Gata Belopp
Reinv. Väg och gatubelysning -40
Park
Lekplatser 30
Parkutrustning och planteringar 10
3 extra funktionsbesiktning Lekplatser 6st *2,3tkr 14 Nytt krav att utföra dessa 4ggr/år istället för 1gång.
Idrott
Byte belysning Kopparbergs elljusspår -3 Lokalvård
SRY utbildning, kommunens andel av 60tkr 6
Leasing av driftbil 60
Utökning städ Koppargården 17
Städ IT enhetens lokaler 42
Tvättmasking Garphytteskolans fsk 40 engångskostnad
Våtsug 4 engångskostnad
Kombiskurmaskin Kyrkbackskolan 40 engångskostnad
Singelskurmaskin 10 engångskostnad
3 st kombiskurmaskiner 60 engångskostnad
I-mopp 30 engångskostnad
Utökning tjänster kommunens andel => 10,3% Alla kommuner, kr
Gatuingenjör 73 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Städcontroller, kommer i samband med SLA 0 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Kommunikatör 32 310 000 (35tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Avtalscontroller 37 355 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Arkivarie 29 283 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH, utökning 80%) * 50% skatt
Säkerhet 0 100% taxor?
Redan beslutade driftkostnader för investeringar som utförs under 2021 tillkommer.
Om beslut om investeringar som ökar driftkostnader fattas behöver driftbidraget utökas med de belopp som anges på investeringsäskandet.
Alla tjänster, inkl. de EJ utfördelade på avdelning
1
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten Lindesbergs Kommun
1 Driftäskande
Städ av lokaler tillhörande Lindeskolan.
Utökning av gamla bilprovningen och utökning av städ L-Huset. Detta har tidi-gare fakturerats men önskas få in i driftbidraget.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Gamla Bilprovningen 13,0
L-Huset 54,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
.
Racheal Stephens Enhetschef, Lindesberg
2
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten Lindesbergs Kommun
1 Driftäskande
Utökning av städ på daglig verksamhet Kullgatan.
Detta har fakturerats under 2020 och bör in i driftbidraget.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Utökning städ Kullgatan 27,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Om äskandet inte antas bli lokalarna ostädade med konsekvens-ana som smittrisk och sjukdomer. Objekten städas redan och fak-tureras men bör in i driftbidrag.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Racheal Stephens Enhetschef, Lindesberg
3
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten Lindesbergs Kommun
1 Drift- och Investeringsäskande
Utökning av städ på Brandstation då de önskar få gymmet städat.
Utökningen påbörjades under 2019 och har faktureras men bör in i drift-bidrag.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Brandstation, Lindesberg 4,5
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Racheal Stephens Enhetschef, Lindesberg
4
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten Lindesbergs Kommun
1 Driftäskande
Städning av AME, Snickeriets lokalarna där det faktureras men bör in i driftbidraget.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
AME Snickeri Stafettgatan 10,5
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Racheal Stephens Enhetschef, Lindesberg
5
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten Lindesbergs Kommun
1 Driftäskande
Utökning av extra städ av toaletter på Soc kontor. Kristinavägen 26.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Kontor tillhörande soc, Kristinavägen 5,6
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Racheal Stephens Enhetschef, Lindesberg
6
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten Lindesbergs Kommun
1 Driftäskande
Nya moduler för SFI undervisning vid Masugnen. Utökade städytor inne-bär utökad städtid.
Tas i bruk under 2021 och faktureras under innevarande år. Äskandet av-ser 2022
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
NY SFI Barack, Masugnen 76,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Racheal Stepehens Enhetschef, Lindesberg
8
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten Lindesbergs Kommun
1 Driftäskande
Städ av kontorslokaler i Vedevåg. Objektet har städats sedan 2020 och har fak-tureras.
Önskemål om att få in det i driftbidraget från och med 2022.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Vågen Vedevåg 18,6
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Marina Bryngelsson Enhetschef, Lindesberg
9
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten Lindesbergs Kommun
1 Driftäskande
Utökning av städ när Rehab flyttat från Linden till Bergsparken. Har under före-gående år fakturerats och vi önskar få in det i driftbidraget.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Utökning tid Rehab Bergsparken 49,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Racheal Stephens Enhetschef, Lindesberg
10
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
4 Drift- och Investeringsäskande
Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av Lindesbergs kommun genomfört en inventering och riskklass-ning av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets MIFO-meto-dik användes och resultatet presenterades i en rapport, ”Inventering av nedlagda kommunala deponier i Lindesbergs kommun, 2015-2017 och dess bilagor”, dnr BTK2017-014.
