Förslag till budgetram för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2022

(1)

Mattias Sjöberg

TJÄNSTESKRIVELSE

2021-03-08 Dnr SBB2021-095

1 (1)

Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr:

Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487

713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se

Förslag till budgetram för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2022

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till budgetram för 2022 samt att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuns fullmäktige att anta förslaget.

Beskrivning av ärendet

Förbundet har tagit fram förslag till budgetram för 2022, där kända verksamhetsförändringar finns beskrivna per process och kommun.

För ärendet aktuella handlingar Förslag till budgetram 2022.

Skriv inn forslag til vedtak Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Mattias Sjöberg Ekonomichef

(2)

BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten Nora Kommun

1 Driftäskande

Utökning av städ Ås skola

En utökning av städ på Ås skola, där huset ”Boden” som innehållit mestadels kontor, och en städfrekvens på varannan vecka, används nu som fritids, och en städfrekvens på 5ggr/vecka. En utökning av städtid varje dag behövs för att följa folhälsomyndighetens rekommendationer.

Faktureras, under 2021 men bör tas med i driftbidraget 2022.

Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Utökning Ås skola 43,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)

SUMMA 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana- lys)

Faktureras under 2021 men bör tas med i driftbidraget 2022.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Inga.

Namn Marina Bryngelsson Titel Enhetschef

(3)

2

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande Gyttorps skola Utökad tid för lokalvård på Gyttorps skola.

Idag har vi sammanlagt 3 h/dag=15 h /veckan på Gyttorps skola.

Under våren 2021 har vi fått tillgång till ritningar till Gyttorps skola, vilket vi inte har haft tidigare.

Vi har läst in hela skolan i vårat städprogram vilket visar tydligt att vi har en tid på 5,4 h/dag 27h/veckan på skolan.

Differensen ligger på drygt 2,4 h/dag.

På grund av för lite tid hinner vi inte använda skurmaskin eller hålla den renlighet på verksamheten som krävs.

På grund av tidsbristen kan vi inte hålla de hygienkrav som folkhälso- myndigheten rekommenderar.

Det ger också ett stort stresspåslag för lokalvårdaren.

Detta tillsammans med kvalitetsbrister innebär att arbetsmiljön varken blir fysiskt eller mentalt hälsosam eller hållbar.

Om vi får denna tid ökar renlighet markant samt tid för maskinkörning och hälsa för både elever pedagoger och lokalvårdare. Dessutom bibehål- ler vi gott ytskikt på golven på verksamheten.

Gyttorps skola utökning tid 203,0

SUMMA 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0

På grund av tidsbristen kan vi inte hålla de hygienkrav som folkhälso- myndigheten rekommenderar för skola.

Detta tillsammans med kvalitetsbrister innebär att arbetsmiljön varken blir fysiskt eller mentalt hälsosam eller hållbar.

Vid användning av skurmaskin bibehåller vi ytskikten vilket innebär att livslängden på golven förlängs. Detta innebär inte bara en ekonomisk besparing utan även möjligheten att kunna följa folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hygienstäd.

Vårat uppdrag är att bryta smitta.

(4)

3

Vi har inga möjligheter att omfördela inom budget.

Namn Sari Puranen Titel Enhetschef

(5)

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun

1 Driftäskande SRY-certifiering av egen utbildare

Varje år har lokalvården utbildat sin personal i SRY (Servicebranschens yrkesnämnd) Det är en utbildning som är fem dagar och avslutas med ett skriftligt prov, digitalt. Utbildningen består av både teori och praktik under de fem dagarna. Lokalvårdsutbildningen SRY är ett sätt för SBB att säkerställa att vi har kompetent personal som kan städa professionellt med moderna metoder, god städekonomi och genomgående miljötänk.

