också den yttre miljön vara tilltalande. Våra parker och grönområden fyller en viktig funktion för människors livskvalitet och därför ska vi värna och utveckla dem. I den yttre miljön ingår också en ren och välkomnande stad. Vi ska förstärka renhållningen av stadens offentliga platser.
För att knyta samman vår stad och ge våra medborgare ännu bättre möjligheter till rörlighet fortsätter vi arbetet med att skapa säkra, trygga och tillgängliga gång- och cykelvägar. Dessutom måste staden hela tiden påverka Storstockholms Lokaltrafik, SL så att vi både får bättre kollektivtrafik inom kommunen och att också all
kollektivtrafik blir utsläppsfri.
Uppdrag
Det ska vara lätt att göra rätt. Staden ska aktivt informera medborgarna om hur de kan delta i det lokala miljöarbetet.7
Staden och de egna bolagen ska vara goda föredömen vad gäller
energieffektivisering, samt uppmuntra de enskilda fastighetsägarna att göra detsamma.8
Stadens fordonsflotta ska kontinuerligt bytas ut till utsläppsfria fordon.9
En översyn av våra parker och grönområden ska genomföras med syfte att öka tillgängligheten. Möjligheterna för att Golfängarna ska bli ett
naturreservat ska utredas10
En växande stad i arbete
I Sundbyberg ska alla utifrån sina förutsättningar få jobb, utbildning eller praktik som leder till jobb. En offensiv näringspolitik ska samla civilsamhälle, företag och offentlig sektor för att motverka arbetslöshet, stärka nyföretagandet och göra Sundbyberg till en kommun där människor vill bo och arbeta. Kommunen som arbetsgivare har stort ansvar för ungas möjlighet till meningsfull sysselsättning. En av stadens viktigaste uppgifter är att skapa ett positivt näringslivsklimat.
Sundbyberg ska bli ett centrum för arbete och företagande.
7 Kommunstyrelsen och stadsmiljö- och tekniska nämnden
8Kommunstyrelsen, stadsmiljö- och tekniska nämnden samt koncernen Sundbybergs stadshus AB
9 Stadsmiljö- och tekniska nämnden samt koncernen Sundbybergs stadshus AB
10 Kommunstyrelsen, stadsmiljö- och tekniska nämnden samt koncernen Sundbybergs stadshus AB
Strategi
Målet är en halverad ungdomsarbetslöshet till 2018. Vi ska sänka arbetslösheten genom jobb, praktik och utbildning inom bristyrken. Med en offensiv näringspolitik ska fler företag etablera sig här under mandatperioden. Jobbskapande insatser ska erbjudas till alla arbetslösa. Vi ska införa utbildningssatsningar genom kvalificerad gymnasial- och annan yrkesutbildning där det finns arbetsmarknadsbehov. Vi ska stötta nyföretagande med särskilt fokus på underrepresenterade grupper av företagare.
Vi kommer fortsätta att förstärka arbetet med svenska för invandrare (SFI), erbjuda svenska för yrkeslivet (SFX) samt utveckla arbetet med nyföretagarcentrum. Vi fortsätter också att erbjuda kommunala visstidsanställningar (KVA).
Vi ska öka samarbetet mellan olika instanser i samhället för att lotsa ungdomar ut i arbetslivet. Vi vill starta lokala projekt tillsammans med arbetsförmedlingen, koncernen Sundbybergs stadshus AB och andra aktörer som vill bidra till att motverka
arbetslösheten genom jobb och praktik. Sommarjobb ska erbjudas skolungdomar i årskurs nio, första eller andra året på gymnasiet.
Prioriterat mål
Målet är att sänka arbetslösheten genom samarbete mellan kommun, näringsliv och andra aktörer samt genom investeringar i kommunal verksamhet.
Uppdrag
Stadens samarbete med näringslivet ska utvecklas och förbättras.11
Staden ska underlätta för små- och nyföretagare att etablera sig i kommunen.12
Sociala investeringsfonder ska fortsatt prövas med fokus på långtidsarbetslösa som har barn13
Staden och dess bolag ska ta socialt ansvar vid renoveringsprojekt och upphandlingar i syfte att minska arbetslösheten.14
Barnens stad
I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start i livet.
Förskolegrupperna ska bli mindre och antalet vuxna i skolan ska bli fler. Vi ska höja andelen behöriga lärare och se till att de bästa lärarna jobbar i kommunen. Vi växer så det knakar och behovet av utbildning ökar. Under mandatperioden ska vi jobba för att skolorna i Sundbyberg ska vara det naturliga valet för eleverna och att stadens utbildningskapacitet växer i takt med staden.
11Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar
12 Kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnden och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar
13Kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnden och koncernen Sundbybergsstadshus AB i tillämpliga delar
14Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB
Strategi
Sundbybergs skolor och förskolor ska drivas med fokus på utbildning och elevens bästa och vi ska ställa uppföljningsbara kvalitetskrav på alla skolor och förskolor. Vi tror att det är viktigt med samförstånd i frågor som rör barns uppväxt och framtid.