Rapporten innehöll åtgärder samt en uppskattad kostnad för tidsperioden 2022 – 2026. Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun har tagit beslut på rapporten samt den uppskattade kostnaden som framgick.
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Åtgärder enligt rapport om nedlagda deponier 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 i Lindesbergs kommun
Äskning i enlighet med beslut KS§20/20 KS2018/377
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvens-anays)
Framtagandet av rapporten och dess innehåll var en åtgärd som fördes utifrån Miljökontorets krav, om inte åtgärderna i rapporten genom-förs riskerar kommunen föreläggande från tillsynsmyndighet.
Den uppskattade kostnaden baseras på ett antagande med samordnings-vinster där samtliga kommuner inom KNÖL-området genomför åtgär-derna samtidigt.
6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Michael Lindström
TF Avdelningschef Avfall & Återvinning
Förslag till budgetram 2022
Lindesbergs kommun
Uppräkning enl SKR 2022 2,3% Uppräkning löner enl SKR 2022 2,0% (tkr)
Gata Park Idrott Lokalvård Praktik Avfall Summa
Driftbidrag 2021 18 370 7 732 9 368 24 035 388 59 894 61 033
Ökade driftbidrag p g a ökad investering -40 277 900 1 137
0
Uppräkning löner inkl gemensamma 302 för hela GPI 417 0 719
lönekostnader 15 089 för hela GPI 20 839 35 928
0
Uppräkning övriga omkostnader 75 126 215 74 9 500
Verksamhetsförändring 0 126 0 258 40 424
Utökning tjänster enligt beskrivning 362 0 846
Summa 2022 19 070 8 262 10 484 24 784 397 40 63 519
Verksamhetsplan 2023 19 508 8 452 10 725 25 354 406 64 444
Verksamhetsplan 2024 19 957 8 646 10 971 25 937 415 65 927
Verksamhetsförändringar (tkr)
Gata Belopp
Reinv. Väg och gatubelysning -40
Park
Lekplatser 40
Frövi Strandpark 30
Plantering och möblering 127
Råssvalslund besöksmål 30
Park Tivoliplan 50
3 extra funktionsbesiktning Lekplatser 24st *2,3tkr 56 Nytt krav att utföra dessa 4ggr/år istället för 1gång.
Munkhyttan naturreservat 70
Idrott
Lokalvård
SRY utbildning, kommunens andel av 60tkr 31 engångskostnad
NY SFI Barack, Masugnen 76
Städ av lokaler tillhörande Lindeskolan 67
Utökning städ Kullgatan 27
Utökning städ Brandstationen 5
Städning AME Snickeri Stafettgatan 11
Avgåeende objekt Kristinaskolan, Stadskogsskolan ?
Kontorslokalen Vågen Vedevåg 19
Extrastäd toaletter Soc. kontoret Kristinav. 6
Utökning tid Rehab Bergsparken 49
Utökning tjänster kommunens andel => 51,0% Alla kommuner, kr
Gatuingenjör 362 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Städcontroller, kommer i samband med SLA 0 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Kommunikatör 158 310 000 (35tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Avtalscontroller 181 355 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Arkivarie 144 283 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH, utökning 80%) * 50% skatt
Säkerhet 0 100% taxor?
Redan beslutade driftkostnader för investeringar som utförs under 2021 tillkommer.
Om beslut om investeringar som ökar driftkostnader fattas behöver driftbidraget utökas med de belopp som anges på investeringsäskandet.
Alla tjänster, inkl. de EJ utfördelade på avdelning
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten, Hällefors kommun
Driftsäskande
Städ av ny förskoleavdelning Stjärnan, Grythyttan
1 Nytillkommet objekt under 2021 som faktureras innevarande år, för att ingå i driftbidraget för 2022. Detta ryms i Sörgården, Grythyttan, och innefattar förskoleavdelning Stjärnan.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Städ av förskolan Stjärnan, Grythyttan 130,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Inga
Namn Marina Bryngelsson Titel Enhetschef
2
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten Hällefors Kommun
1 Driftäskande om utökning Grythyttans skola Utökad tid för lokalvård på Grythyttans skola.
Idag har vi sammanlagt 3 h/dag=15 h /veckan på Grythyttans skola inklu-sive idrottshallen.
Städprogrammet visar tydligt att det tar 1,4 h/dag att städa i idrottshallen vilket lämnar 1,6h/dag att städa samtliga resterande yta på Grythyttans skola.
Vi har en uträknad tid på 5,2 h/dag på skolan inkl idrottsdelen.