Eftersom det är en utbildning som ger ett yrkesbevis, certifikat ställer det krav på utbildningsanordnaren. Vi ser en besparing om vi kan certifiera en egen utbildare inom SRY och att vi får en större flexibilitet att kunna utföra utbildningen med mindre grupper. Som det varit historiskt har man försökt att fylla grupper, 15 deltagare eftersom det är ett enhetligt pris, ca 90 tkr per tillfälle. Eftersom det pågår en pandemi är det omöjligt att ge- nomföra den här utbildningen med så stora grupper. Om vi kan genom- föra den själva kan vi genomföra den med mindre grupper. Det är ännu mer viktigt i pandemitider att vi kan fortbilda vår personal.

Beloppet är en totalsumma och fördelas med kommunfördelning.

SRY-utbildare 60,0

SUMMA 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fortsatt avvaktan till vi kan genomföra SRY utbildningar med större grupper och betala en högre summa pengar än om vi kan genomföra utbildningen själva.

Inga

Namn Ulla Bergström

Titel Avdelningschef Lokal- och Miljöservice

(6)

5

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande Kombiskurmaskin

I dag saknar vi skurmaskin på Hjernet vilket nu visar den låga kvaliteten och ökade smutsighetsgraden på golvet. Ytskikten förstörs snabbare nu av smuts och grus.

Det är tyngre för lokalvårdaren på plats att städa då golvet är kärvare och vi får inte till en god ergonomi för hen.

Kombiskurmaskin Hjernet 22,0

SUMMA 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sämre kvalitet, sämre ytskikt på golvet samt tyngre arbetsmiljö för lokal- vårdaren och därmed påverkar ergonomin för lokalvårdaren.

Vi har inga möjligheter att omprioritera i gällande budget till maskiner.

(7)

6

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Utökad tid Dalkarsbergs Förskola

Kvalitetskontroller samt verksamhetens synpunkter under många år gör gällande att förskolan i Dalkarsberg inte

håller de hygien & kvalitetskrav som folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Verksamheten samt servicesamtal är överens om att den kvaliteten vi har i dag visar att det inte finns rätt tid till att städa enligt rekommenderad frekvens, finns ingen tid till maskinskurning alls idag eller sedan många år.

Efter att vi nu även fått ritning ser vi att vi behöver ha 0,8 h/dag =

4h/veckan för att få till en god kvalitet och därmed trygghet på skolan för både pedagoger/elever/lokalvårdare.

Utökning tid Dalkarsberg 68,0

SUMMA 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fortsatt med samma tid ger inga förutsättningar att utföra lokalvård enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, ytskikt slits och förstörs i allt snabbare takt.

Om vi inte får utökning av tid kan vi inte använda oss av skurmaskin då vi inte har tiden till att lägga tid på skurning.

Inga.

(8)

7

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Investeringsäskande

Mopptvättmaskin Tullbackagården

W5105H Mopp 105L ca 60’ inkl luddlåda & fundament

Vi har väldigt stor mängd moppar/microdukar på Tullbackagårdens äldre- boende där lokalvårdaren idag har en vanlig hushållsmaskin som inte är ändamålsenlig för verksamheten eller för mopparna& dukarna.

Den är inte effektiv, tvättar inte optimalt, vi behöver passa på tiden för att hinna tvätta.

Det är tidsödslande, ineffektivt sätt att använda städtid på .

Att få en ändamålsenlig tvättmaskin till Tullbackagården ökar effektiviteten och mängden moppar/dukar vi kan tvätta.

Det minskar flera moment för arbetsbelastningen på lokalvårdarens ar- betsmiljö & innebär då bättre ergonomi.

eller om det är ett planerat underhåll, d v s ett komponentunderhåll.

Mopptvättmaskin 60,0

SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vi får fortsatt lägga viktig städtid på att springa och passa maskin, tvätta i stället för att städa, moppar/dukar ligger till nästkommande dag och blir bakteriesamlare.

Inga.

(9)

8

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Mopptvättmaskin Hagbyängens Äldreboende W575H Mopp 75L inkl luddlåda & fundament

Vi har stor mängd moppar/microdukar på Hagby ängens äldreboende där lokalvårdaren behöver åka mellan objekt för att tvätta moppar & dukar.

Det är tidsödande, ineffektivt sätt att använda städtid på.

Att frakta moppar/dukar mellan objekt är inte optimalt ur någon synpunkt och inte hygieniskt.