Därför kommer arbetet med den parlamentariska skolgruppen fortsätta.
Vi tror på tidiga insatser till barn med särskilda behov och att läxhjälp ska erbjudas till alla i skolans regi. En stark ekonomi ska inte vara en förutsättning för att få ta del av barnomsorgen i Sundbyberg. Barnomsorgens avgifter ska vara anpassade efter hushållens ekonomi.
Sundbybergs skolor ska vara i toppskick – arbetet med renoveringsplanen ska fortskrida och vi ska renovera där det finns behov.
Som elev ska man kunna ha en sammanhållen skolgång i Sundbyberg. Därför ska vi under mandatperioden etablera en eller två nya skolor för senare stadier samt en gymnasieskola. Alla elever ska ha rätt till en hemvistskola. Vi ska också starta
samarbeten med universitet och högskolor för att öka andelen elever som går vidare till högre utbildning.
Vi vill införa gratis frukost i skolans senare delar. Ekologisk och närproducerad mat ska vara ett förstahandsval. Barn ska ha tillgång till gröna utomhusmiljöer och tysta utrymmen inomhus. Alla miljöer där barn vistas ska bli giftfria.
Vi ska genomföra en särskild lärarsatsning för att säkra det framtida
kompetensbehovet och rekrytera de bästa lärarstudenterna. Vi ska också öka möjligheterna till kollegialt lärande och pedagogiskt ledarskap för rektorerna.
På initiativ av skolledare bör ett ansvarskontrakt inrättas mellan elev, vårdnadshavare eller föräldrar och personal – regler och förväntningar på lärare och elever ska tydligöras samt efterföljas. Vi ska stärka elevinflytandet och delaktigheten genom en plan för elevdemokrati. Föräldrastödet ska utvecklas, alla familjer ska kunna få rådgivning och stöd för att lösa sociala problem.
Uppdrag
Arbetet med den parlamentariska skolgruppen och dess visioner ska fortsätta15
Lärartätheten i grundskolan och personaltätheten i förskolan ska öka.16
Under mandatperioden ska andelen ekologiska råvaror på våra förskolor och skolor uppgå till minst 50 procent med målet 75 procent. 17
Utveckla vår lokala gymnasiesektor och högskolesektor.18
15Kommunstyrelsen
16Förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden
17Förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden och stadsmiljö- och tekniska nämnden
18 Kommunstyrelsen samt grundskole- och gymnasienämnden
Prioriterat mål
Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet.
En stad att åldras i
Våra äldre ska ha en meningsfull vardag med rik fritid och tillgång till olika aktiviteter efter tycke och smak. Här ska livet vara tryggt oavsett om man behöver vård, omsorg eller gemenskap. Den äldre personens välbefinnande och unika behov ska stå i
centrum. I Sundbyberg ska ålder och erfarenhet ses som något positivt och staden ska driva utvecklingen i dialog med pensionärsorganisationerna.
Vi fortsätter satsa på utökad egenmakt och valfrihet för brukaren. Ökat inflytande ger äldre personer bland annat möjlighet att behålla sina fysiska och psykiska funktioner så långt det är möjligt. Det är viktigt för äldres hälsa och välbefinnande.
Strategi
Att de äldre får en meningsfull tillvaro är högt prioriterat. Alla äldre ska erbjudas musik- och kulturupplevelser samt fysiska aktiviteter efter förmåga. Träffpunkterna är viktiga mötesplatser och de ska fortsätta att utvecklas bland annat i samverkan med pensionärsorganisationerna. Att få aktivera sig fysiskt och psykiskt gör att välbefinnandet hos människor bibehålls.
Vi ska fortsätta skapa möjligheter för frivilliga sociala insatser för äldre, vilket kan medverka till trygga och aktiva äldre. Vi ska förbättra måltidskvaliteten och stärka dietistkompetensen.
Prioriterat mål
Kvaliteteten och det egna inflytandet inom äldrevården ska öka. De äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande ska vara i fokus.
Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka genom
möjligheter att välja innehåll inom det utbud kommunen har. Omsorgen ska bättre anpassas efter olika behov och önskemål. Oavsett stadsdel i Sundbyberg ska man kunna få fullgod omsorg som senior.
Personalen är en av våra viktigaste resurser för en kvalitativ omsorg. Därför ska arbetsmiljön förbättras och möjligheterna till kompetensutveckling stärkas.
Uppdrag
Äldre ska få vård och omsorg på sitt eget modersmål efter behov19
Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka20
Hemtjänstens insatser ska kunna erbjudas flexibelt, såväl i tid som i åtgärd.21
Staden ska utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter22 Ideella sektorns stad
Den ideella sektorn är en viktig resurs i samhället - som utvecklingskraft, som skapare av gemenskap och som en viktig funktion i människors liv. Inom den ideella sektorn ryms mycket av den verksamhet som ger människor livskvalitet.