Differensen ligger på 11h/veckan.
Att jämföra med fritids Klockarhagen som har 3,1 timmar/dag 15,5h/v.
Vi får omfördela tiden från idrottshallen till skolan/fritids vilket innebär att vi inte hinner köra
skurmaskinen på golvet i den utsträckningen det behövs.
Hallen är tämligen nyrustad, rätt lokalvård bibehåller alla ytskikt.
Med en utökning av tid på 1,4h/dag= 7h/veckan ser vi att vi kommer att kunna lägga 3 h på skolan och den utökade tiden på idrottshallen.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Korrigering av städtid Grythyttans skola 120,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Fortsatt försämrad inomhusmiljö för både elever, fritidsbarn pedagoger &
lokalvårdare.
Vi hinner inte med den lokalvård som krävs för att hålla hygiennen som folkhälsomyndigheten rekommenderar.
Minskad golvvård vilket innebär snabbare slitage på befintligt golv.
Ökade synpunkter på låg kvalitet och underhåll av lokalvård i idrottshal-len.
Hala golvytor, fortsatt ökad risk för olyckor som föreningar påtalat.
Orena omklädningsrum & duschar.
3
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Inga.
Namn Sari Puranen
Titel Enhetschef Lokalvård
5
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten Hällefors Kommun
1 Driftäskande
Mopptvättmaskin Formens Hus
W575H Mopp 75L inkl luddlåda & fundament
Vi har väldigt stor mängd moppar/microdukar på Formens hus där lokal-vårdaren behöver åka med tvätt av moppar & dukar vissa dagar tre gånger/dag, övriga dagar 2 ggr/dag.
Det är tidsödande, ineffektivt sätt att använda städtid på samt miljömäss-igt förlegat.
Effekterna blir att det minskar arbetsbelastningen på lokalvårdarens ar-betsmiljö, blir bättre ergonomi, hållbarhet.
Minskar även belastning på miljön.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Mopptvättmaskin Formens Hus 40,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Ergonomisk belastning ökar risk för sjukskrivning, mindre städtid då vi fraktar moppar och dukar mellanFormens Hus och köpmannagatan. Hy-gienaspekten bör beaktas.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Inga.
Namn Sari Puranen Titel Enhetschef
6
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten Hällefors Kommun
1 Ipad Hällefors lokalvårdare
Nyinvestering av 12 Ipads till lokalvården. Vi behöver digitalisera oss för att kunna ha full nytta av det nya ritprogram/schemaläggningssystem vi ska implementera, och ha en hållbarhet även i chefsledet.
Nyttan blir stor tidsbesparing/effektivisering. Tid sparas för arbetsled-ning/enhetschef.
Effektivare direkt för lokalvården och verksamheterna, snabb kommuni-cering vid behov verksamhet/lokalvårdare, läsa scheman/ritningar/änd-ringar direkt i en platta. Implementeras i samband med det nya ritpro-grammet.
Kunna skicka fota resultat/avvikelser och få/dela information med verk-samheterna, för att kunna planera/utföra storstäd, golvvård utan chef som mel-lanhand
(mail)/telefon.
Hålla omvärldsbevakning hämta fakta om produkter, nya golv, instrukt-ioner.
På sikt kunna beställa papper/material till sina objekt själva utan att ha mellanhand som gruppledare eller enhetschef.
Medarbetarna ska kunna lägga in om frånvaro/reseräkningar/övriga un-derlag.
Idag använder vi oss av papper, för all ovan nämnda underlag, samt sche-man som skrivs om efter uppdrag/olika önskemål/förändringar på verk-samheterna.
Spara tid för enhetschef som idag har 30% i tid för Hällefors med ca 17 medarbetare inklusive extratjänster och vikarier på ca 36 objekt.
Restid t/r Lindesberg- Hällefors tar 2 timmar bra väglag för enhetschef för manuell leverans.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
50,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Utökning av tid för enhetschef/gruppledare för att hinna med och ha en rimlig arbetsbelastning.
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Priolista: Klockarhagsskolan Grythyttans skola Pihlskolan Fyrklövern 7 Ipads
Namn Sari Puranen
Titel Enhetschef Lokalvård
8
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
Skickas till:
Ekonomienheten
1 Drift- och Investeringsäskande Nyinvestering
Mopptvättmaskin Lärkan 3
W575H Mopp 75L inkl luddlåda & fundament
Vi använder stor mängd moppar/microdukar på Lärkans förskolor. Höst-terminen 2021 vi får totalt 3 förskolor att frakta moppar mellan förrådet
& förskolorna.