Att få en tvättmaskin minskar arbetsbelastningen på lokalvårdarens ar- betsmiljö, innebär även bättre ergonomi, hållbarhet inom yrket. Vi redu- cerar risk att sprida smitta mellan verksamheterna om vi har en tvättma- skin på plats på äldreboendet.

Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Mopptvättmaskin 40,0

SUMMA 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vi ser stor risk i att frakta moppar/dukar mellan objekt och är ohygi- eniskt. Frakta smutsiga moppar/dukar mellan äldreboende och tvättstuga på stan ökar risk för smittspridning.

Inga.

(10)

9

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Tullbackagården utökning städ gamla köket

En utökning av städ på Tullbackagården, där vi fått förfrågan och god- känt för städ av gamla köket. Har fakturerats och bör läggas med i driftbidraget för 2022.

Utökning Tullbackagården 4,0

SUMMA 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Äskandet är redan beviljat och faktureras 2021 och vi vill få med det i driftbidraget.

Inget.

(11)

10

Sida 1 av 1

Skickas till:

I

Ipads Lokalvård Nora Kommun

Lokalvården behöver digitaliseras, idag sker allt manuellt och med/på papper.

Nyttan blir stor tidsbesparing/effektivisering.

Karlsängsskolan Järntorgsskolan Lärkeskolan Ås skola Gyttorps skola Järnboås skola.

Effektiviteten ökar för lokalvården och verksamheterna. Snabb kommuni- cering vid behov förändring/kommunikation mellan verksamhet/lokalvår- dare.

Kunna läsa scheman/ritningar/ändringar direkt i en Ipad innebär att man har snabb tillgång till senaste uppdateringar.

I dag sker detta manuellt i form av att enhetschef åker ut och lämnar papper till respektive medarbetare och verksamhet.

Detta innebär att vid förändring krävs samma upprepade procedur.

Om vi kan bli digitaliserade innebär detta en stor tidseffektivisering för enhetschef och en kvalitetshöjning för verksamhet och lokalvårdsperso- nal.

Digitalisering innebär en möjlighet att kunna skicka information i form av foton, resultat, avvikelser.

Även dela information/utskick med verksamheterna, för att kunna planera/utföra storstäd, golvvård utan chef som mellanhand.

Hålla omvärldsbevakning hämta fakta om produkter, nya golv, instrukt- ioner.

På sikt kunna beställa papper/material till sina objekt själva utan att ha mellanhand som gruppledare eller

enhetschef.

Medarbetarna ska kunna lägga in om frånvaro/reseräkningar/övriga underlag.

Idag använder vi oss av papper, för all ovan nämnda underlag, samt scheman som skrivs om efter uppdrag/olika önskemål/förändringar på verksamheterna.

Spara tid för enhetschef som idag har 70% tid för Nora.

Störst behov ser vi på skolorna initialt och önskar implementera Ipads under kommande år till samtliga lokalvårdare.

(12)

11

10 Ipads 40,0

SUMMA 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

All kommunikation fortgår manuellt och är fortsatt tidskrävande.

En digitalisering innebär en stor effektivisering.

Prioriteringslista : 2022 Karlsängsskolan, Ås skola Järnboås skola 5 Ipads 2023 Övriga skolor då 5 Ipads till personalen

Namn Sari Puranen

Titel Enhetschef Lokalvård

(13)

12

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten Nora kommun

1 Driftäskande

Städ socialpsykiatrins lokaler Skolgatan

Verksamheten har städats under 2021, och fakturerats, och önskas att få med i driftbidraget till 2022.

Städ socialpsykiatrin 12,7

SUMMA 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0

(14)

BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering Ny ☐ Reinv. ☐

Kopplat till detaljplan Ja ☐ Nej ☐

Om ja, vilken: ……….

1 Drift- och Investeringsäskande

Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av Nora kommun genomfört en inventering och riskklassning av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets MIFO-metodik an- vändes och resultatet presenterades i en rapport, ”Inventering av nedlagda kommunala deponier i Nora kommun, 2015-2017 och dess bilagor”, dnr BKT2017-014.