I Sundbyberg ska ett rikt kultur- och fritidsliv vara tillgängligt för alla oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Människor är olika men varje människa har andliga, själsliga och fysiska behov. Hur dessa sedan tar sig uttryck skiljer sig åt, men viktigt är att individens behov står i centrum och att ett normkritiskt perspektiv ska genomsyra kommunens verksamhet och stöd. Kommunen ska ge goda förutsättningar för den ideella sektorn och civilsamhället att stå på egna ben samt att blomstra och utvecklas.
19 Äldrenämnden 20 Äldrenämnden
21 Äldrenämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden
22 Kommunstyrelsen, äldrenämnden och kultur- och fritidsnämnden
Strategi
Vi ska som stad uppfattas som en organisation i våra kontakter med den ideella sektorn. Därför ska vi tydliggöra ambitioner och utveckla samverkansformer inom vår egen organisation men också gentemot den ideella sektorn. Vårt förhållnings- sätt ska präglas av att vi bejakar den utvecklingskraft som finns inom den ideella sektorn. Samverkan med och stödet till de ideella organisationerna ska förenklas och utvecklas.
I våra medborgardialoger - Rissnedialogen, Park Lek Parlament och Framtids- dialogen – har medborgare och andra aktörer visat på stort engagemang. Den vilja och den kraft som finns för att utveckla sin stadsdel och sin boendemiljö ska vi ta tillvara. Därför ska vi stödja medborgare och andra aktörer som vill bidra till utvecklingen av staden. Det kan handla om att stödja aktiviteter som sker i grupper utanför föreningslivet. Vi vill stimulera tillfälliga grupperingar, projekt och nätverk som uppstår i våra dialoger genom att rikta särskilda satsningar till sådana initiativ.
Vi ska också bidra till att skapa möten mellan den ideella sektorn och våra
medborgare. Därför vill vi genomföra den ideella sektorns dag. En sådan dag skapar förutsättningar för att sprida kunskap, skapar förutsättningar för dialog och skapar förutsättningar för fler att engagera sig.
Vi fortsätter som också stadens förebyggande arbete mot våld och sexuella övergrepp bland unga. Ideell sektor spelar här en viktig roll. Våra överenskomna handslag med idrottsrörelsen, pensionärsorganisationerna och organisationer för personer med funktionsnedsättning ska utvärderas och utvecklas.
Uppdrag
Ideell sektor ska bjudas in för dialog om hur samarbetet mellan staden och den ideella sektorn kan förstärkas23
Den ideella sektorns dag ska genomföras årligen24
Handslagen med föreningelivet ska utvärderas och utvecklas25
Sociala nätverk ska stimuleras26
Hyresgästföreningens kunskap om bostadssituationen ska tas tillvara genom att staden utvecklar dialogen med hyresgästföreningen och andra
intressenter27
Stadens förebyggande arbete mot våld bland unga ska stärkas i samarbete med ideell sektor.28
23 Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 24 Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 25 Kommunstyrelsen
26 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar 27 Kommunstyrelsen och koncernen Sundbybergs stadshus AB
28 Kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och grundskole- och gymnasienämnden
Prioriterat mål
Ideella sektorn ska bli ett naturligt och vitalt komplement till kommunens verksamhet.
2.3 Organisation och personal
Våra medarbetare är vår viktagaste resurs och tillgång för att uppnå kvalitet i verksamheterna. Det är de som bär staden och dess varumärke. Sundbyberg stad ska kännetecknas av god arbetsmiljö samt vara en rättvis och attraktiv arbetsgivare.
Staden har som arbetsgivare ett självklart ansvar att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi ska fortsätta med en översyn av personalpolitik och schemaläggning i alla kommunens verksamheter. Vi ska hela tiden arbeta mot delade turer och ofrivilliga deltider. Normen i Sundbybergs stad ska vara
tillsvidareanställning på heltid.
Staden har som ägare ett ansvar gentemot våra bolag och ska samarbeta med dem för att säkerställa en god arbetsmiljö. Ett ”hela staden”- perspektiv ska genomsyra vår personalpolitik. Staden och dess bolag ska samverka för att hitta
kostnadseffektiva lösningar när det kommer till t.ex. städning och trygghetstjänster.
2.4 Den kommunala företagsbildningen
Den totala kommunala organisationen omfattar förutom verksamheter i nämnderna också verksamheter som bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund och stiftelser.
Under mandatperioden ska koncernen Sundbybergs stadshus AB stärkas och få en tydligare ledningsroll i syfte att förbättra samordningen och samverkan kring kommunens samlade resurser och bolag.