Det är tidsödslande, ineffektivt sätt att använda städtid på samt miljö-mässigt förlegat.
Vi ser stor risk i att frakta moppar/dukar mellan objekt och är ohygi-eniskt.
Frakta smutsiga moppar/dukar ökar risk för smittspridning.
Minskar arbetsbelastningen på lokalvårdarens arbetsmiljö, blir bättre er-gonomi, hållbarhet.
Minskar belastning på miljön, då vi startar bilen och kö korta många sträckor.
Har även en lokalvårdare utan körkort som kommer att städa här.
Effekter investeringsbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 40000
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-lys)
Vi ser stor risk i att frakta moppar/dukar mellan objekt och är ohygi-eniskt. Frakta smutsiga moppar/dukar mellan äldreboende och tvättstuga på stan ökar risk för smittspridning.
9
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna finanseria behovet.
Namn Sari Puranen Titel Enhetschef
10
BEHOVSRAPPORT för drift och investeringar
Sida 1 av 1
4 Drift- och Investeringsäskande
Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av Hällefors kommun genomfört en inventering och riskklass-ning av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets MIFO-meto-dik användes och resultatet presenterades i en rapport, ”Inventering av nedlagda kommunala deponier i Hällefors kommun, 2015-2017 och dess bilagor”, dnr BTK2017-014.
Rapporten innehöll åtgärder samt en uppskattad kostnad för tidsperioden 2022 – 2026. Rapporten presenterades vid KNÖL-möte 2019-12-19
Effekter driftbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 Åtgärder enligt rapport om nedlagda deponier 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 i Hällefors kommun
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvens-anays)
Framtagandet av rapporten och dess innehåll var en åtgärd som fördes utifrån Miljökontorets krav, om inte åtgärderna i rapporten genom-förs riskerar kommunen föreläggande från tillsynsmyndighet.
Den uppskattade kostnaden baseras på ett antagande med samordnings-vinster där samtliga kommuner inom KNÖL-området genomför åtgär-derna samtidigt.
6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram
Michael Lindström
TF Avdelningschef Avfall & Återvinning
Förslag till budgetram 2022
Hällefors kommun
Uppräkning enl SKR 2022 2,3% Uppräkning löner enl SKR 2022 2,0% (tkr)
Gata Park Idrott Lokalvård Praktik Avfall Summa
Driftbidrag 2021 7 276 1 887 250 6 548 0 15 961
Ökade driftbidrag p g a ökad investering 10 88 98
0
Uppräkning löner inkl gemensamma 82 för hela GPI 110 0 192
lönekostnader 4 086 för hela GPI 5 498 9 584
0
Uppräkning övriga omkostnader 73 43 6 24 0 147
Verksamhetsförändring 14 0 380 40 434
Utökning tjänster enligt beskrivning 109 0 254
Summa 2022 7 550 2 032 256 7 062 0 40 17 085
Verksamhetsplan 2023 7 723 2 079 262 7 225 0 17 289
Verksamhetsplan 2024 7 901 2 127 268 7 391 0 17 686
Verksamhetsförändringar (tkr)
Gata Belopp
Reinv. Väg och Gatubelysning -50
Ny bro över Klockarvägen 60
Park
Allé RV60 40
3 extra funktionsbesiktning Lekplatser 6st *2,3tkr 14 Nytt krav att utföra dessa 4ggr/år istället för 1gång.
Cykelväg Finnbergsväg 15
Kyllervägen Lekplats 33
Idrott
Lokalvård
Engångsbelopp 2021 -135
SRY utbildning, kommunens andel av 60tkr 9 engångskostnad Korrigering städtid Grythyttans skola 120
Städ förskolan Stjärnan, Grythyttan 130
Moppmaskin Formens hus 40 engångskostnad
12 Ipads Hällefors 50 engångskostnad
Moppmaskin Lärkan 3 40 engångskostnad
Utökning tjänster kommunens andel => 15,3% Alla kommuner, kr
Gatuingenjör 109 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Städcontroller, kommer i samband med SLA 0 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Kommunikatör 47 310 000 (35tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Avtalscontroller 54 355 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Arkivarie 43 283 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH, utökning 80%) * 50% skatt
Säkerhet 0 100% taxor?
Redan beslutade driftkostnader för investeringar som utförs under 2021 tillkommer.
Om beslut om investeringar som ökar driftkostnader fattas behöver driftbidraget utökas med de belopp som anges på investeringsäskandet.
Alla tjänster, inkl. de EJ utfördelade på avdelning