Rapporten innehöll åtgärder samt en uppskattad kostnad för tidsperioden 2022 – 2026. Rapporten presenterades vid KNÖL-möte 2019-12-19

Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Åtgärder enligt rapport om nedlagda deponier 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 i Nora kommun

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvens- anays)

Framtagandet av rapporten och dess innehåll var en åtgärd som genom- fördes utifrån Miljökontorets krav, om inte åtgärderna i rapporten genom- förs riskerar kommunen föreläggande från tillsynsmyndighet.

Den uppskattade kostnaden baseras på ett antagande med samordnings- vinster där samtliga kommuner inom KNÖL-området genomför åtgär- derna samtidigt.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Michael Lindström

TF Avdelningschef Avfall & Återvinning

(15)

Förslag till budgetram 2022

Nora kommun

Uppräkning enl SKR 2022 2,3% Uppräkning löner enl SKR 2022 2,0% (tkr)

Gata Park Idrott Lokalvård Praktik Avfall Summa

Driftbidrag 2021 8 147 3 468 1 693 9 073 64 22 445

Ökade driftbidrag p g a ökad investering -40 115 75

0

Uppräkning löner inkl gemensamma 111 för hela GPI 172 0 283

lönekostnader 5 543 för hela GPI 8 594 14 137

0

Uppräkning övriga omkostnader 60 80 39 11 1 191

Verksamhetsförändring 33 0 414 40 487

Utökning tjänster enligt beskrivning 163 0 380

Summa 2022 8 440 3 696 1 732 9 670 65 40 23 861

Verksamhetsplan 2023 8 634 3 781 1 772 9 893 67 24 146

Verksamhetsförändringar (tkr)

Gata Belopp

Reinv väg och gatubelysning -40

Park

Blomstrande Nora med Bi-effekt 10

Allmänna Parkinvesteringar 20

Förlängning Strandpromenaden 30

Förlängning Å-promenaden 15

Lekplats Haga och Skolparken 20

Väderskydd Naturskolan 10

3 extra funktionsbesiktning Lekplatser 14st *2,3tkr 33 Nytt krav att utföra dessa 4ggr/år istället för 1gång.

Utveckling Skolparken 10

Idrott

Lokalvård

Engångsbelopp 2021 -92

SRY utbildning, kommunens andel av 60tkr 14 engångskostnad

Utökning Tullbackagården 4

Städ socialpsykiatrin 13

Utökad tid Gyttorp skola 203

Utökad tid Dalkarlsberg 68

Utökning Ås skola 43

Mopptvättmaskin Tullbackagården 60

10 st Ipads 40 engångskostnad

Kombiskurmaskin Hjernet 22 engångskostnad

Mopptvättmaskin Hagbyängens äldreboende 40 engångskostnad Utökning tjänster kommunens andel => 22,9% Alla kommuner, kr

Gatuingenjör 163 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt

Städcontroller, kommer i samband med SLA 0 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt

Kommunikatör 71 310 000 (35tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt

Avtalscontroller 81 355 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt

Arkivarie 65 283 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH, utökning 80%) * 50% skatt

Säkerhet 0 100% taxor?

Redan beslutade driftkostnader för investeringar som utförs under 2021 tillkommer.

Om beslut om investeringar som ökar driftkostnader fattas behöver driftbidraget utökas med de belopp som anges på investeringsäskandet.

Alla tjänster, inkl. de EJ utfördelade på avdelning

(16)

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten Ljusnarsbergs kommun

1 Driftäskande

Utökning av städ på Koppargården, rehab.

En utökning av lokalvård vid rehabs lokaler på Koppargården från och med våren 2021 och som faktureras under innevarande år.

Önskemål om att få in i driftbidraget 2022.

Rehab på Koppargården 17,0

SUMMA 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inga.

Namn Marina Bryngelsson/ Enhetschef Titel

(17)

2

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten Ljusnarsbergs Kommun

1 Driftäskande

3 mindre kombiskurmaskin

Nyinvestering av 3 mindre kombiskurmaskiner, då de maskiner som finns är mer än 10 år gamla, och i dåligt skick. Batterierna är dåliga med kort drifttid, ca: 15 min. Det behövs nya maskiner till verksamheter som för- skolor och kommunhuset där man behöver längre drifttid.

Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 3 st mindre kombimaskin pris alla 3 60,0

SUMMA 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Om äskningen inte antas, kan vi inte hålla hygienstäd enligt folkhälso- myndighetens rekommendationer.

Dessa maskiner köptes in 2009 och är utdömda och behöver utrangeras Vi kan inte hålla god kvalitet och bibehålla bra ytskikt på golven.

Inga.

(18)

3

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Nyinvestering mopptvättmaskin Garhytteskolans fsk W575H Mopp 75 l, inkl. luddlåda och fundament.

Reparationer med läckage av vatten m.m har gjorts, och maskinen är gammal och sliten, där reparationskostnader kommer att bli fler och fler till stora kostnader. En ny maskin behövs där.

Tvättmaskin W575H Mopp 75 liter 40,0

SUMMA 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Om äskningen inte antas, får moppar och microdukar tvättas i den gamla maskinen, med risk för fler reparationer, varvid vi snart är uppe i kostnaden för en ny maskin.

Inga.

(19)

5

BEHOVSRAPPORT för drift

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten Ljusnarsbergs kommun

1 Driftäskande leasing driftbil

Nuvarande driftbil, Caddy WCY155, är av årsmodell 2004. De senaste åtta åren har reparationskostnaderna varit mellan 10-15 tkt/år. Vart abnat år har man varit tvunge att byta vindruta eftersom bilen är sned och följden blir att rutan spricker. Även rosten har gjort stora angrepp och bedömningen av verkstad är att den behöver utrangeras.

Den är inte ändamålsenligt för personalen utifrån ergonomin när de ska frakta maskiner. Den tyngsta maskinen väger 67 kg och det krävs två personer för att kunna lyfta in maskinen i bilen. Behov av en driftbil som har ramp.

Effekter driftbudget (tkr) 2022

Leasing av driftbil 60,0

Behovet är akut. Om det inte finns en driftbil kan vi inte utföra vårt uppdrag.

Inga

Namn Ulla Bergström

Titel Avdelningschef Lokal- och Miljöservice

(20)

6

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Våtsug

Nyinvestering av våtsug, för användning vid golvvård, då överblivet vatten måste sugas upp vid golvvård.

Våtsug 4,0

SUMMA 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vi kan inte utföra golvvård, det innebär ohygieniska miljöer.

Inga.

(21)

7

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Kombiskurmaskin Kyrkbackskolan

I nuläget finns en över 10 år gammal kombimaskin som måste bytas ut.

Kombiskurmaskin Kyrkbacksskolan 40,0

SUMMA 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Den gamla maskinen måste bytas ut.

Inga.

(22)

8

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Singelskurmaskin

Nyinvestering av singelskurmaskin. Användningsområde vid golvvård vid grov smuts.

Ljusnarsbergs Kommun har ingen singelskurmaskin idag.

Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkostnad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk- ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).

Singelskurmaskin 10,0

SUMMA 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vi kan inte utföra den golvvård som behövs vid storstädning av golv.

Inga.

(23)

9

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande I-mopp

En liten moppmaskin som är smidig att använda och skulle vara till stor hjälp i alla trapphus som städas.

I dagsläget kan vi inte skura några trapphus då vi saknar verksamhetsan- passad skurmaskin.

Denna lilla maskin är ändamålsenlig, med en vikt på 20-25kg mot den större som väger 67 kg.

I-mopp moppmaskin 30,0

SUMMA 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Om äskningen inte antas, får städningen utföras med mopp.

Resultatet blir mycket renare och mer hygieniskt med en mindre maskin.

Inga.

(24)

10

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

IT-lokaler Ljusnarsbergs kommun som under 2021 faktureras men som vi öns- kar få in i driftbidraget till 2022.

Städ av IT-enhetens lokaler med större yta, då de flyttat ur kommunhuset, till större lokaler.