Markreserven är en strategisk resurs. Ägandet av markreserven ska ses över för att tydliggöra ett helastaden-perspektiv och tydliggöra styr- och ledning över
exploateringens processer. I samma syfte ska fastighetsbeståndet ses över med målet att optimera stadens nytta med sina lokaler.
Ägarstyrningen och uppföljningen av den kommunala företagsbildningen ska fortsätta stärkas med fokus på koncernen Sundbybergs stadshus AB. Ägardirektiven till koncernen Sundbybergs stadshus AB ska revideras. Styrelsernas sammansättning, bolagens uppdrag kopplat till nämnders uppdrag och möjlighet till samordning inom administrativa sakområden ska också ses över bland annat utifrån behoven inför de utmaningar staden står inför såsom en växande befolkning, ökade investeringsbehov och större infrastrukturprojekt.
Koncernen Sundbybergs stadshus AB och koncernen Norrenergi & Miljö AB
De båda koncernerna ska fortsätta, att utifrån ägardirektiven, vara kommunens instrument för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Därutöver ska de samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla verksamheten på ett för kommuninvånarna värdeskapande sätt. Utöver detta utför koncernerna de uppdrag som kommunfullmäktige kan komma att lämna som ägare.
Prioriterat mål
Alla som vill ska få arbeta heltid och slippa delade turer.
Stiftelsen Parken
Stiftelsen Parken med sin konsthall är en för staden ovärderlig konstskatt viktig för staden och dess varumärke. Därför behöver staden fortsatt värna om dess betydelse men samtidigt utveckla dess potential som samlingspunkt för kultur och nöje. I det sammanhanget kan organisationsformen komma att behöva ses över.
Kommunalförbund
Stor-Stockholms brandförsvarsförbund och Norrvatten är två kommunalförbund som staden ingår i.
3. Befolkningsprognos
Sundbyberg är den snabbast växande kommunen i Sverige. Under de senaste fem åren har antal invånare ökat med i genomsnitt 3,4 procent per år. Motsvarande utveckling i riket är 0,8 procent per år. Kommunen som växer näst snabbast har en ökningstakt på nästan 1 procent lägre per år jämfört med Sundbybergs stad. En fortsatt hög befolkningsökning väntas under de närmaste åren, framförallt under åren 2016 och 2017. Ökningstakten ligger på över 7 procent per år under 2016 och 2017. Motsvarande siffra för riket är en förväntad tillväxtakt på en procent.
Förändringar i åldersgrupper
Staden har landets kraftigaste befolkningstillväxt och landets högsta
bostadsbyggande relativt till invånarantal. Detta ställer stora krav på stadens arbete att kombinera en hög tillväxt med en långsiktig och hållbar kommunal planering.
Diagramet nedan visar befolkningsförändringen för olika åldersgrupper. Av
diagramet framgår att de största behoven av kommunal service kommer att finnas i de yngsta grupperna (1-5 år och 6-15 år). Enligt befolkningsprognosen minskar antalet invånare som är äldre än 80 år. Förändringar inom åldersgrupperna ställer stora krav på anpassning och planering inom stadens verksamheter.
Finansiella förutsättningar
Ekonomisk analys, nuläges- och omvärldsanalys29
Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt och har under ett flertal år varit svagare än beräknat. Det är framför allt hushållens konsumtion som bidragit till återhämtning. Den svaga internationella utvecklingen, i synnerhet i euroområdet, har dämpat exporttillväxten. Regeringen bedömer att det sker en långsam gradvis återhämtning i svensk ekonomi under de närmaste åren bl.a. till följd av förbättrat internationellt konjunkturläge, fortsatt stark utveckling av hushållens konsumtion och högre offentlig konsumtion. Svensk BNP beräknas växa med omkring 2,1 procent 2014 och 3 procent 2015.
Både sysselsättningen och arbetskraften har ökat de senaste månaderna Trots det ligger Arbetslösheten kvar på en hög nivå, kring 8 procent.
Tillväxten i Sverige går långsamt men befolkningsutvecklingen och bostadsbyggande i Sundbybergs stad visar på goda siffror och lägger grunden för en hälsosam ekonomisk stabilitetet och utveckling. Men för att behålla en sund och ansvarsfull ekonomi krävs både prioriteringar och satsningar. Stadens rekordstora tillväxt innebär utmaningar för verksamheterna att hantera de ökade behoven och anpassa resurser i form av lokaler och personal. Tillväxten skapar även ett kraftigt tryck på kommunens investeringar.
Ökade investeringsnivåer kräver finansiering som kommer bland annat från ökad upplåning.
