1(1)
2015-02-02 Dnr 2014
Nämnden för Blekingesjukhuset
Blekingesjukhusets verkställighetsplan 2015
Blekingesjukhuset har kompletterat verkställighetsplanen med ekonomiska målvärden där netto- och personalkostnadsutvecklingen ska jämföras med budgetens nettokostnadsutveckling.
Målvärdena är framräknade med hänsyn till erkända budgetförändringar enligt följande:
o Fastställt utrymme i lönerevisionen för Blekingesjukhuset genererar årligen en tilläggsbudget som påverkar målvärdet.
o Lönerevisionen påverkar intjänad semester- och kompskuld vilket årligen generar en tilläggsbudget som påverkar målvärdet.
o Ersättningsnivån för obekväm arbetstid och jourberedskap, som började gälla 1 oktober 2014, innebar beslut om tilläggsbudget för 2014. Blekingesjukhuset förväntar sig beslut om tilläggsbudget även för 2015. Detta påverkar också målvärdet.
Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås besluta
Att enligt kompletterad verkställighetsplan för Blekingesjukhuset 2015 godkänna ekonomiska mål och mått med föreslagna målvärden.
Att överlämna kompletterad verkställighetsplan för Blekingesjukhuset 2014 till Landstingsstyrelsen
Blekingesjukhuset
Bengt Wittesjö