Innefattar kontor, wc, korridor, personalrum m.m.

IT-vdelningen 42,0

SUMMA 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inga.

(25)

11

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering Ny ☐ Reinv. ☐

Kopplat till detaljplan Ja ☐ Nej ☐

Om ja, vilken: ……….

4 Drift- och Investeringsäskande

Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av Ljusnarsberg kommun genomfört en inventering och riskklassning av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets MIFO- metodik användes och resultatet presenterades i en rapport, ”Inventering av nedlagda kommunala deponier i Ljusnarsbergs kommun, 2015-2017 och dess bilagor”, dnr BTK2017-014.

Rapporten innehöll åtgärder samt en uppskattad kostnad för tidsperioden 2022 – 2026. Allmänna utskottet i Ljusnarsbergs kommun har antagit re- dovisning av tidsplan samt åtgärder.

Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Åtgärder enligt rapport om nedlagda deponier 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 i Ljusnarsbergs kommun

Äskning i enlighet med beslut AU§20 KS 0006/2019

5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvens- anays)

Michael Lindström

TF Avdelningschef Avfall & Återvinning

(26)

Förslag till budgetram 2022

Ljusnarsbergs kommun

Driftbidrag 2021 5 261 1 851 602 3 052 0 10 766

Ökade driftbidrag p g a ökad investering -40 40 -3 -3

0

Uppräkning övriga omkostnader 64 43 14 -2 0 118

Verksamhetsförändring 14 303 40 357

Summa 2022 5 408 1 947 613 3 416 0 40 11 522

Verksamhetsplan 2023 5 532 1 992 628 3 495 0 11 646

Verksamhetsplan 2024 5 659 2 038 642 3 575 0 11 914

Verksamhetsförändringar (tkr)

Gata Belopp

Reinv. Väg och gatubelysning -40

Park

Lekplatser 30

Parkutrustning och planteringar 10

Idrott

Byte belysning Kopparbergs elljusspår -3 Lokalvård

SRY utbildning, kommunens andel av 60tkr 6

Leasing av driftbil 60

Utökning städ Koppargården 17

Städ IT enhetens lokaler 42

Tvättmasking Garphytteskolans fsk 40 engångskostnad

Våtsug 4 engångskostnad

Kombiskurmaskin Kyrkbackskolan 40 engångskostnad

Singelskurmaskin 10 engångskostnad

3 st kombiskurmaskiner 60 engångskostnad

I-mopp 30 engångskostnad

Utökning tjänster kommunens andel => 10,3% Alla kommuner, kr

(27)

1

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten Lindesbergs Kommun

1 Driftäskande

Städ av lokaler tillhörande Lindeskolan.

Utökning av gamla bilprovningen och utökning av städ L-Huset. Detta har tidigare fakturerats men önskas få in i driftbidraget.

Gamla Bilprovningen 13,0

L-Huset 54,0

SUMMA 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0

.

Racheal Stephens Enhetschef, Lindesberg

(28)

2

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Utökning av städ på daglig verksamhet Kullgatan.

Detta har fakturerats under 2020 och bör in i driftbidraget.

Utökning städ Kullgatan 27,0

SUMMA 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Om äskandet inte antas bli lokalarna ostädade med konsekvensana som smittrisk och sjukdomer. Objekten städas redan och faktureras men bör in i driftbidrag.

(29)

3

Sida 1 av 1

Skickas till:

Utökning av städ på Brandstation då de önskar få gymmet städat.

Utökningen påbörjades under 2019 och har faktureras men bör in i driftbidrag.

Brandstation, Lindesberg 4,5

SUMMA 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

(30)

4

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Städning av AME, Snickeriets lokalarna där det faktureras men bör in i driftbidraget.

AME Snickeri Stafettgatan 10,5

SUMMA 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0

(31)

5

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Utökning av extra städ av toaletter på Soc kontor. Kristinavägen 26.

Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Kontor tillhörande soc, Kristinavägen 5,6

SUMMA 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0

(32)

6

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Nya moduler för SFI undervisning vid Masugnen. Utökade städytor inne- bär utökad städtid.