Regeringens budgetproposition
Det finns förutom kompensation för avvecklad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga inte någon uppräkning av de generella statsbidragen i regeringens
budgetproposition. Utökningen sker i form av riktade statsbidrag (sökpengar) till bl.a.
pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och klimatinvesteringar. Vidare finns satsningar på att minska arbetslösheten, särskilt bland ungdomar och grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Av regeringen och Sveriges kommuner och landstings (SKL’s) initiala överläggningar framgår inte när i tid bidragen ska falla ut, grad av
finansieringsprincip eller vilken modell som kommer att användas vid fördelning av
29Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2014:39
budget innebär för Sundbybergs stad. Staden har därför inte i budgetunderlaget tagit hänsyn till de riktade statsbidragen vid fördelning av kommunbidraget. Staden kommer följa utvecklingen genom att bl.a. bevaka utfallet av överläggningar som kommer att ske mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) efter det att budgeten är godkänd i riksdagen.
Bland annat handlar överläggningarna om utformning av ungdomskontrakt och att de riktade bidragen inte ska missgynna kommuner som redan idag uppnår uppsatta
kvalitetsmål exempelvis små barngrupper och hög personaltäthet. Vidare menar SKL att ekonomisk kompensation till kommuner med en hög andel nyanlända elever bör hanteras inom utjämningsystemet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) ser särskilt positivt på regeringens satsning när det gäller förebyggande åtgärder som leder till att minska antalet gymnasieavhopp, nationellt skolutvecklingsprogram, översyn av det nationella
provsystemet och att samtliga gymnasieprogram ska ge en grundläggande behörighet till högskola samt innehålla ett estetiskt ämne. Vidare är man positiv till den fortsatta satsningen inom komvux/yrkesvux.
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett hållbart klimat. Totalt investerar regeringen 25 miljarder kronor år 2015. Staden förväntar få full kompensation för samtliga satsningar där
kommunen är huvudman och att anslagen fördelas jämt mellan landets kommuner. Detta innebär att staden räknar med en tilldelning på ca 35 mnkr under 2015, av dessa är ca 20 mnkr destinerat till pedagogisk verksamhet.
Det finns stora behov av resursförstärkning inom pedagogisk och social verksamhet, till följd av kraftig befolkningstillväxt, vilket redan föranlett staden att öka anslagen
framförallt inom dessa verksamhetsområden. I budgetramen för 2015 har 65 mnkr tillförts till pedagogisk verksamhet, 22 mnkr till äldreomsorgen och 37 mnkr till social omsorg inklusive ramjustering under 2014.
Budgetkonsekvenser för staden med anledning av regeringens budgetproposition kommer att arbetas in i budget 2016 och en korrigering kommer att ske i samband med
halvårsbokslutet 2015.
3.1 Ekonomiska ramar till nämnder Resultaträkning
I budget för 2015 och plan 2016 beräknas resultatet motsvara ca 0,5 procent av skatter och statsbidrag. Först 2017 överstiger andelen 1 procent. För att staden ska nå det finansiella målet på 2 % krävs ett överskott om 40 mnkr, vilket inte kommer att uppnås under perioden. Anledningen till att staden inte når det finansiella målet beror på att staden fortsatt kommer att ha en hög befolkningstillväxt under de kommande åren. Det är således en naturlig koppling mellan att staden växer och de åtaganden som följer av detta och att det under dessa år kan vara svårt att fullt ut nå det finansiella målet.
Sundbybergs stad växer kraftigast att av alla kommuner och får kompensation i utjämningssystemet. Tyvärr är utjämningssystemet inte anpassat för att kompensera tillväxtkommuner i Sundbybergs kapacitet. Avvikelser i befolkningsprognosen får stora konsekvenser för intäkterna. För 2017 har totalt 40 miljoner kronor reserverats för osäkerhet i befolkningsprognosen. I jämförelsestörande poster ingår
exploateringsintäkter.
Avskrivningar beräknas öka under perioden med anledning av ökade investeringar.
Resultaträkning
(mnkr) Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017
Nämndernas nettokostnader 1 817,8 1 919,9 2 137,1
Avskrivningar 128,7 166,2 176,3
Verksamhetens nettokostnader - 1 946,5 - 2 086,1 - 2 313,4
Skatteintäkter 1 803,7 1 957,8 2 113,8
Generella statsbidrag och utjämning 126,7 121,4 217,7
Finansiella intäkter 29,1 29,1 29,1
Finansiella kostnader - 6,3 - 12,8 - 18,4
Årets resultat 6,7 9,3 28,5
Jämförelsestörande
Exploatering 40 9 35
Årets resultat exkl jämförelsestörande - 33,3 0,3 - 6,5
Resultat som andel 0,3 % 0,4 % 1,2 %
Årets resultat exkl jämförelsestörande - 1,7% 0,0 % - 0,3%
2 % 38,6 41,6 46,6
Förutsättningarna baseras på förslag om en oförändrad skattesats 2015 på 18,88.
Skatteintäkterna för perioden 2015-2017 är något lägre jämfört med i planeringsdirektivet (KS 6 juni 2014). Detta är delvis på grund av att
taxeringsutfallet var lägre 2013 och avräkningen 2013 och 2014 är nedreviderad men även att skatteunderlagstillväxten är nedreviderad. Vidare är budgeten korrigerad för regeländringen i budgetpropositionen som bl.a. innebär en avveckling av avdraget för pensionssparande, och som har en direkt positiv
påverkan på skatteunderlagstillväxten. Den positiva nettoeffekten på kommunernas ekonomi neutraliseras genom en sänkning av det generella statsbidraget med motsvarande belopp. Intäkterna från generella statsbidrag och utjämningssystem är något bättre jämfört med i planeringsdirektivet. Det beror främst på förändrad befolkningsprognos. Den ackumulerade förändringen för skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning för perioden 2014 – 2017 är -15 mnkr sämre än planeringsdirektivet.
2014 2015 2016 2017
Generell tillväxt i skatteunderlag (SKL:prognos per oktober
2014) 3,5 4,8 5,1 4,8
Nuvarande skattesats 18,88 18,88 18,88 18,88
Skatteintäkter, inkl utjämning och fastighetsavg. 1 807,8 1 930,5 2 079,1 2 331,5
Förändring jämfört med föregående år (mnkr) 122,6 148,7 252,4
Förändring jämfört med föregående år (%) 6,8% 7,7% 12,1%
Kommunstyrelsen och nämnder tillförs ett kommunbidrag 2015 om totalt 2 033,7 mnkr, vilket är en ökning mot föregående budget om 156 mnkr. För plan 2016 och 2017, tillförs verksamheterna ytterligare 125 mnkr och 180 mnkr i kommunbidrag.
Stadens internränta för perioden är 2,5 %, enligt bedömning från Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
En verksamhetsövergång av hemsjukvård för personer inom LSS kretsen kommer att ske från landstinget Stockholms län till kommunerna från den 1 oktober år 2015.
Enligt Kommunförbundet Stockholms län beräknas kostnaderna för Sundbybergs stad till 0,5 mnkr, under perioden oktober till december 2015, vilket finansieras av landstinget och hanteras inom ramen för Social- och arbetsmarknadsnämndens internbudget. Fr.o.m. år 2016 sker finansieringen genom en skatteväxling på 2 öre, vilket motsvarar 2 mnkr kronor för Sundbybergs stad.
Nämndernas ramar
Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017
Kommunstyrelse 123,6 126,2 131,3
Grundskole- och gymnasienämnd 511,7 561,4 634,0
Äldrenämnd 309,8 323,0 343,8
Förskolenämnd 373,5 412,9 453,8
Social- och arbetsmarknadsnämnd 424,6 449,6 487,6
Kultur- och fritidsnämnd 128,8 139,1 135,5
Stadsmiljö- och teknisk nämnd 149,1 133,6 139,0
Byggnads- och tillståndsnämnd 7,6 7,7 8,0
Överförmyndarnämnd 3,4 3,4 3,6
Revisionsnämnd 1,5 1,5 1,5
Valnämnd 0,2 0,2 0,2
Summa 2 033,7 2 158,7 2 338,3
Ny nämndsorganisation
Flytt av kommunbidraget har skett till följd av ändringar i reglementen och en ny nämndorganisation. Fördelningen av anslag har skett på en övergripande nivå. Det finns fortfarande ansvarsområden som inte är färdigutredda. Kostnaderna och resurserna för stödfunktioner, nämnd, ledning mm. behöver ses över för de nämnder som förts samman samt för de nämnder som delats upp på flera. En omfördelning av kommunbidraget har inte gjorts för att finansiera upphandlingsenheten.
Lokalbidraget och kapitaltjänstkostnaderna har inte heller kunnat justeras fullt ut utifrån den nya organisationen.
Ytterligare korrigeringar av kommunbidraget kommer att ske i samband med halvårsbokslutet 2015. Korrigeringarna innebär inte utökad budgetram totalt för staden.
3.2 Investeringsutgifter
Sundbyberg är en kraftigt växande stad och det ges även uttryck för i
investeringsbudgeten. Kortsiktigt kostar det att växa. För 2015 budgeteras 428,9 miljoner kronor och ytterligare sammanlagt 1,4 miljarder under åren 2016 och 2017.
För att finansiera investeringarna kommer det att krävas tillfällig upplåning, även om de till en början kan hanteras med avyttring av de tillgångar som finns i form av placeringar idag.
*För investeringsbudget och plan per projekt, se bilaga 1
3.3 Tillgångar och skulder
Staden har väldigt låga långfristiga skulder sett till en genomsnittlig svensk
kommun, men behovet av finansiering kommer att öka under 2015 och även 2016- 2017 då investeringstakten är hög som en följd av stadens expansion.
Till viss del kan finansieringen ske genom att använda egna medel
(kapitalförvaltning och kortfristiga placeringar). Under förutsättningen att 60 % av planerade investeringar genomförs kommer stadens behov av långfristiga lån vara 180 mnkr 2015 och ytterligare drygt 40 mnkr 2016 och uppgå till drygt 400 mnkr 2017. Väljer staden att använda egna medel är upplåningsbehovet något mindre.