Tas i bruk under 2021 och faktureras under innevarande år. Äskandet av- ser 2022

NY SFI Barack, Masugnen 76,0

SUMMA 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Racheal Stepehens Enhetschef, Lindesberg

(33)

8

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Städ av kontorslokaler i Vedevåg. Objektet har städats sedan 2020 och har faktureras.

Önskemål om att få in det i driftbidraget från och med 2022.

Vågen Vedevåg 18,6

SUMMA 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Marina Bryngelsson Enhetschef, Lindesberg

(34)

9

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Utökning av städ när Rehab flyttat från Linden till Bergsparken. Har under före- gående år fakturerats och vi önskar få in det i driftbidraget.

Utökning tid Rehab Bergsparken 49,0

SUMMA 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(35)

10

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering Ny ☐ Reinv. ☐

Kopplat till detaljplan Ja ☐ Nej ☐

Om ja, vilken: ……….

Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av Lindesbergs kommun genomfört en inventering och riskklassning av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets MIFO-metodik användes och resultatet presenterades i en rapport, ”Inventering av nedlagda kommunala deponier i Lindesbergs kommun, 2015-2017 och dess bilagor”, dnr BTK2017-014.

Rapporten innehöll åtgärder samt en uppskattad kostnad för tidsperioden 2022 – 2026. Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun har tagit beslut på rapporten samt den uppskattade kostnaden som framgick.

Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Åtgärder enligt rapport om nedlagda deponier 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 i Lindesbergs kommun

Äskning i enlighet med beslut KS§20/20 KS2018/377

5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvens- anays)

Michael Lindström

TF Avdelningschef Avfall & Återvinning

(36)

Förslag till budgetram 2022

Lindesbergs kommun

Driftbidrag 2021 18 370 7 732 9 368 24 035 388 59 894 61 033

Ökade driftbidrag p g a ökad investering -40 277 900 1 137

0

Uppräkning övriga omkostnader 75 126 215 74 9 500

Verksamhetsförändring 0 126 0 258 40 424

Summa 2022 19 070 8 262 10 484 24 784 397 40 63 519

Verksamhetsförändringar (tkr)

Gata Belopp

Reinv. Väg och gatubelysning -40

Park

Lekplatser 40

Frövi Strandpark 30

Plantering och möblering 127

Råssvalslund besöksmål 30

Park Tivoliplan 50

Munkhyttan naturreservat 70

Idrott

Lokalvård

SRY utbildning, kommunens andel av 60tkr 31 engångskostnad

NY SFI Barack, Masugnen 76

Städ av lokaler tillhörande Lindeskolan 67

Utökning städ Kullgatan 27

Utökning städ Brandstationen 5

Städning AME Snickeri Stafettgatan 11

Avgåeende objekt Kristinaskolan, Stadskogsskolan ?

Kontorslokalen Vågen Vedevåg 19

Extrastäd toaletter Soc. kontoret Kristinav. 6

Utökning tid Rehab Bergsparken 49

Utökning tjänster kommunens andel => 51,0% Alla kommuner, kr

(37)

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten, Hällefors kommun

Driftsäskande

Städ av ny förskoleavdelning Stjärnan, Grythyttan

1 Nytillkommet objekt under 2021 som faktureras innevarande år, för att ingå i driftbidraget för 2022. Detta ryms i Sörgården, Grythyttan, och innefattar förskoleavdelning Stjärnan.

Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Städ av förskolan Stjärnan, Grythyttan 130,0

SUMMA 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inga

(38)

2

Sida 1 av 1

Skickas till:

Ekonomienheten Hällefors Kommun

1 Driftäskande om utökning Grythyttans skola Utökad tid för lokalvård på Grythyttans skola.

Idag har vi sammanlagt 3 h/dag=15 h /veckan på Grythyttans skola inklusive idrottshallen.

Städprogrammet visar tydligt att det tar 1,4 h/dag att städa i idrottshallen vilket lämnar 1,6h/dag att städa samtliga resterande yta på Grythyttans skola.

Vi har en uträknad tid på 5,2 h/dag på skolan inkl idrottsdelen.