Ökningen av stadens skuldsättning kommer att påverka soliditeten, som kommer att sjunka från 65,4 % 2014 till 60,7 % 2017.
INVESTERINGSPLAN (Mnkr) Budget Plan Plan
2015 2016 2017
Grundskole- och gymnasienämnd 7,5 1,5 3,5
Förskolenämnd 11,1 4,9 1,5
Äldrenämnd 2,5 8,0 1,5
Social- och arbetsmarknadsnämnd 1,8 1,9 1,5
Kultur- och fritidsnämnd 13,7 5,7 1,8
Byggnads- och tillståndsnämnd 0,4 0,2 0,1
Stadsmiljö- och teknisk nämnd 368,6 327,8 945,5
VA/avfall 15,0 11,0 4,0
Investering lokaler och fastigheter 233,6 187,0 529,0
Ursvik 19,8 27,5 182,0
R-H-Ö 9,5 40,0 120,0
Kommunstyrelse 23,3 23,1 25,6
Total investeringsbudget och plan 428,9 373,1 981,0
Balansräkning 2015
(mnkr) Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017
Tillgångar 428,9 373,1 981,0
Anläggningstillgångar
- materiella; mark, byggnader o tekn anl 2 302 2 360 2 576
- materiella; maskiner och inventarier 68 68 68
- aktier och andelar 271 271 271
- kapitalförvaltning 194 194 194
- långfristiga fordringar 228 228 228
Omsättningstillgångar
- exploateringsfastigheter 47 47 47
- fordringar 87 87 87
- kortfristiga placeringar 252 252 252
- kassa och bank 129 129 129
Summa tillgångar 3 578 3 635 3 852
Eget kapital och skulder
Eget kapital och skulder
Eget kapital 2 294 2 303 2 332
- varav årets resultat 7 9 29
Avsättningar för pensioner 167 172 178
Avsättning övrigt 124 124 124
Skulder
- långfristiga skulder 185 228 409
- kortfristiga skulder 413 413 413
- checkkredit 395 395 395
Summa eget kapital och skulder 3 578 3 635 3 852
Rad för målsökning/balans 0,0 0,0 0,0
3.4 Volym- och hyreskompensation och pris- och löneuppräkning
Utgångsläget för beräkningen av nämndernas sammanlagda kommunbidrag år 2015 är kommunfullmäktiges fastställda kommunbidrag för år 2014. Den princip som tillämpas avseende volymkompensation kompenserar för förändringar av
målgruppen. Kompensationen sker för förändringar som är direkt hänförbara till ökning eller minskning av folkmängd.
De nämnder som får kompensation är förskolenämnden, grundskole- och
gymnasienämnden, äldrenämnden samt social- och arbetsmarknadsnämnden. Beslut om tilläggsanslag eller andra justeringar tagna i kommunfullmäktige våren 2014 har beaktats.
Nämnderna får därutöver full hyreskompensation. Hyreskompensationen bygger på underlag som kommunlokaler inom stadsbyggnads- och miljönämnden tar fram och underlaget stäms av med respektive förvaltning.
Budget för Sundbybergs stad innehåller både satsningar och prioriteringar.
Satsningarna uppgår till netto 40 miljoner kronor samtidigt som generella effektiviseringar krävs på nära 20 miljoner kronor. För pris- och löneökningar används prognoser från SKL i samband med den senaste skatteunderlagsprognosen i oktober.
4.0 Upphandlingsplan
Nämnd Typ av upphandling År då
upphandlingen genomförs
Period som avtalet beräknas omfatta Kultur- och
fritidsnämnden
Upphandling av driftentreprenör ridanläggningen
2015 5+2+2
Kultur- och fritidsnämnden
Upphandling av städ 2015 2+1+1
Kultur- och fritidsnämnden
Upphandling av simskoleverksamheten
2015 5+2+2
Social- och
arbetsmarknadsnämnden
Vuxenutbildning 2015 Längst
t.o.m år 2019 Social- och
arbetsmarknadsnämnden
Elevadministrativt system och/eller system för webbansökan
2015 Oklart i
dagsläget men med ambition om lång avtalstid
upphandlingen genomförs
som avtalet beräknas omfatta Stadsmiljö- och
teknisknämnd
Ramavtal
byggentreprenader
2015 3+2
Stadsmiljö- och teknisknämnd
Tillsyn och skötsel av fastigheter
2015 3+2
Stadsmiljö- och teknisknämnd
Tillsyn och skötsel av mark
2015 3+2
Stadsmiljö- och teknisknämnd
Paviljonger 2015 3+2
Stadsmiljö- och teknisknämnd
Stadshuset städning 2015 3+2
Stadsmiljö- och teknisknämnd
Stadshuset reception 2015 3+2 Stadsmiljö- och
teknisknämnd30
Drift av tillagningskök31
2015 4-6 år
Äldrenämnden (se not30)
Drift av Ekbackens äldre-boende hus H
2015 6-9 år
Äldrenämnden (se not30)
Drift av äldreboende kv Bävern (ersätter Ekbackens äldre- boende hus F)
2015-16 6-9 år
Äldrenämnden (se not 31)
Måltidsleveranser 2015 4-6 år
Äldrenämnden Nyckelfria lås och planerings- och uppföljningssystem i hemtjänsten
2015-16 4-6 år
30I förslaget till ny nämndsorganisation kommer ansvaret för måltider att flyttas från äldrenämnden till stadsmiljö- och teknisk nämnd
31Under förutsättning att äldrenämnden beslutar om att göra en upphandling
Bilaga 1:1 Investeringsbudget 2015 per nämnd och projekt
INVESTERINGSBUDGET SUNDBYBERGS STAD 2015-2017
Miljoner kronor
Budget Plan Plan Totalt
Nämnd Projektnamn 2015 2016 2017
Grundskole- och gymnasienämnd Duvboskolan, (inv 2015) 2,0 2,0
GGN gemensamt, inventarier 2015 1,5 1,5
GGN gemensamt, inventarier 2016 1,5 1,5
GGN gemensamt, inventarier 2017 1,5 1,5
Ursvikskolan, (inv 2015) 2,0 2,0
Örskolan, (inv 2017) 2,0 2,0
Lilla Alby skola, (inv 2015) 2,0 2,0
Grundskole- och gymnasienämnd Summa 7,5 1,5 3,5 12,5
Förskolenämnd Klippans förskola programarb. 0,7 0,7
Förskola Ursvik etapp 3, inv 2,4 2,4
Förskolan gemensamt inventarier 2015 1,5 1,5
Förskolan gemensamt inventarier 2016 1,5 1,5
Förskolan gemensamt inventarier 2017 1,5 1,5
Klippans förskola/ inv 0,9 0,9
Lilla Ursvik förskola/ inv 1,2 1,2
Förskola i Lingonskogen, inv 1,8 1,8
Förskolan 1 2,5 2,5
Förskolan 3 2,5 2,5
Avetablering paviljonger Ör (Rakethallen) 1,0 1,0
Förskolenämnd Summa 11,1 4,9 1,5 17,5
Äldrenämnd Inventarier 2015 1,5 1,5
Inventarier 2016 1,5 1,5
Inventarier 2017 1,5 1,5
Inventarier bottenvåning Lötsjögården 1,0 1,0
Ombyggt äldreboende Lötsjövägen 3,0 3,0
Nytt äldreboende kv Bävern 3,5 3,5
Äldrenämnd Summa 2,5 8,0 1,5 12,0
Social- och arbetsmarknadsnämnd Arbetssupport, Ekbacken 0,2 0,2
Inventarier, övrigt 2015 0,5 0,5
Inventarier, övrigt 2016 0,5 0,5
Inventarier, övrigt 2017 0,5 0,5
Gruppboende LSS, 5 platser,personalutr proj 1 0,2 0,2
Gruppboende LSS, 5 platser,personalutr proj 2 0,1 0,2 0,3
Inventarier 2015 1,0 1,0
Inventarier 2016 1,0 1,0
Inventarier 2017 1,0 1,0
Social- och arbetsmarknadsnämnd Summa 1,8 1,9 1,5 5,2
Kultur- och fritidsnämnd PASSAGESYSTEM IDROTTSHALLAR 0,2 0,2 0,4
Inventarier Simhall 7,7 7,7
Förstudie flytt av ishall och curlinghall 0,2 0,2
Lampor, Ursvik 2,0 1,0 3,0
Sporthall 2E, Förstudie 0,3 0,3
"Löskonst" 2015 0,3 0,3
"Löskonst" 2016 0,3 0,3
"Löskonst" 2017 0,3 0,3
Reinvestering i offentlig konst 2015 0,3 0,3
Reinvestering i offentlig konst 2016 0,3 0,3
Reinvestering i offentlig konst 2017 0,3 0,3
Uppr Rissne IP, fotbollsplan, spontanidrott 2,0 1,0 3,0
Underhåll av "gamla" simhallen 0,5 0,2 0,7
Byte av golv Löthallen 1,0 1,0
Upprustning av spontanidrottsplatser 0,4 0,2 0,6
Underhåll av befintlig ishall 1,5 0,5 2,0
Anlägga en provisorisk fotbollsplan i Ursvik 0,5 0,5
Kultur- och fritidsnämnd Summa 13,7 5,7 1,8 21,2
Byggnads- och tillståndsnämnd Papperslös nämndhantering 0,2 0,2
Inventarier 0,1 0,1 0,1 0,3
Ecos 2 0,1 0,1 0,2
Byggnads- och tillståndsnämnd Summa 0,4 0,2 0,1 0,7