Differensen ligger på 11h/veckan.

Att jämföra med fritids Klockarhagen som har 3,1 timmar/dag 15,5h/v.

Vi får omfördela tiden från idrottshallen till skolan/fritids vilket innebär att vi inte hinner köra

skurmaskinen på golvet i den utsträckningen det behövs.

Hallen är tämligen nyrustad, rätt lokalvård bibehåller alla ytskikt.

Med en utökning av tid på 1,4h/dag= 7h/veckan ser vi att vi kommer att kunna lägga 3 h på skolan och den utökade tiden på idrottshallen.

Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Korrigering av städtid Grythyttans skola 120,0

SUMMA 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fortsatt försämrad inomhusmiljö för både elever, fritidsbarn pedagoger &

lokalvårdare.

Vi hinner inte med den lokalvård som krävs för att hålla hygiennen som folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Minskad golvvård vilket innebär snabbare slitage på befintligt golv.

Ökade synpunkter på låg kvalitet och underhåll av lokalvård i idrottshallen.

Hala golvytor, fortsatt ökad risk för olyckor som föreningar påtalat.

Orena omklädningsrum & duschar.

(39)

3

Inga.

Namn Sari Puranen

(40)

5

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Driftäskande

Mopptvättmaskin Formens Hus

W575H Mopp 75L inkl luddlåda & fundament

Vi har väldigt stor mängd moppar/microdukar på Formens hus där lokal- vårdaren behöver åka med tvätt av moppar & dukar vissa dagar tre gånger/dag, övriga dagar 2 ggr/dag.

Det är tidsödande, ineffektivt sätt att använda städtid på samt miljömäss- igt förlegat.

Effekterna blir att det minskar arbetsbelastningen på lokalvårdarens ar- betsmiljö, blir bättre ergonomi, hållbarhet.

Minskar även belastning på miljön.

Mopptvättmaskin Formens Hus 40,0

SUMMA 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ergonomisk belastning ökar risk för sjukskrivning, mindre städtid då vi fraktar moppar och dukar mellanFormens Hus och köpmannagatan. Hy- gienaspekten bör beaktas.

Inga.

(41)

6

Sida 1 av 1

Skickas till:

1 Ipad Hällefors lokalvårdare

Nyinvestering av 12 Ipads till lokalvården. Vi behöver digitalisera oss för att kunna ha full nytta av det nya ritprogram/schemaläggningssystem vi ska implementera, och ha en hållbarhet även i chefsledet.

Nyttan blir stor tidsbesparing/effektivisering. Tid sparas för arbetsled- ning/enhetschef.

Effektivare direkt för lokalvården och verksamheterna, snabb kommuni- cering vid behov verksamhet/lokalvårdare, läsa scheman/ritningar/änd- ringar direkt i en platta. Implementeras i samband med det nya ritpro- grammet.

Kunna skicka fota resultat/avvikelser och få/dela information med verksamheterna, för att kunna planera/utföra storstäd, golvvård utan chef som mellanhand

(mail)/telefon.

Hålla omvärldsbevakning hämta fakta om produkter, nya golv, instrukt- ioner.

På sikt kunna beställa papper/material till sina objekt själva utan att ha mellanhand som gruppledare eller enhetschef.

Medarbetarna ska kunna lägga in om frånvaro/reseräkningar/övriga underlag.

Idag använder vi oss av papper, för all ovan nämnda underlag, samt scheman som skrivs om efter uppdrag/olika önskemål/förändringar på verksamheterna.

Spara tid för enhetschef som idag har 30% i tid för Hällefors med ca 17 medarbetare inklusive extratjänster och vikarier på ca 36 objekt.

Restid t/r Lindesberg- Hällefors tar 2 timmar bra väglag för enhetschef för manuell leverans.

50,0

SUMMA 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(42)

7

Utökning av tid för enhetschef/gruppledare för att hinna med och ha en rimlig arbetsbelastning.

Priolista: Klockarhagsskolan Grythyttans skola Pihlskolan Fyrklövern 7 Ipads

Namn Sari Puranen